重庆市荣昌区林业种苗站2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
115002260093413118/2025-00005
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
林业
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区林业局
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区林业种苗站

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责全区林业种苗生产、供应的指导、协调和服务。负责编制全区林业种苗发展计划。承担林木良种的选育、引种、繁殖和推广工作，为林木种子生产经营许可、林木种苗质量抽查和林木良种的审（认）定提供技术支持。组织开展林木种苗技术培训，为育苗生产和良种苗基地建设、保障性苗圃建设提供技术支持。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区林业种苗站为区林业局管理的正科级财政全额拨款参公事业单位（公益一类）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计236.9万元，其中：本年收入226.9万元，主要是一般公共预算拨款226.9万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入10万元，主要是一般公共预算拨款10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少24.01万元，主要是本年度人员经费和市级林业项目拨款减少。

（二）支出预算：2025年支出合计236.9万元，其中：教育支出0.81万元，社会保障和就业支出62.9万元，卫生健康支出12.75万元，农林水支出148.78万元，住房保障支出11.76万元；支出较去年减少24.01万元，主要是基本支出减少22.01万元，项目支出减少2万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计236.9万元，其中：本年收入226.9万元，上年结转收入10万元；一般公共预算财政拨款支出236.9万元，比2024年减少24.04万元。其中：基本支出218.9万元，比2024年减少22.01万元，主要原因是上年度退休1人，主要用于保障林业种苗站在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出18万元，比2024年减少2万元，主要是马棘乡土植物资源收集评价项目本年度资金减少。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算1.5万元，比2024年减少0.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元，主要原因是加强因公出国（境）管理，上年和本年均无因公出国（境）情况；公务接待费1.5万元，比2024年减少0.4万元，主要原因是加强公务接待管理，严格审核相关费用支出；公务用车运行维护费0万元，比2024年增加0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元；主要原因是本年度无车辆购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费32.28万元，比上年减少9.4万元，主要原因人员减少，费用对应减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2025年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款18万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区林业种苗站2025年部门预算公开报表

单位预算公开联系人：向元琼联系方式：023-61471671

表一
重庆市荣昌区林业种苗站2025年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	236.90	一、本年支出	236.90	236.90
一般公共预算资金	226.90	教育支出	0.81	0.81
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	62.80	62.80
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.75	12.75
		农林水支出	148.78	148.78
		住房保障支出	11.76	11.76

二、上年结转	10	二、结转下年
一般公共预算拨款	10
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	236.90	支出合计	236.90	236.90

表二
重庆市荣昌区林业种苗站2025年一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		236.90	218.90	18.00
205	教育支出	0.81	0.81
20508	进修及培训	0.81	0.81
2050803	培训支出	0.81	0.81
208	社会保障和就业支出	62.80	62.80
20805	行政事业单位养老支出	62.80	62.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.86	42.86
210	卫生健康支出	12.75	12.75
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37
213	农林水支出	148.78	130.78	18.00
21302	林业和草原	148.78	130.78	18.00
2130201	行政运行	130.78	130.78
2130236	草原管理	18.00		18.00
221	住房保障支出	11.76	11.76
22102	住房改革支出	11.76	11.76
2210201	住房公积金	11.76	11.76
备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表三
重庆市荣昌区林业种苗站2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		218.90	186.62	32.28
301	工资福利支出	144.12	144.12
30101	基本工资	29.01	29.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.29	13.29
30109	职业年金缴费	6.65	6.65
30110	职工基本医疗保险缴费	7.06	7.06
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	3.32
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50
30113	住房公积金	11.76	11.76
30114	医疗费	1.12	1.12
30199	其他工资福利支出	1.40	1.40
30102	津贴补贴	22.24	22.24
3010201	规范性津补贴	21.16	21.16
3010202	其他津补贴	1.08	1.08
30103	奖金	46.77	46.77
3010301	公务员基础绩效奖	29.40	29.40
3010302	公务员年度考核奖	14.95	14.95
3010303	年终一次性奖金	2.42	2.42
302	商品和服务支出	32.28		32.28
30201	办公费	1.36		1.36
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	1.60		1.60
30207	邮电费	2.18		2.18
30209	物业管理费	3.40		3.40
30211	差旅费	0.40		0.40
30216	培训费	0.81		0.81
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	3.20		3.20
30229	福利费	1.61		1.61
30239	其他交通费用	5.57		5.57
30299	其他商品和服务支出	10.60		10.60
303	对个人和家庭的补助	42.51	42.51
30305	生活补助	34.40	34.40
30307	医疗费补助	8.10	8.10
30309	奖励金	0.01	0.01
备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表四
重庆市荣昌区林业种苗站2025年一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1.50					1.50

表五
重庆市荣昌区林业种苗站2025年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区林业种苗站2025年单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	236.90	合计	236.90
一般公共预算资金	236.90	教育支出	0.81
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	62.80
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.75
财政专户管理资金		农林水支出	148.78
事业收入资金		住房保障支出	11.76
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区林业种苗站2025年单位收入总表
									单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		236.90	236.90
205	教育支出	0.81	0.81
20508	进修及培训	0.81	0.81
2050803	培训支出	0.81	0.81
208	社会保障和就业支出	62.80	62.80
20805	行政事业单位养老支出	62.80	62.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.86	42.86
210	卫生健康支出	12.75	12.75
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37
213	农林水支出	148.78	148.78
21302	林业和草原	148.78	148.78
2130201	行政运行	130.78	130.78
2130236	草原管理	18.00	18.00
221	住房保障支出	11.76	11.76
22102	住房改革支出	11.76	11.76
2210201	住房公积金	11.76	11.76
备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表八
重庆市荣昌区林业种苗站2025年单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		236.90	218.90	18.00
205	教育支出	0.81	0.81
20508	进修及培训	0.81	0.81
2050803	培训支出	0.81	0.81
208	社会保障和就业支出	62.80	62.80
20805	行政事业单位养老支出	62.80	62.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.86	42.86
210	卫生健康支出	12.75	12.75
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37
213	农林水支出	148.78	130.78	18.00
21302	林业和草原	148.78	130.78	18.00
2130201	行政运行	130.78	130.78
2130236	草原管理	18.00		18.00
221	住房保障支出	11.76	11.76
22102	住房改革支出	11.76	11.76
2210201	住房公积金	11.76	11.76
备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表九
重庆市荣昌区林业种苗站2025年政府采购预算明细表
									单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据）

表十

重庆市荣昌区林业种苗站2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

136005-重庆市荣昌区林业种苗站

单位：万元

项目名称

50015324T000004281287-马棘乡土植物资源收集评价项目

业务主管部门

重庆市荣昌区林业局

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

8.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

8.00

项目概述

尊重自然、顺应自然、保护自然，是全面建设社会主义现代化国家的内在要求。为解决乡土树种草种保护发展中的关键技术问题，推动优良乡土树种草种品质提升及品种繁育工作。加强乡土树种草种技术推广应用，持续推动乡土树种草种发展，立项开展实施乡土草种基地项目建设，为今后长江流域生态保护修复提供优质乡土草种资源。渝财农〔2023〕141号

立项依据

财政部国家林业和草原局关于修订《林业改革发展资金管理办法》的通知财资环〔2021〕39号
《重庆市财政局重庆市林业局关于修订<重庆市林业改革发展资金管理实施细则>的通知》渝财农〔2022〕101号
《重庆市林业改革发展资金管理实施细则》（渝财农〔2023〕93号）

当年绩效目标

该项目长期野外采集与异地保存相结合，结合重庆自然条件、植被类型和优异乡土草种的生物学特性，挖掘适合本地生长的马棘、猪屎豆、胡枝子、矮象草等乡土生态草种应用潜力，通过精准鉴定、基因挖掘、田间评价、人工播种、栽培，辅助施肥灌溉、田间管理、围栏保护等措施，保证乡土生态草种出苗成活并达到收种标准，研制相关技术标准并推广示范，建立乡土植物资源收集评价应用基地，为今后生态保护修复提供优质乡土生态草种资源，保障长江流域生态修复工作顺利推进、良性发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

当期完成率

≥

否

满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

生态效益指标

乡土生态草种及其扩繁

定性

明显

否

产出指标

数量指标

描述资料

套

≥

否

产出指标

数量指标

种质资源

份

≥

是

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