一、单位基本情况
（一）职能职责。
为救助对象提供服务和管理。负责甄别流浪乞讨救助对象。为救助对象提供基本医疗、生活等服务、帮助受助人员寻亲、返乡等工作。对未成年人实施保护性救助。负责弃婴的临时安置职责。
（二）机构设置。
本单位编制数6人，实有数5人，属于二级预算单位。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计372.95万元，支出总计372.95万元。收支较上年决算数增加372.95万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革，本单位为新增单位，无上年数据。
2.收入情况。2022年度收入合计372.95万元，较上年决算数增加372.95万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革，本单位为新增单位，无上年数据。其中：财政拨款收入372.95万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计372.95万元，较上年决算增加372.95万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革，本单位为新增单位，无上年数据。其中：基本支出148.60万元，占39.8%；项目支出224.35万元，占60.2%。
4.结转结余情况。2022年度年末本单位无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计372.95万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加372.95万元，增长100%。主要原因是预算一体化改革，本单位为新增单位，无上年数据。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入372.95万元，较上年决算数增加372.95万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革，本单位为新增单位，无上年数据。较年初预算数增加93.08万元，增长33.3%，主要原因是增加救助站及未成年人保护中心项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出372.95万元，较上年决算数增加372.95万元，增长100%。主要原因是预算一体化改革，本单位为新增单位，无上年数据。较年初预算数增加93.08万元，增长33.3%。主要原因是增加救助站及未成年人保护中心项目资金。
3.结转结余情况。2022年度末无一般公共预算财政拨款结转结余。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出0.60万元，占0.2%，较年初预算数减少0.09，下降13%，主要原因是厉行节约，减少开支。
（2）社会保障与就业支出355.32万元，占95.3%，较年初预算数增加94.13万元，增长36%，主要原因是救助站及未成年人保护中心项目资金增加。
（3）卫生健康支出7.34万元，占2%，较年初预算数减少0.10万元，下降1.3%，主要原因是退休一名工作人员，减少开支。
（4）住房保障支出9.68万元，占2.6%，较年初预算数减少0.86万元，下降8.2%，主要原因是住房公积金基数调整；退休一名工作人员，减少开支。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出148.60万元。其中：人员经费116.63万元，较上年决算数增加116.63万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革，本单位为新增单位，无上年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、社会保险费、住房公积金等。公用经费31.96万元，较上年决算数增加31.96万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革，本单位为新增单位，无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款年初结转结余，也无财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计3.03万元，较年初预算数减少0.97万元，下降24.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较上年支出数增加3.03万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革，本单位为新增单位，无上年数据。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。
本单位2022年度未发生公务车购置费用。
公务用车运行维护费2.62万元，主要用于公务车燃料费、车辆保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少0.38万元，下降12.7%，主要原因是从严控制公务用车经费支出。较上年支出数增加2.62万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革，本单位为新增单位，无上年数据。
公务接待费0.40万元，主要用于接待各区县之间业务交流检查，护送返乡流浪乞讨人员。费用支出较年初预算数减少0.60万元，下降60%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待经费支出。较上年支出数增加0.40万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革，本单位为新增单位，无上年数据。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待9批次35 人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费115.60元，车均购置费0.00万元，车均维护费 2.62万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是预算一体化改革，本单位为新增单位，无上年数据。本年度培训费支出0.60万元，较上年决算数增加0.60万元，增长100%，主要原因是主要原因是预算一体化改革，本单位为新增单位，无上年数据。
（二）机关运行经费支出情况说明。
2022年度本单位机关运行经费支出31.96万元，主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加31.96万元，增长100%，主要原因是主要原因是预算一体化改革，本单位为新增单位，无上年数据。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明。
2022年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金418.5万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
绩效自评表本单位公开重点专项1项和一般性项目2项，涉及资金418.5万元。
2022年度预算资金项目支出绩效自评表见附表。
2.绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明。
本单位及时完成项目绩效自评。项目“生活无着的流浪乞讨人员救助”在自评中未完成年初目标值，原因是当年受疫情影响，人员流动减少，受救助人员减少。项目“2021年社会服务设施兜底线工程中央基建投资基建统筹资金”在自评中资金未完成调整目标值，原因是修缮区救助管理站和未成年人保护中心，按工期进度支付款项。
（三）重点绩效评价结果。
本单位无财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
姓名：刘莹莹 电话：023-61478892
附件: 1、重庆市荣昌区救助管理站收入支出决算总表
2、重庆市荣昌区救助管理站收入决算表
3、重庆市荣昌区救助管理站支出决算表
4、重庆市荣昌区救助管理站财政拨款收入支出决算总表
5、重庆市荣昌区救助管理站一般公共预算财政拨款支出决算表
6、重庆市荣昌区救助管理站一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、重庆市荣昌区救助管理站政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、重庆市荣昌区救助管理站国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9、重庆市荣昌区救助管理站机构运行信息表
10、荣昌区生活无着的流浪乞讨人员救助项目自评表
11、2021年社会服务设施兜底线工程中央基建投资基建统筹资金项目自评表
12、荣昌区救助管理站保障费项目自评表
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市荣昌区救助管理站 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
372.95 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
0.60 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
355.32 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
7.34 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
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|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
9.68 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
372.95 |
本年支出合计 |
372.95 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
372.95 |
总计 |
372.95 |
|
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||
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收入决算表 | |||||||||
|
公开02表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区救助管理站 |
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 |
|
|
| |||
|
合计 |
372.95 |
372.95 |
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
355.32 |
355.32 |
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
141.88 |
141.88 |
|
|
|
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
117.19 |
117.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
24.69 |
24.69 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.78 |
13.78 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.19 |
9.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
36.57 |
36.57 |
|
|
|
|
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
36.57 |
36.57 |
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
163.09 |
163.09 |
|
|
|
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
163.09 |
163.09 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.34 |
7.34 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.34 |
7.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.85 |
3.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.85 |
1.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.64 |
1.64 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.68 |
9.68 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.68 |
9.68 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.68 |
9.68 |
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区救助管理站 |
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
372.95 |
148.60 |
224.35 |
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
355.32 |
130.97 |
224.35 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
141.88 |
117.19 |
24.69 |
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
117.19 |
117.19 |
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
24.69 |
|
24.69 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.78 |
13.78 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.19 |
9.19 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
36.57 |
|
36.57 |
|
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
36.57 |
|
36.57 |
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
163.09 |
|
163.09 |
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
163.09 |
|
163.09 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.34 |
7.34 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.34 |
7.34 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.85 |
3.85 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.85 |
1.85 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.64 |
1.64 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.68 |
9.68 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.68 |
9.68 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.68 |
9.68 |
|
|
|
|
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||
|
公开04表 |
||||||||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区救助管理站 |
单位：万元 |
|||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
372.95 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
五、教育支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
||||||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
355.32 |
355.32 |
|
|
||||||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
7.34 |
7.34 |
|
|
||||||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
9.68 |
9.68 |
|
|
||||||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
||||||||
|
本年收入合计 |
372.95 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
372.95 |
372.95 |
|
|
||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
||||||||
|
总计 |
372.95 |
总计 |
372.95 |
372.95 |
|
|
||||||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
|
公开04表 | ||||||||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区救助管理站 |
单位：万元 | |||||||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
372.95 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
五、教育支出 |
0.60 |
0.60 |
|
| ||||||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
355.32 |
355.32 |
|
| ||||||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
7.34 |
7.34 |
|
| ||||||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
9.68 |
9.68 |
|
| ||||||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
本年收入合计 |
372.95 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
| ||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
372.95 |
372.95 |
|
| ||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
| ||||||||
|
总计 |
372.95 |
总计 |
372.95 |
372.95 |
|
| ||||||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
公开部门：重庆市荣昌区救助管理站 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
372.95 |
148.60 |
224.35 | |
|
205 |
教育支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.60 |
0.60 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
355.32 |
130.97 |
224.35 |
|
20802 |
民政管理事务 |
141.88 |
117.19 |
24.69 |
|
2080201 |
行政运行 |
117.19 |
117.19 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
24.69 |
|
24.69 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.78 |
13.78 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.19 |
9.19 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.59 |
4.59 |
|
|
20820 |
临时救助 |
36.57 |
|
36.57 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
36.57 |
|
36.57 |
|
20825 |
其他生活救助 |
163.09 |
|
163.09 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
163.09 |
|
163.09 |
|
210 |
卫生健康支出 |
7.34 |
7.34 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.34 |
7.34 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.85 |
3.85 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.85 |
1.85 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.64 |
1.64 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.68 |
9.68 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.68 |
9.68 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.68 |
9.68 |
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区救助管理站 |
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
116.63 |
302 |
商品和服务支出 |
31.96 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
29.25 |
30201 |
办公费 |
0.23 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
27.50 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
28.26 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.38 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
9.19 |
30206 |
电费 |
0.09 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.59 |
30207 |
邮电费 |
1.79 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.85 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.87 |
30209 |
物业管理费 |
2.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.47 |
30211 |
差旅费 |
8.47 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
9.68 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.96 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.60 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.16 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.56 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.78 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.62 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.37 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.92 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
116.63 |
公用经费合计 |
31.96 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区救助管理站 |
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
公开部门：重庆市荣昌区救助管理站 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||
|
机构运行信息表 | |||||
|
公开09表 | |||||
|
公开部门：重庆市荣昌区救助管理站 |
单位：万元 | ||||
|
项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
31.96 |
|
（一）支出合计 |
4.00 |
3.07 |
3.03 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
31.96 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
3.00 |
2.62 |
2.62 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.00 |
2.62 |
2.62 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.00 |
0.45 |
0.40 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
0.40 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
9 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
35 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
— |
0.60 |
|
|
|
备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区生活无着的流浪乞讨人员救助 |
项目 编码： |
50015322T000000092861 |
自评总分： |
33.50 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归 口处室： |
006-社保科 |
部门 联系人： |
钟生莉 |
联系 电话： |
61478902 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,055,000.00 |
1,055,000.00 |
365,669.55 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
1,055,000.00 |
1,055,000.00 |
365,669.55 |
35 |
10.00 |
3.50 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
2022年对生活无着的流浪乞讨人员进行救助约500人次，护送返籍约80人次，医疗救助约150人次。托养约12人次。流浪乞讨人员基本生活保障补助标准约636元。 |
|
2022年对生活无着的流浪乞讨人员进行救助约270人次，医疗救助约46人次。流浪乞讨人员基本生活保障补助标准640元。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
流浪乞讨人员全年救助人次 |
人次 |
≥ |
500 |
270 |
46 |
0 |
30 |
0 |
|
受疫情影响，人员流通减少，救助人员减少。 |
|
|
医疗救治流浪乞讨人员人次 |
人次 |
≥ |
150 |
46 |
69.33 |
0 |
30 |
0 |
|
受疫情影响，人员流通减少，救助人员减少。 |
|
|
流浪乞讨人员基本生活保障补助标准 |
元/月 |
≥ |
636 |
636 |
0 |
100 |
30 |
30 |
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表11 |
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2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
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状态：绩效审核已审 | |||||||||||
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项目名称： |
下达2021年社会服务设施兜底线工程中央基建投资基建统筹资金 |
项目编码： |
50015322T000002202708 |
自评总分： |
95.70 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口 处室： |
006-社保科 |
部门 联系人： |
付陶 |
联系电话： |
61478882 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
|
2,880,000.00 |
1,630,949.68 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
|
2,880,000.00 |
1,630,949.68 |
57 |
10.00 |
5.70 | |||||
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绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
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2557.2㎡主体装修完成，于2022年9月1日通过竣工验收。 |
2557.2㎡主体装修完成，于2022年9月1日通过竣工验收。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
新建未成年人救助保护中心个数 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
装修完成救助管理站个数 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
提升救助服务质量 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
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表12 |
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2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
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项目名称： |
荣昌区救助管理站保障费 |
项目编码： |
50015322T000000092868 |
自评总分： |
99.90 |
|
| ||||
|
项目主 管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
钟生莉 |
联系电话： |
61478902 | ||||
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资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
250,000.00 |
250,000.00 |
246,881.65 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
250,000.00 |
250,000.00 |
246,881.65 |
99 |
10.00 |
9.90 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
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保障救助站办公、购买服务等日常运行的费用，以全面完成救助管理工作。 |
|
购买服务3人，保障了救助站日常办公，全面完成了救助管理工作。 | |||||||||
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绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
购买服务人数 |
人 |
≤ |
3 |
3 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
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