重庆市荣昌区林业局本级2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

1566.17

一、本年支出

1,774.96

1,774.96

一般公共预算资金

1566.17

教育支出

1.39

1.39

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

93.27

93.27

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

20.88

20.88

农林水支出

1,640.03

1,640.03

住房保障支出

19.39

19.39

二、上年结转

208.79

二、结转下年

一般公共预算拨款

208.79

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

1,774.96

支出合计

1,774.96

1,774.96

重庆市荣昌区林业局本级2025年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

1,774.96

356.20

1,418.76

205

教育支出

1.39

1.39

20508

进修及培训

1.39

1.39

2050803

培训支出

1.39

1.39

208

社会保障和就业支出

93.27

93.27

20805

行政事业单位养老支出

93.27

93.27

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.22

22.22

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.11

11.11

2080599

其他行政事业单位养老支出

59.94

59.94

210

卫生健康支出

20.88

20.88

21011

行政事业单位医疗

20.88

20.88

2101101

行政单位医疗

11.80

11.80

2101103

公务员医疗补助

5.56

5.56

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.52

3.52

213

农林水支出

1,640.03

221.27

1,418.76

21302

林业和草原

1,615.43

221.27

1,394.17

2130201

行政运行

221.27

221.27

2130202

一般行政管理事务

2.10

2.10

2130205

森林资源培育

202.23

202.23

2130207

森林资源管理

672.74

672.74

2130209

森林生态效益补偿

59.40

59.40

2130211

动植物保护

10.00

10.00

2130213

执法与监督

28.00

28.00

2130223

信息管理

17.00

17.00

2130234

林业草原防灾减灾

273.28

273.28

2130238

退耕还林还草

114.56

114.56

2130299

其他林业和草原支出

14.87

14.87

21308

普惠金融发展支出

24.60

24.60

2130803

农业保险保费补贴

24.60

24.60

221

住房保障支出

19.39

19.39

22102

住房改革支出

19.39

19.39

2210201

住房公积金

19.39

19.39

备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

重庆市荣昌区林业局本级2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2025年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

356.20

299.21

56.99

301

工资福利支出

237.38

237.38

30101

基本工资

54.13

54.13

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

22.22

22.22

30109

职业年金缴费

11.11

11.11

30110

职工基本医疗保险缴费

11.80

11.80

30111

公务员医疗补助缴费

5.56

5.56

30112

其他社会保障缴费

2.50

2.50

30113

住房公积金

19.39

19.39

30114

医疗费

1.44

1.44

30199

其他工资福利支出

1.80

1.80

30102

津贴补贴

34.15

34.15

3010201

规范性津补贴

32.76

32.76

3010202

其他津补贴

1.39

1.39

30103

奖金

73.28

73.28

3010301

公务员基础绩效奖

46.08

46.08

3010302

公务员年度考核奖

22.69

22.69

3010303

年终一次性奖金

4.51

4.51

302

商品和服务支出

56.99

56.99

30201

办公费

1.59

1.59

30205

水费

0.05

0.05

30206

电费

0.72

0.72

30207

邮电费

2.85

2.85

30209

物业管理费

4.40

4.40

30211

差旅费

2.55

2.55

30216

培训费

1.39

1.39

30217

公务接待费

3.00

3.00

30228

工会经费

3.91

3.91

30229

福利费

2.78

2.78

30231

公务用车运行维护费

10.00

10.00

30239

其他交通费用

10.76

10.76

30299

其他商品和服务支出

12.98

12.98

303

对个人和家庭的补助

61.83

61.83

30305

生活补助

48.75

48.75

30307

医疗费补助

13.08

13.08

备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

重庆市荣昌区林业局本级2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

13.00

10.00

10.00

3.00

重庆市荣昌区林业局本级2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

重庆市荣昌区林业局本级2025年单位收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

1,774.96

合计

1,774.96

一般公共预算资金

1,774.96

教育支出

1.39

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

93.27

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

20.88

财政专户管理资金

农林水支出

1,640.03

事业收入资金

住房保障支出

19.39

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

重庆市荣昌区林业局本级2025年单位收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

1,774.96

1,774.96

205

教育支出

1.39

1.39

20508

进修及培训

1.39

1.39

2050803

培训支出

1.39

1.39

208

社会保障和就业支出

93.27

93.27

20805

行政事业单位养老支出

93.27

93.27

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.22

22.22

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.11

11.11

2080599

其他行政事业单位养老支出

59.94

59.94

210

卫生健康支出

20.88

20.88

21011

行政事业单位医疗

20.88

20.88

2101101

行政单位医疗

11.80

11.80

2101103

公务员医疗补助

5.56

5.56

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.52

3.52

213

农林水支出

1,640.03

1,640.03

21302

林业和草原

1,615.43

1,615.43

2130201

行政运行

221.27

221.27

2130202

一般行政管理事务

2.10

2.10

2130205

森林资源培育

202.23

202.23

2130207

森林资源管理

672.74

672.74

2130209

森林生态效益补偿

59.40

59.40

2130211

动植物保护

10.00

10.00

2130213

执法与监督

28.00

28.00

2130223

信息管理

17.00

17.00

2130234

林业草原防灾减灾

273.28

273.28

2130238

退耕还林还草

114.56

114.56

2130299

其他林业和草原支出

14.87

14.87

21308

普惠金融发展支出

24.60

24.60

2130803

农业保险保费补贴

24.60

24.60

221

住房保障支出

19.39

19.39

22102

住房改革支出

19.39

19.39

2210201

住房公积金

19.39

19.39

备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

重庆市荣昌区林业局本级2025年单位支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

1,774.96

356.20

1,418.76

205

教育支出

1.39

1.39

20508

进修及培训

1.39

1.39

2050803

培训支出

1.39

1.39

208

社会保障和就业支出

93.27

93.27

20805

行政事业单位养老支出

93.27

93.27

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.22

22.22

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.11

11.11

2080599

其他行政事业单位养老支出

59.94

59.94

210

卫生健康支出

20.88

20.88

21011

行政事业单位医疗

20.88

20.88

2101101

行政单位医疗

11.80

11.80

2101103

公务员医疗补助

5.56

5.56

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.52

3.52

213

农林水支出

1,640.03

221.27

1,418.76

21302

林业和草原

1,615.43

221.27

1,394.17

2130201

行政运行

221.27

221.27

2130202

一般行政管理事务

2.10

2.10

2130205

森林资源培育

202.23

202.23

2130207

森林资源管理

672.74

672.74

2130209

森林生态效益补偿

59.40

59.40

2130211

动植物保护

10.00

10.00

2130213

执法与监督

28.00

28.00

2130223

信息管理

17.00

17.00

2130234

林业草原防灾减灾

273.28

273.28

2130238

退耕还林还草

114.56

114.56

2130299

其他林业和草原支出

14.87

14.87

21308

普惠金融发展支出

24.60

24.60

2130803

农业保险保费补贴

24.60

24.60

221

住房保障支出

19.39

19.39

22102

住房改革支出

19.39

19.39

2210201

住房公积金

19.39

19.39

备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

重庆市荣昌区林业局本级2025年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

185.75

185.75

A

货物

5.35

5.35

C

服务

180.40

180.40

重庆市荣昌区林业局本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

136001-重庆市荣昌区林业局本级

单位：万元

项目名称

50015321T000000044891-森林火灾预防

业务主管部门

重庆市荣昌区林业局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

66.00

本级安排（万元)

11.00

上级补助（万元)

55.00

项目概述

负责全区森林火灾预防工作，主要做好：1.森林防火预测预报宣传；2、森林防火警戒期印刷全区森林防火资料宣传资料；3、重点林区移动手机短信森林防火宣传和警示；4、森林防火宣传：建设固定宣传碑及制作宣传标语及宣传资料；5、每年在森林防火高峰来临前做好区级镇街的业务培训，组织召开森林防火相关会议；6、对区域内林区基础设施时行维护及隐患排查。

立项依据

森林防火条例

当年绩效目标

当年森林火灾受害率控制在森林面积的万分之三以内（市级下达目标责任），不发生较大以上森林火灾。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

森林消防队伍配置达标率

10

%

≥

80

否

产出指标

数量指标

日常巡查次数

10

次

≥

2

否

满意度指标

满意度指标

群众满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

质量指标

火灾案件查处率

20

%

≥

100

是

产出指标

数量指标

森林防火安全检查覆盖率

10

%

≥

90

否

效益指标

生态效益指标

森林生态效果

20

定性

显著

是

产出指标

质量指标

林火远程视频监控系统有效率

10

%

≥

80

否

重庆市荣昌区林业局本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

136001-重庆市荣昌区林业局本级

单位：万元

项目名称

50015321T000000044894-林业执法与监督项目

业务主管部门

重庆市荣昌区林业局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

8.00

本级安排（万元)

8.00

上级补助（万元)

项目概述

用于全区林业方面的森林植物检疫、森林督查、林木种苗、非法征占用林地及其他有关的林业违法方面等行政执法支出。主要是司法鉴定、核查、办案等费用。

立项依据

《新森林法》、《重庆市植物检疫条例》和《中华人民共和国种子法》等。

当年绩效目标

用于林业方面森林植物检疫、森林督查、林木种苗、非法征占用林地及其他有关的林业违法方面等行政执法支出。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

违规占用林地明显下降

25

定性

明显

否

产出指标

数量指标

每年办案件数

30

件

≥

10

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

时效指标

当期结案率

25

%

≥

90

否

重庆市荣昌区林业局本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

136001-重庆市荣昌区林业局本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002081415-森林植被恢复费项目

业务主管部门

重庆市荣昌区林业局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

54.33

本级安排（万元)

上级补助（万元)

54.33

项目概述

森林植被恢复

立项依据

《林业草原生态保护恢复资金管理办法》（财资环〔2020〕22号）
《重庆市财政局重庆市林业局关于修订<重庆市林业生态保护恢复资金管理实施细则>的通知》（渝财农〔2022〕100号）
《重庆市林业生态保护恢复资金管理实施细则》（渝财农〔2023〕94号）

当年绩效目标

用于森林防火预防、义务植树、造林、林业有害生物防治、森林管护等支出。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

主要林业有害生物成灾率）

15

%

≤

0.45

否

满意度指标

服务对象满意度指标

林业有害生物防治辖区民众满意度

10

%

≥

80

否

产出指标

时效指标

林业有害生物防治任务完成率

20

%

≥

80

否

效益指标

经济效益指标

资金统筹金额

20

万元

≥

50

否

产出指标

时效指标

资金当期下达率

25

%

≥

90

是

重庆市荣昌区林业局本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

136001-重庆市荣昌区林业局本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002624764-2022年森林火情智能监控购买服务项目

业务主管部门

重庆市荣昌区林业局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

110.40

本级安排（万元)

上级补助（万元)

110.40

项目概述

《重庆市林业局关于开展森林草原火情智能监控购买服务工作的通知》（渝林防〔2021〕14号），结合我区功能区域、森林资源面积等因素，提供33个点位的火情监测服务，其中32个5KM火情监测服务，1个8KM火情监测服务。5年共需服务费1186.43万元，每年需237.27万元，区统筹资金190万元、市级补助资金47.27万元。

立项依据

森林防火条例

当年绩效目标

本年度完成我区33个火情监测服务的相关工作，在年底前完成招标和实施工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

火情监测点

30

个

＝

33

是

效益指标

生态效益指标

火情监测率

30

%

≥

90

否

产出指标

时效指标

本年实施完成率

30

%

≥

90

否

重庆市荣昌区林业局本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

136001-重庆市荣昌区林业局本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003315631-森林资源年度变更调查

业务主管部门

重庆市荣昌区林业局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

5.54

本级安排（万元)

5.54

上级补助（万元)

项目概述

根据市局要求，每年完成森林资源数据变更调查：（1）在现有林地“一张图”基础上，采用林地地类或林相变化遥感判读、现地核实对“一张图”数据库进行更新；（2）整合“一张图”数据库，对公益林相关情况动态变化进行监测评价。（3）逐步建立市级森林资源档案矢量化数据库。全区林地面积63.5万亩,开展林地年度变更调查。

立项依据

《森林法》

当年绩效目标

根据市局要求，每年完成森林资源数据变更调查任务，并形成完成的森林资源数据库，为林业相关工作的开展提供可靠的资源数据。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

森林资源数据可靠性

20

定性

可靠

否

满意度指标

满意度指标

群众满意度

10

%

≥

85

否

产出指标

时效指标

当期完成率

20

%

≥

90

否

产出指标

质量指标

核实准确率

20

%

≥

85

否

产出指标

数量指标

核实率

20

%

≥

85

是

重庆市荣昌区林业局本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

136001-重庆市荣昌区林业局本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003317277-森林保险项目

业务主管部门

重庆市荣昌区林业局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

11.21

本级安排（万元)

2.21

上级补助（万元)

9.00

项目概述

森林保险由国家财政提供保费补贴，公益林保费1元/亩，财政全额补贴，由区林业局统一投保，当森林受到损失时，各镇街向保险公司申报赔付，保险公司直接将赔偿款转付所在镇街政府；商品林由经营业主自愿投保（全区参保面积不超过市局每年下达的任务量），保费2.4元/亩，保费分为财政补贴和业主自缴两部分，财政补贴70%，投保业主自费30%。

立项依据

《森林法》

当年绩效目标

每年公益林参保面积4.62万亩,商品林参保面积5万亩,参保农户满意度90%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

商品林参保面积

25

万亩

≥

5

否

产出指标

数量指标

公益林参保面积

30

万亩

≥

3.86

是

满意度指标

服务对象满意度指标

林农满意度

10

%

≥

90

否

效益指标

经济效益指标

受灾理赔率

25

%

≥

90

否

重庆市荣昌区林业局本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

136001-重庆市荣昌区林业局本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003317329-松材线虫病防控除治项目

业务主管部门

重庆市荣昌区林业局

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

30.06

本级安排（万元)

上级补助（万元)

30.06

项目概述

每年开展春秋季普查监测和经常性监测；开展松墨天牛诱捕防治和药防；开展农户家中及涉木企业的疫木清理；开展松材线虫病山场集中除治；开媕娿疫情封锁监管及宣传；编制防控实施方案和专业机构监理、检查；开展防控技术培训及检疫执法。

立项依据

国办发〔2014〕26号；林造发〔2010〕35号；渝府办发〔2015〕3号；渝办发〔2002〕118号

当年绩效目标

每年对全区18个镇街（林场）开展松材线虫病除治实施情况进行监督，涉及面积2.83万亩。新发生林业有害生物成灾率不高于0.03%，防治效果明显。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

当期防治率

30

%

≥

95

是

产出指标

数量指标

松材线虫防治面积

30

万亩

≥

2

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

10

%

≥

90

否

效益指标

生态效益指标

新发生林业有害生物成灾率

20

%

≤

0.03

否

重庆市荣昌区林业局本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

136001-重庆市荣昌区林业局本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003327893-义务植树宣传项目

业务主管部门

重庆市荣昌区林业局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

7.85

本级安排（万元)

7.85

上级补助（万元)

项目概述

每年完成义务植树宣传任务，负责区级义务植树基地落实及前期规划任务，负责全区各镇街义务植树活动的技术指导，在全区起到全民义务植树宣传示范作用。

立项依据

财政部国家林业和草原局关于修订《林业改革发展资金管理办法》的通知财资环〔2021〕39号
《重庆市财政局重庆市林业局关于修订<重庆市林业改革发展资金管理实施细则>的通知》渝财农〔2022〕101号
《重庆市林业改革发展资金管理实施细则》（渝财农〔2023〕93号）

当年绩效目标

每年完成义务植树宣传任务，负责区级义务植树基地落实及前期规划任务，负责全区各镇街义务植树活动的技术指导，在全区起到全民义务植树宣传示范作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

满意度指标

群众满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

技术指导

30

次

≥

50

是

产出指标

数量指标

宣传次数

30

次

≥

20

是

效益指标

可持续影响指标

义务植树宣传好

20

定性

好

否

重庆市荣昌区林业局本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

136001-重庆市荣昌区林业局本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003327928-区级义务植树基地建议项目

业务主管部门

重庆市荣昌区林业局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

10.00

项目概述

根据《森林法》，要求每年进行义务植树活动，区级部门义务植树由区林业局负责选址、购买、组织植树等工作，每年落实义务植树基地造林面积30亩左右，在全区起到全民义务植树宣传示范作用。经测算，30亩造林基地费用为40万元，主要用于土地的整地、打窝、购买苗木、后期管护等费用。

立项依据

国务院《开展全民义务植树运动的实施办法》

当年绩效目标

根据《森林法》，要求每年进行义务植树活动，区级部门义务植树由区林业局负责选址、购买、组织植树等工作，每年落实义务植树基地造林面积30亩左右，在全区起到全民义务植树宣传示范作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

满意度指标

群众满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

造林面积

30

亩

≥

20

是

效益指标

生态效益指标

造林当前任务完成率

20

%

≥

90

否

产出指标

质量指标

苗木合格率

30

%

≥

90

否

重庆市荣昌区林业局本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

136001-重庆市荣昌区林业局本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003533692-森林抚育补助项目（政策到期后符合条件的上一轮退耕还生态林）

业务主管部门

重庆市荣昌区林业局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

42.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

42.00

项目概述

根据（渝林规〔2022〕29号）重庆市林业局、重庆市财政局关于加强林业项目管理用好林业改革发展和林业草原生态保护恢复资金的通知要求，对上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助，补助标准为20元/亩。

立项依据

财政部国家林业和草原局关于修订《林业改革发展资金管理办法》的通知财资环〔2021〕39号
《重庆市财政局重庆市林业局关于修订<重庆市林业改革发展资金管理实施细则>的通知》渝财农〔2022〕101号
《重庆市林业改革发展资金管理实施细则》（渝财农〔2023〕93号）

当年绩效目标

根据相关补助政策，对上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助，补助标准为20元/亩。做到当期兑现率90%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

当期兑现率

25

%

≥

85

否

满意度指标

满意度指标

补助政策宣传满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

成本指标

每亩补贴金额

30

元/亩

＝

20

是

效益指标

生态效益指标

巩固上一轮退耕还林成果

25

定性

较好

否

重庆市荣昌区林业局本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

136001-重庆市荣昌区林业局本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004015249-荣昌区古树名木保护项目

业务主管部门

重庆市荣昌区林业局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

10.00

项目概述

根据市绿委办对古树名木复壮保护工作要求，分批次分年度对一级古树名木、重要位置珍贵古树和有安全隐患的古树进行复壮。

立项依据

《森林法》

当年绩效目标

分批次分年度对我区一级古树名木、重要位置珍贵古树和有安全隐患的古树进行复壮、排危。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

古树名木保护情况

20

定性

良好

否

产出指标

数量指标

每年复壮数量

40

株

≤

5

是

成本指标

经济成本指标

每株复壮费用

20

万元

≤

4

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

10

%

≥

90

否

重庆市荣昌区林业局本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

136001-重庆市荣昌区林业局本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004281371-林长制工作保障经费

业务主管部门

重庆市荣昌区林业局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

15.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

15.00

项目概述

根据中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室《关于印发全面推行林长制的实施意见的通知》（荣委办发〔2021〕41号）号，各级党委和政府是推行林长制的第一责任人，保障林长制工作经费，保持合理的财政预算。林长办专项经费用于会议筹备、印制宣传用品、宣传展板等费用开支。开展日常检查督察等经费支付，保护森林资源，改善生态环境。

立项依据

《森林法》

当年绩效目标

根据中共重庆市荣昌区委办公室 重庆市荣昌区人民政府办公室《关于印发全面推行林长制的实施意见的通知》（荣委办发〔2021〕41号）号，各级党委和政府是推行林长制的第一责任人，保障林长制工作经费，保持合理的财政预算。林长办专项经费用于会议筹备、印制宣传用品、宣传展板等费用开支。开展日常检查督察等经费支付，保护森林资源，改善生态环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

宣传次数

30

次

≥

100

是

满意度指标

满意度指标

群众满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

时效指标

当期完成率

25

%

≥

80

否

效益指标

可持续影响指标

林长制知晓度提高

25

定性

明显

否

重庆市荣昌区林业局本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

136001-重庆市荣昌区林业局本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283040-森林生态效益补偿直补项目

业务主管部门

重庆市荣昌区林业局

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

49.61

本级安排（万元)

34.61

上级补助（万元)

15.00

项目概述

按照渝府办发〔2016〕259号、渝林规〔2019〕62号文件的规定，每年对全区公益林3.09万亩的林地实施补偿，补偿标准每年每亩16元／亩，该项资金为农户直补资金。

立项依据

渝府办发〔2016〕259号、渝林规[2019]62号

当年绩效目标

按照渝府办发〔2016〕259号、渝林规〔2019〕62号文件的规定，每年对全区公益林3.09万亩的林地实施补偿，补偿标准每年每亩16元／亩，当期直补兑现率达95%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

林农经济收入

20

万元/年

≥

45

否

产出指标

数量指标

天保工程区集体和个人地方公益林管护面积

20

万亩

＝

3.09

是

产出指标

成本指标

生态效益直补标准

15

元/亩

≥

16

否

产出指标

时效指标

天然林资源管护当期任务完成率

25

%

≥

90

是

满意度指标

服务对象满意度指标

林农满意度

10

%

≥

90

否

重庆市荣昌区林业局本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

136001-重庆市荣昌区林业局本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283057-清退林业员养老和医疗补助项目

业务主管部门

重庆市荣昌区林业局

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.80

本级安排（万元)

3.80

上级补助（万元)

项目概述

用于缴纳清退的林业员的养老和医疗补助。

立项依据

渝林办〔2016〕25号

当年绩效目标

根据荣林发〔2017〕28号文件，经区林业局、区人社、区政府审核公示，最后核实清退林业员共计66人发放养老和医疗补助。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

兑现金额

25

元

≥

38000

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

时效指标

当年兑现率

25

%

≥

95

否

产出指标

数量指标

每年补助人次