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  • [ 索号 ]
  • 115002260093413118/2025-00006
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 林业
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-02-10
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-02-10
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区林业局
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区森林病虫防治站2025年单位预算情况说明
日期:2025-02-10
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重庆市荣昌区森林病虫防治站

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

负责全区林业有害生物防治工作;承担全区林业有害生物的监测和调查工作,以及林业有害生物趋势预报数据的收集整理工作;负责全区林业有害生物的预测预报工作,承担国家级林业有害生物中心测报点的测报工作;为全区森林植物及其产品的产地检疫、林业有害生物检疫行政案件查处提供技术支持;组织开展林业有害生物防控技术培训及推广应用,负责森林有害生物防治技术指导和服务;组织调配使用森防物资药械,协调保障森防设施和技术装备。

    (二)单位构成。

    重庆市荣昌区森林病虫防治站为区林业局管理的正科级财政全额拨款参公事业单位(公益一类)。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2025年收入合计164.88万元,其中:本年收入164.88万元,主要是一般公共预算拨款164.88万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;上年结转收入0万元,主要是一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少19.77万元,主要是农林水和卫生健康支出拨款减少19.77万元。

(二)支出预算:2025年支出合计164.88万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0.77万元,社会保障和就业支出22.17万元,卫生健康支出11.79万元,农林水支出119.27万元,住房保障支出10.88万元;支出较去年减少19.77万元,主要是基本支出减少19.77万元,项目支出增加0万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计164.88万元,其中:本年收入164.88万元,上年结转收入0万元;一般公共预算财政拨款支出164.88万元,比2024年减少19.77万元。其中:基本支出164.88万元,比2024年减少19.77万元,主要原因是卫生健康支出和农林水支出减少,主要用于保障森林病虫防治站在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2024年增加0万元,主要原因是本年无项目支出。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、三公经费情况说明

2025年“三公”经费预算1万元,比2024年减少0.65万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年增加0万元,主要原因是加强因公出国(境)管理,上年和本年均无因公出国(境)情况;公务接待费1万元,比2024年减少0.65万元,主要原因是加强公务接待管理,严格审核相关费用支出;公务用车运行维护费0万元,比2024年增加0万元,主要原因是本单位无公务用车;公务用车购置费0万元,比2024年增加0万元;主要原因是本年度无车辆购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费27.95万元,比上年减少7.65万元,主要原因是本年较上年人员减少1人;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。2025年度无政府采购。

(三)绩效目标设置情况。2025年本单位无项目支出。

(四)国有资产占有使用情况。截止202412月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:重庆市荣昌区森林病虫防治站2025年部门预算公开报表

单位预算公开联系人:向元琼联系方式:023-61471671

表一

重庆市荣昌区森林病虫防治站2025年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

164.88

一、本年支出

164.88

164.88

一般公共预算资金

164.88

教育支出

0.77

0.77

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

22.17

22.17

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

11.79

11.79

农林水支出

119.27

119.27

住房保障支出

10.88

10.88

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

164.88

支出合计

164.88

164.88















表二

重庆市荣昌区森林病虫防治站2025年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

164.88

164.88

205

教育支出

0.77

0.77

20508

进修及培训

0.77

0.77

2050803

培训支出

0.77

0.77

208

社会保障和就业支出

22.17

22.17

20805

行政事业单位养老支出

22.17

22.17

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.38

12.38

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.19

6.19

2080599

其他行政事业单位养老支出

3.60

3.60

210

卫生健康支出

11.79

11.79

21011

行政事业单位医疗

11.79

11.79

2101101

行政单位医疗

6.57

6.57

2101103

公务员医疗补助

3.09

3.09

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.12

2.12

213

农林水支出

119.27

119.27

21302

林业和草原

119.27

119.27

2130201

行政运行

119.27

119.27

221

住房保障支出

10.88

10.88

22102

住房改革支出

10.88

10.88

2210201

住房公积金

10.88

10.88

备注:本表金额转换为万元时,四舍五入可能存在尾差。

表三

重庆市荣昌区森林病虫防治站2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2025年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

164.88

136.93

27.95

301

工资福利支出

133.35

133.35

30101

基本工资

28.25

28.25

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.38

12.38

30109

职业年金缴费

6.19

6.19

30110

职工基本医疗保险缴费

6.57

6.57

30111

公务员医疗补助缴费

3.09

3.09

30112

其他社会保障缴费

1.39

1.39

30113

住房公积金

10.88

10.88

30114

医疗费

0.96

0.96

30199

其他工资福利支出

1.20

1.20

30102

津贴补贴

20.47

20.47

3010201

规范性津补贴

19.09

19.09

3010202

其他津补贴

1.38

1.38

30103

奖金

41.97

41.97

3010301

公务员基础绩效奖

26.28

26.28

3010302

公务员年度考核奖

13.34

13.34

3010303

年终一次性奖金

2.35

2.35

302

商品和服务支出

27.95

27.95

30201

办公费

0.83

0.83

30205

水费

0.05

0.05

30206

电费

0.40

0.40

30207

邮电费

1.87

1.87

30209

物业管理费

2.40

2.40

30211

差旅费

5.00

5.00

30216

培训费

0.77

0.77

30217

公务接待费

1.00

1.00

30228

工会经费

2.11

2.11

30229

福利费

1.53

1.53

30239

其他交通费用

4.97

4.97

30299

其他商品和服务支出

7.02

7.02

303

对个人和家庭的补助

3.58

3.58

30305

生活补助

2.86

2.86

30307

医疗费补助

0.72

0.72

备注:本表金额转换为万元时,四舍五入可能存在尾差。

表四

重庆市荣昌区森林病虫防治站2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2025年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.00

1.00

表五

重庆市荣昌区森林病虫防治站2025年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

表六

重庆市荣昌区森林病虫防治站2025年单位收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

164.88

合计

164.88

一般公共预算资金

164.88

教育支出

0.77

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

22.17

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

11.79

财政专户管理资金

农林水支出

119.27

事业收入资金

住房保障支出

10.88

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

表七

重庆市荣昌区森林病虫防治站2025年单位收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

164.88

164.88

205

教育支出

0.77

0.77

20508

进修及培训

0.77

0.77

2050803

培训支出

0.77

0.77

208

社会保障和就业支出

22.17

22.17

20805

行政事业单位养老支出

22.17

22.17

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.38

12.38

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.19

6.19

2080599

其他行政事业单位养老支出

3.60

3.60

210

卫生健康支出

11.79

11.79

21011

行政事业单位医疗

11.79

11.79

2101101

行政单位医疗

6.57

6.57

2101103

公务员医疗补助

3.09

3.09

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.12

2.12

213

农林水支出

119.27

119.27

21302

林业和草原

119.27

119.27

2130201

行政运行

119.27

119.27

221

住房保障支出

10.88

10.88

22102

住房改革支出

10.88

10.88

2210201

住房公积金

10.88

10.88

备注:本表金额转换为万元时,四舍五入可能存在尾差。

表八

重庆市荣昌区森林病虫防治站2025年单位支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

164.88

164.88

205

教育支出

0.77

0.77

20508

进修及培训

0.77

0.77

2050803

培训支出

0.77

0.77

208

社会保障和就业支出

22.17

22.17

20805

行政事业单位养老支出

22.17

22.17

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.38

12.38

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.19

6.19

2080599

其他行政事业单位养老支出

3.60

3.60

210

卫生健康支出

11.79

11.79

21011

行政事业单位医疗

11.79

11.79

2101101

行政单位医疗

6.57

6.57

2101103

公务员医疗补助

3.09

3.09

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.12

2.12

213

农林水支出

119.27

119.27

21302

林业和草原

119.27

119.27

2130201

行政运行

119.27

119.27

221

住房保障支出

10.88

10.88

22102

住房改革支出

10.88

10.88

2210201

住房公积金

10.88

10.88

备注:本表金额转换为万元时,四舍五入可能存在尾差。








表九

重庆市荣昌区森林病虫防治站2025年政府采购预算明细表

单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

(备注:本单位无政府采购预算,故此表无数据。)

表十

重庆市荣昌区森林病虫防治站2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

单位:万元

项目名称

业务主管部门

预算执行率权重

项目分类

当年预算(万元)

本级安排(万元)

上级补助(万元)

项目概述

立项依据

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

(备注:本单位无该项支出,故此表无数据)




















表十

重庆市荣昌区森林病虫防治站2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

单位:万元

项目名称

业务主管部门

预算执行率权重

项目分类

当年预算(万元)

本级安排(万元)

上级补助(万元)

项目概述

立项依据

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



















(备注:本单位无该项支出,故此表无数据)


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