一、单位基本情况

（一）职能职责。

为社会福利事业发展提供指导服务。负责对全区社会福利机构、福利彩票销售等工作进行政策指导服务。

（二）单位构成。

本单位编制数6人，实有数6人，属于二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数130.95万元，其中：一般公共预算拨款130.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少0.03万元，主要原因是工资调整及公用经费预算减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数130.95万元，其中：一般公共服务支出130.95万元，教育支出0.66万元，社会保障和就业支出119.68万元，卫生健康支出5.35万元，住房保障支出5.27万元；支出较去年减少0.03万元，主要原因是基本支出减少0.03万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入130.95万元，一般公共预算财政拨款支出130.95万元，比2022年减少0.03万元。其中：基本支出130.95万元，比2022年减少0.03万元，主要原因是工资结构调整及公用经费预算减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2022年持平。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位2023年未安排资金进行政府采购。

（三）绩效目标设置情况。本单位2023年预算无项目支出。（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属预

算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

附件：重庆市荣昌区社会福利指导中心2023年单位预算公开表

单位预算公开联系人：刘莹莹   联系方式：023-61478892 

附件：重庆市荣昌区社会福利指导中心2023年单位预算公开表.xlsx