一、单位基本情况

（一）职能职责。

为救助对象提供服务和管理。负责甄别流浪乞讨救助对象。为救助对象提供基本医疗、生活等服务、帮助受助人员寻亲、返乡等工作。对未成年人实施保护性救助。负责弃婴的临时安置职责。

（二）单位构成。

本单位编制数6人，实有数5人，属于二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数261.79万元，其中：一般公共预算拨款261.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少18.08万元，主要原因是在职人数减少1人。

（二）支出预算：2023年年初预算数386.7万元，其中：教育支出0.6万元，社会保障和就业支出371万元，卫生健康支出6.4万元，住房保障支出8.69万元；支出较去年增加106.83万元，主要原因是区未成年保护中心和区救助管理站项目支出增加。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入386.7万元，一般公共预算财政拨款支出386.7万元，比2022年增加106.83万元。其中：基本支出141.79万元，比2022年减少7.58万元，主要原因是在职人数减少1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出244.91万元，比2022年增加114.41万元，主要原因是区未成年保护中心和区救助管理站项目支出增加。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.5万元，比2022年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0.5万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费3万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费28.09万元，比上年减少6.96万元，主要原因是在职人数减少1人；主要用于办公费5.8万元、邮电费1.56万元、物业管理费0.55万元、差旅费5.4万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费3.72万元及其他商品和服务支出3.53万元等。

（二）政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款120万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

附件：重庆市荣昌区救助管理站2023年单位预算公开表

单位预算公开联系人：刘莹莹   联系方式：023-61478892 

附件：重庆市荣昌区救助管理站2023年单位预算公开表.xlsx