重庆市荣昌区国有岚峰林场
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
负责宣传国家政策和法律法规，保护培育森林资源，保护生物多样性，防止森林资源受到破坏；协助主管部门做好查处盗伐滥伐林木、侵占林地、乱捕乱猎、林区非法用火等林政案件的调查工作；负责国有林区林业有害生物防治工作；负责国有林区内防火隔离带、防火道路的维护工作；负责国有林区内荒山造林、迹地更新工作；承担国有林区内幼林抚育、藤灌割除、抚育间伐、风倒木及病腐木清除等森林培育工作；开展国有林区科学试验和技术创新，推广先进技术；保护国有林区林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。
（二）单位构成。
荣昌区国有岚峰林场隶属荣昌区林业局管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类），内设办公室，筲箕湾管护站，玉久管护站，治安管护站。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计884.88万元，其中：本年收入860.13万元，主要是一般公共预算拨款860.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入24.74万元，主要是一般公共预算拨款结转24.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少48.29万元，主要是市级项目经费拨款减少48.29万元。
（二）支出预算：2025年支出合计884.88万元，其中：教育支出2.79万元，社会保障和就业支出243.78万元，卫生健康支出22.43万元，节能环保支出1.94万元，农林水支出591.64万元，住房保障支出22.30万元；支出较去年减少48.29万元，主要是基本支出减少3.1万元，项目支出减少45.19万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计884.88万元，其中：本年收入860.13万元，上年结转收入24.74万元；一般公共预算财政拨款支出884.88万元，比2024年减少48.29万元。其中：基本支出720.36万元，比2024年减少3.09万元，主要原因是人员正常退休，主要用于保障国有岚峰林场在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出164.52万元，减少45.2万元，主要原因是市级项目减少，主要用于国有岚峰林场基础设施建设、林木良种繁育体系建设、国有森林管理、森林防火等工作。
重庆市荣昌区国有岚峰林场2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算6万元，比2024年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元，主要原因是加强因公出国（境）管理，上年和本年均无因公出国（境）情况；公务接待费1万元，比2024年减少1万元，主要原因是加强公务接待管理，严格审核相关费用支出；公务用车运行维护费5万元，比2024年减少0万元，主要原因是加强公务用车管理；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元；主要原因是本年无公务用车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。2025年度无政府采购。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款164.53万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区国有岚峰林场2025年部门预算公开报表
单位预算公开联系人：向元琼 联系方式：023-61471671
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表一 |
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重庆市荣昌区国有岚峰林场2025年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
860.13 |
一、本年支出 |
884.88 |
884.88 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
860.13 |
教育支出 |
2.79 |
2.79 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
243.78 |
243.78 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
22.43 |
22.43 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
1.94 |
1.94 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
591.64 |
591.64 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
22.30 |
22.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
24.74 |
二、结转下年 |
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|
一般公共预算拨款 |
24.74 |
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|
政府性基金预算拨款 |
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|
国有资本经营收入 |
|
|
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|
收入合计 |
884.88 |
支出合计 |
884.88 |
884.88 |
|
|
|
备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 |
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| ||||
|
表二 |
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|
重庆市荣昌区国有岚峰林场2025年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
884.88 |
720.36 |
164.52 | |
|
205 |
教育支出 |
2.79 |
2.79 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.79 |
2.79 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.79 |
2.79 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
243.78 |
243.78 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
243.78 |
243.78 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.46 |
43.46 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.73 |
21.73 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
178.58 |
178.58 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.43 |
22.43 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.43 |
22.43 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.80 |
15.80 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.63 |
6.63 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
1.94 |
|
1.94 |
|
21105 |
森林保护修复 |
1.94 |
|
1.94 |
|
2110501 |
森林管护 |
1.94 |
|
1.94 |
|
213 |
农林水支出 |
591.64 |
429.06 |
162.58 |
|
21302 |
林业和草原 |
591.64 |
429.06 |
162.58 |
|
2130204 |
事业机构 |
429.06 |
429.06 |
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
58.80 |
|
58.80 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
103.78 |
|
103.78 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.30 |
22.30 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.30 |
22.30 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.30 |
22.30 |
|
|
备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 | ||||
|
表三 |
|
|
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|
|
重庆市荣昌区国有岚峰林场2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
720.36 |
630.78 |
89.58 | |
|
301 |
工资福利支出 |
451.81 |
451.81 |
|
|
30101 |
基本工资 |
95.51 |
95.51 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
229.01 |
229.01 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.46 |
43.46 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.73 |
21.73 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.80 |
15.80 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.20 |
5.20 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
22.30 |
22.30 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.84 |
3.84 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.80 |
4.80 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
10.16 |
10.16 |
|
|
3010202 |
其他津补贴 |
10.16 |
10.16 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
89.58 |
|
89.58 |
|
30201 |
办公费 |
4.08 |
|
4.08 |
|
30205 |
水费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
30206 |
电费 |
5.96 |
|
5.96 |
|
30209 |
物业管理费 |
8.09 |
|
8.09 |
|
30211 |
差旅费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30216 |
培训费 |
2.79 |
|
2.79 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
25.93 |
|
25.93 |
|
30229 |
福利费 |
5.58 |
|
5.58 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
30.30 |
|
30.30 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
178.97 |
178.97 |
|
|
30305 |
生活补助 |
167.36 |
167.36 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
11.60 |
11.60 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 | ||||
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区国有岚峰林场2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
6.00 |
|
5.00 |
|
5.00 |
1.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区国有岚峰林场2025年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
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|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区国有岚峰林场2025年单位收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
884.88 |
合计 |
884.88 |
|
一般公共预算资金 |
884.88 |
教育支出 |
2.79 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
243.78 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
22.43 |
|
财政专户管理资金 |
|
节能环保支出 |
1.94 |
|
事业收入资金 |
|
农林水支出 |
591.64 |
|
上级补助收入资金 |
|
住房保障支出 |
22.30 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区国有岚峰林场2025年单位收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
884.88 |
884.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
2.79 |
2.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.79 |
2.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.79 |
2.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
243.78 |
243.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
243.78 |
243.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.46 |
43.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.73 |
21.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
178.58 |
178.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.43 |
22.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.43 |
22.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.80 |
15.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.63 |
6.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
1.94 |
1.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21105 |
森林保护修复 |
1.94 |
1.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110501 |
森林管护 |
1.94 |
1.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
591.64 |
591.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
591.64 |
591.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130204 |
事业机构 |
429.06 |
429.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
58.80 |
58.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
103.78 |
103.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.30 |
22.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.30 |
22.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.30 |
22.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区国有岚峰林场2025年单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
884.88 |
720.36 |
164.52 | |
|
205 |
教育支出 |
2.79 |
2.79 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.79 |
2.79 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.79 |
2.79 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
243.78 |
243.78 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
243.78 |
243.78 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.46 |
43.46 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.73 |
21.73 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
178.58 |
178.58 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.43 |
22.43 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.43 |
22.43 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.80 |
15.80 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.63 |
6.63 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
1.94 |
|
1.94 |
|
21105 |
森林保护修复 |
1.94 |
|
1.94 |
|
2110501 |
森林管护 |
1.94 |
|
1.94 |
|
213 |
农林水支出 |
591.64 |
429.06 |
162.58 |
|
21302 |
林业和草原 |
591.64 |
429.06 |
162.58 |
|
2130204 |
事业机构 |
429.06 |
429.06 |
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
58.80 |
|
58.80 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
103.78 |
|
103.78 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.30 |
22.30 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.30 |
22.30 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.30 |
22.30 |
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备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 | ||||
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表九 |
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重庆市荣昌区国有岚峰林场2025年政府采购预算明细表 | |||||||||||
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单位：万元 | ||
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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合计 |
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（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据）
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表十 |
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重庆市荣昌区国有岚峰林场2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
136002-重庆市荣昌区国有岚峰林场 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000098159-国有林场森林管护社会购买服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
18.00 |
本级安排（万元) |
18.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据《国有林场管理办法》(林场发[2011])254及《森林防火条例》、渝林场〔2018〕4号、渝林防〔2020〕9号,主要内容：实施为政府购买服务为主的森林管护机制建立情况。每年进行政府购买服务采购，一是聘请森林管护人员6人从事森林日常管护、森林防火24小时值守。二是聘用森林防火洒水车驾驶员1名，另聘请森林防火消防人员8人，政府购买服务共计15人。国有林场管护面积1.1万亩，国有林区森林火灾受害率控制在森林总面积的万分之三以内。 | |||||||||||
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立项依据 |
中共重庆市委、重庆市人民政府关于印发《重庆市国有林场改革实施方案》的通知(渝委发〔2016〕15号)、重庆市林业局、重庆市发展和改革委员会关于印发《重庆市国有林场改革验收办法》的通知（渝林场〔2018〕4号）、《重庆市森林防火条例》、渝森防办〔2019〕44号文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
国有林场管护面积1.1万亩，国有林区森林火灾受害率控制在森林总面积的万分之三以内。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林火灾受害率 |
25 |
% |
≤ |
0.03 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
当期管护率 |
25 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
管护面积 |
30 |
万亩 |
＝ |
1.1 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区国有岚峰林场2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
136002-重庆市荣昌区国有岚峰林场 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003320137-国有林场森林预防及防火 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
5.00 |
本级安排（万元) |
5.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据《国有林场管理办法》、《重庆市森林防火条例》和《森林法》的要求，每年国有岚峰林场森林火灾受害率控制在森林总面积的万分之三以内;森林资源管护面积1.1万亩。国有岚峰林场森林防火工作主要任务：一是进行森林防火扑火知识、防火演练和法律法规业务培训；二是进行林区防火通道及设备设施完善和维护；三是进行森林防火知识宣传；四是保障扑救人员备勤生活费，保险费、服装费等支出；五是林区防火检查站、哨卡防火通道、隔离带维护费支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝委发〔2016〕15号、《重庆市森林防火条例》及渝森防办〔2019〕44号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
国有林场管护面积1.1万亩，国有林区森林火灾受害率控制在森林总面积的万分之三以内。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
当期管护率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林火灾受害率 |
25 |
% |
≤ |
0.3 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
管护面积 |
25 |
万亩 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区国有岚峰林场2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
136002-重庆市荣昌区国有岚峰林场 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003527951-国有林保护修复补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
1.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于国有岚峰林场公益林补偿管护支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《林业草原生态保护恢复资金管理办法》（财资环〔2020〕22号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于岚峰林场200亩国有林地管护 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
当期管护率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
国有林管护面积 |
30 |
亩 |
≥ |
200 |
是 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
国有生态资源保护 |
20 |
|
定性 |
显著 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区国有岚峰林场2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
136002-重庆市荣昌区国有岚峰林场 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003534862-保障性苗圃项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
35.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
35.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
区国有岚峰林场2020年由市林业局拨款280万元，开始建设荣昌区市级林业保障性苗圃，2022年初正式投入使用，主要用于培育珍贵苗木，良种壮苗和乡土树种等，用于保障全区苗木供给和全市两岸青山千里林带苗木供给。 | |||||||||||
|
立项依据 |
财政部国家林业和草原局关于修订《林业改革发展资金管理办法》的通知财资环〔2021〕39号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
区国有岚峰林场2020年由市林业局拨款280万元，开始建设荣昌区市级林业保障性苗圃，2022年初正式投入使用，主要用于培育珍贵苗木，良种壮苗和乡土树种等，用于保障全区苗木供给和全市两岸青山千里林带苗木供给。今年拨付的30万元主要用于保证保障性苗圃的日常正常运转，用于支付苗圃的看守人员及管理人员的聘请费用，日常开销还有一些珍贵和乡土树种的培育等产生的相关费用。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
每年成本费 |
30 |
万元 |
≤ |
35 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
合格苗木出圃率 |
30 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
提供生态造林苗木 |
20 |
|
定性 |
较好 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区国有岚峰林场2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
136002-重庆市荣昌区国有岚峰林场 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003563400-松材线虫病防控除治项目（岚峰林场） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
80.78 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
80.78 | |||||||||||
|
项目概述 |
根据区人民政府第27次常务会通过的《荣昌区松材线虫病疫情防控三年攻坚行动工作方案（2023-2025年）》（荣林生灾指发〔2022〕1号），镇街（林场）防控资金奖补基数以每亩100元/年为标准进行预算。 | |||||||||||
|
立项依据 |
国办发〔2014〕26号；林造发〔2010〕35号；渝府办发〔2015〕3号；渝办发〔2002〕118号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
每年完成林场范围内的松材线虫除治工作，确保除治效果，当期完成率达95%，林业有害生物发生率小于0.03%。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
防治费用 |
20 |
元/亩 |
≤ |
120 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
新发生林业有害生物成灾率 |
20 |
% |
≤ |
0.03 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
当期防治率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
松材线虫防治面积 |
20 |
亩 |
≥ |
5000 |
是 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
