一、单位基本情况

（一）职能职责。

拟订并组织实施民政事业发展政策、规划；贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督；贯彻执行社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；拟订城乡基层群众自治建设和社区治理措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，按权限负责向市政府申报行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等工作，负责区内行政区域界线勘定和管理工作，负责地名管理工作；贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革；贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革；统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策措施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；拟订促进慈善事业发展政策和措施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；负责机关、直属单位和社会组织党建工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

机构设置：办公室（审计科）、社会救助科、基层政权和社会

组织管理科（行政审批科）、社会事务和养老服务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数23522.53万元，其中：一般公共预算拨款23118.23万元，政府性基金预算拨款404.3万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加3520.93万元，主要原因是新增加1名工作人员及项目预算收入增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数29879.82万元，其中：教育支出1.93万元，社会保障和就业支出29142.3万元，卫生健康支出20.11万元，住房保障支出26.38万元，其他支出689.09万元；支出较去年增加9467.49万元，主要是基本支出增加76.09万元，项目支出增加9391.4万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入29190.72万元，其中：本年收入23118.23万元，上年结转6072.5万元。一般公共预算财政拨款支出29190.72万元，比2022年增加9253.39万元。其中：基本支出482.87万元，比2022年增加76.08万元，主要原因是新增加1名工作人员及工资调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出28707.86万元，比2022年增加9177.31万元，主要原因是新增区黄金坡失能人员集中照护中心工程项目及社会救助金、社会福利补贴金发放标准提高。

2023年政府性基金预算收入689.09万元，其中：本年收入404.3万元，上年结转284.79万元。政府性基金预算支出689.09万元，比2022年增加214.08万元，主要原因是社会福利彩票用于养老项目资金增加。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费2万元，与2022年持平；公务用车运行维护费3万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费73.74万元，比上年减少1.62万元，主要原因为公用经费预算减少；主要用于办公费18万元、邮电费4.06万元、水电费1万元、物管费1.1万元、差旅费10.8万元、培训费1.93万元、其他交通费用13.1万元及其他商品和服务支出9.84万元等。

（二）政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款22635.36万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

附件：重庆市荣昌区民政局本级2023年单位预算公开表

单位预算公开联系人：刘莹莹   联系方式：023-61478892

附件：重庆市荣昌区民政局本级2023年单位预算公开表.xlsx