重庆市荣昌区林业局财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

1,809.58

一、本年支出

1,809.58

1,809.58

一般公共预算拨款

1,809.58

教育支出

6.82

6.82

政府性基金预算拨款

社会保障和就业支出

352.83

352.83

国有资本经营预算拨款收入

卫生健康支出

61.87

61.87

农林水支出

1,295.64

1,295.64

二、上年结转

住房保障支出

92.43

92.43

一般公共预算拨款

上年结转

政府性基金预算拨款

上年结转

国有资本经营预算拨款

上年结转

二、结转下年

上年结转

收入总计

1,809.58

支出合计

1,809.58

1,809.58

备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

重庆市荣昌区林业局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合  计

1,809.58

1,585.94

223.64

205

教育支出

6.82

6.82

20508

进修及培训

6.82

6.82

2050803

培训支出

6.82

6.82

208

社会保障和就业支出

352.83

352.83

20801

人力资源和社会保障管理事务

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

20805

行政事业单位养老支出

352.83

352.83

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.73

72.73

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36.36

36.36

2080599

其他行政事业单位养老支出

243.73

243.73

210

卫生健康支出

61.87

61.87

21011

行政事业单位医疗

61.87

61.87

2101101

行政单位医疗

16.18

16.18

2101102

事业单位医疗

22.46

22.46

2101103

公务员医疗补助

7.61

7.61

2101199

其他行政事业单位医疗支出

15.62

15.62

213

农林水支出

1,295.64

1,072.00

223.64

21302

林业和草原

1,292.64

1,072.00

220.64

2130201

行政运行

461.81

461.81

2130204

事业机构

623.33

610.19

13.14

2130205

森林资源培育

8.00

8.00

2130207

森林资源管理

44.50

44.50

2130234

林业草原防灾减灾

155.00

155.00

21308

普惠金融发展支出

3.00

3.00

2130803

农业保险保费补贴

3.00

3.00

221

住房保障支出

92.43

92.43

22102

住房改革支出

92.43

92.43

2210201

住房公积金

92.43

92.43

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市荣昌区林业局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2021年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合  计

1,585.94

1,290.12

295.83

301

工资福利支出

1,034.29

1,034.29

30101

基本工资

230.98

230.98

30102

津贴补贴

91.87

91.87

30103

奖金

79.17

79.17

30107

绩效工资

278.85

278.85

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

72.73

72.73

30109

职业年金缴费

36.36

36.36

30110

职工基本医疗保险缴费

38.64

38.64

30111

公务员医疗补助缴费

7.61

7.61

30112

其他社会保障缴费

16.15

16.15

30113

住房公积金

92.43

92.43

30114

医疗费

8.80

8.80

30199

其他工资福利支出

80.70

80.70

302

商品和服务支出

295.83

295.83

30201

办公费

20.00

20.00

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

3.00

3.00

30206

电费

8.50

8.50

30207

邮电费

11.86

11.86

30208

取暖费

30209

物业管理费

5.00

5.00

30211

差旅费

91.00

91.00

30212

因公出国（境）费用

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

6.82

6.82

30217

公务接待费

9.00

9.00

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

3.00

3.00

30227

委托业务费

30228

工会经费

28.95

28.95

30229

福利费

13.64

13.64

30231

公务用车运行维护费

21.00

21.00

30239

其他交通费用

18.98

18.98

30299

其他商品和服务支出

55.07

55.07

303

对个人和家庭的补助

255.82

255.82

30304

抚恤金

30305

生活补助

2.83

2.83

30307

医疗费补助

30.13

30.13

30308

助学金

30309

奖励金

0.04

0.04

30399

其他对个人和家庭的补助

222.82

222.82

备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

重庆市荣昌区林业局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

30.00

0.00

21.00

0.00

21.00

9.00

重庆市荣昌区林业局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合  计

205

教育支出

20508

进修及培训

2050803

培训支出

208

社会保障和就业支出

20801

人力资源和社会保障管理事务

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

20805

行政事业单位养老支出

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2080599

其他行政事业单位养老支出

210

卫生健康支出

21011

行政事业单位医疗

2101101

行政单位医疗

2101102

事业单位医疗

2101103

公务员医疗补助

2101199

其他行政事业单位医疗支出

213

农林水支出

21302

林业和草原

2130201

行政运行

2130204

事业机构

2130205

森林资源培育

2130207

森林资源管理

2130234

林业草原防灾减灾

21308

普惠金融发展支出

2130803

农业保险保费补贴

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

重庆市荣昌区林业局部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

财力安排

1,809.58

教育支出

6.82

非税收入安排

社会保障和就业支出

352.83

预算外资金(专户核拨)

卫生健康支出

61.87

纳入预算管理的政府性基金收入

农林水支出

1,295.64

国有资本经营收入

住房保障支出

92.43

转移支付收入

事业收入(不含预算外资金)

事业单位经营收入

其他各项收入

本年收入总计

1,809.58

本年支出合计

1,809.58

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转结余

收入总计

1,809.58

支出合计

1,809.58

备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

重庆市荣昌区林业局部门收入总表

单位：万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

合  计

1,809.58

1,809.58

205

教育支出

6.82

6.82

20508

进修及培训

6.82

6.82

2050803

培训支出

6.82

6.82

208

社会保障和就业支出

352.83

352.83

20801

人力资源和社会保障管理事务

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

20805

行政事业单位养老支出

352.83

352.83

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.73

72.73

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36.36

36.36

2080599

其他行政事业单位养老支出

243.73

243.73

210

卫生健康支出

61.87

61.87

21011

行政事业单位医疗

61.87

61.87

2101101

行政单位医疗

16.18

16.18

2101102

事业单位医疗

22.46

22.46

2101103

公务员医疗补助

7.61

7.61

2101199

其他行政事业单位医疗支出

15.62

15.62

213

农林水支出

1,295.64

1,295.64

21302

林业和草原

1,292.64

1,292.64

2130201

行政运行

461.81

461.81

2130204

事业机构

623.33

623.33

2130205

森林资源培育

8.00

8.00

2130207

森林资源管理

44.50

44.50

2130234

林业草原防灾减灾

155.00

155.00

21308

普惠金融发展支出

3.00

3.00

2130803

农业保险保费补贴

3.00

3.00

221

住房保障支出

92.43

92.43

22102

住房改革支出

92.43

92.43

2210201

住房公积金

92.43

92.43

备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

重庆市荣昌区林业局部门支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

合  计

1,809.58

1,585.94

223.64

205

教育支出

6.82

6.82

20508

进修及培训

6.82

6.82

2050803

培训支出

6.82

6.82

208

社会保障和就业支出

352.83

352.83

20801

人力资源和社会保障管理事务

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

20805

行政事业单位养老支出

352.83

352.83

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.73

72.73

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36.36

36.36

2080599

其他行政事业单位养老支出

243.73

243.73

210

卫生健康支出

61.87

61.87

21011

行政事业单位医疗

61.87

61.87

2101101

行政单位医疗

16.18

16.18

2101102

事业单位医疗

22.46

22.46

2101103

公务员医疗补助

7.61

7.61

2101199

其他行政事业单位医疗支出

15.62

15.62

213

农林水支出

1,295.64

1,072.00

223.64

21302

林业和草原

1,292.64

1,072.00

220.64

2130201

行政运行

461.81

461.81

2130204

事业机构

623.33

610.19

13.14

2130205

森林资源培育

8.00

8.00

2130207

森林资源管理

44.50

44.50

2130234

林业草原防灾减灾

155.00

155.00

21308

普惠金融发展支出

3.00

3.00

2130803

农业保险保费补贴

3.00

3.00

221

住房保障支出

92.43

92.43

22102

住房改革支出

92.43

92.43

2210201

住房公积金

92.43

92.43

备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

重庆市荣昌区林业局政府采购预算明细表

单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

总计:

246.50

0.00

246.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

货物类

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

服务类

188.50

188.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

工程类

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

重庆市荣昌区林业局国有资本经营预算表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

国有资本经营预算拨款

一、本年收入

一、本年支出

国有资本经营预算拨款

教育支出

社会保障和就业支出

卫生健康支出

农林水支出

二、上年结转

住房保障支出

国有资本经营预算拨款

上年结转

上年结转

上年结转

二、结转下年

上年结转

收入总计

支出合计

（备注：本单位无国有资本经营预算拨款，故此表无数据。）

2021年度部门整体绩效目标表

部门（单位）名称

重庆市荣昌区林业局

下属预算单位个数

0

职能职责概述

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原和湿地资源的监督管理；负责监督管理石漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源的监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革发展工作；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用实施方案并组织实施，开展林产品质量监督，实施生态扶贫相关工作； 负责天然林保护工作；指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种子种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；负责林业和草原领域的相关行政执法工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并按相关防护标准组织实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；监督管理林业、草原及其生态保护资金和国有资产；完成区委、区政府交办的其他任务。

年度整体绩效目标

做好资金使用管理，深化预决算信息公开；天保工程区国有林管护面积0.8万亩；天保工程区集体和个人地方公益林管护面积3.86万亩；森林草原资源培育专项（长江防护林工程）营造林面积0.7万亩，任务面积核实率60%、质量合格率80%；国土绿化（中央造林补助）面积1.4万亩，任务面积核实率60%、质量合格率80%；主要林业有害生物成灾率0.3‰；森林火灾受害率0.3‰。

年度重点任务

内容

主要内容（重点工作计划）

预算情况（万元）

任务1：狠抓松材线虫病防控

对全区2.82万亩松林开展本年度松材线虫病春季集中普查监测和日常监测工作，并进行山场除治，2021年4月30日全面完成山场集中除治、农户家中及涉木企业疫木清理，防止发生疫木流失。

部门整体预算总额

1809.58

任务2：狠抓国土绿化工作

一是森林草原资源培育专项（长江防护林工程）营造林面积0.7万亩，任务面积核实率60%、质量合格率80%；二是中央国土绿化补助造林面积1.4万亩，任务面积核实率60%、质量合格率80%。

1.基本支出

1585.94

任务3：狠抓森林防火工作

工作目标：坚决防范较大以上森林草原火灾和人员伤亡事故发生，森林草原火灾受害率稳定控制在0.3‰以内，确保人民群众生命财产安全和生态安全。一是加大森林防火宣传力度。以林区农户为宣传重点，提高林区广大干部群众的防火和法律意识。二是强化措施，落实责任。进一步强化野外火源管理制度，加大森林火灾查处力度，消除火灾隐患，遏制森林火灾的发生。三是加强森林防火队伍建设，加强对镇街林场工作人员的森林防火业务培训。四是继续加强林区消防基础设施管理与维护工作，保障森林防火工作效果。五是加强森林火险预 警预报和监测工作，及时制作和发布森林火险预警、预报。六是加强森林防火隐患排查，及时整改落实，加强森林防火隔离带、视频监控等基础设施建设。七是强化区域护林联防，加强“三区市县”联防工作。

2.项目支出

223.64

任务4：狠抓森林资源管理

一是做好我区森林督查工作。及时对国家下发疑似图斑进行核实，对违法图斑进行查处，按市局要求时间完成违法图斑整改工作。二是自然保护地红线优化工作。继续做好自然保护地红线优化，按市局要求开展自然保护地总体区划和落界工作。三是做好木材采伐管理工作。严格控制采伐限额，规范采伐管理，做好采伐监管工作。四是全面落实森林资源管护任务4.66万亩，积极落实公益林补偿政策。五是抓好野生动物管理和救助工作，及时处理违规违法滥捕乱猎野生动物的破坏行为。

年度整体绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标目标值

计量单位

是否核心指标

产出指标

数量指标

国有林管护面积

=

0.8

万亩

否

集体和个人地方公益林管护面积

=

3.86

万亩

否

营造林面积

=

2.1

万亩

是

质量指标

森林火灾受害率

≤

0.3

‰

是

林业有害生物成灾率

≤

0.3

‰

是

上一轮退耕还林补助兑现率

≥

90

%

是

营造林任务面积核实率

≥

60

%

是

营造林任务质量合格率

≥

80

%

是

时效指标

天然林资源管护当期任务完成率

≥

90

%

是

成本指标

天然林资源管护中央财政补助标准

=

3

元/亩

是

国有国家级公益林管护补助标准

=

10

元/亩

是

效果指标

生态效益指标

退耕还林还草对水土流失改善效果

达标

无

否

天然林资源保护对生态环境改善情况

达标

无

否

满意度指标

满意度指标

退耕农户和牧民满意度

≥

70

%

否

天然林资源管护员满意度

≥

70

%

否

2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市荣昌区林业局

单位：万元

专项资金名称

松材线虫病防控除治项目

业务主管部门

重庆市荣昌区林业局

当年预算金额

130

项目分类

重点

项目概况

根据2020年重大林业有害生物发生情况，2021年将对全区18个镇街（林场）开展松材线虫病除治面积2.82万亩，所需预防除治费用260万元。

立项依据

国办发〔2014〕26号；渝府办发〔2015〕3号；林生发〔2018〕110号；林生发〔2018〕117号

项目当年绩效目标

枯（病）死松树清理率100%，处理合格率100%，疫木疫柴清理范围覆盖率100%、清理现场合格率100%，枯病死松树监测率100%。

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

产出

林业害生物防治面积

万亩

2.82

效益

新发生林业有害生物成灾率

%

0.03

满意度

满意度

%

90

联系人：向元琼

联系电话：13883101090

2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市荣昌区林业局

单位：万元

专项资金名称

森林火灾预防

业务主管部门

重庆市荣昌区林业局

当年预算金额

20

项目分类

一般

项目概况

2021年森林火灾预防支出75万元，其中：1.森林防火宣传碑制作及其他宣传资料计10万元；2.培训及相关会议费计5万元；3.林区防火通道及消防水池等基础设施维护费30万元。4.火灾隐患物理隔离带建设资金30万元（岚峰林场与674处交界处、清升与泸县石桥交界处、双河与泸县石桥交界处）。

立项依据

森林防火条例

项目当年绩效目标

当年森林火灾受害率控制在森林面积的万分之三以内（市级下达目标责任），不发生较大以上森林火灾。

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

产出

森林火灾受害率

%

0.03

效益

新发生林业有害生物成灾率

%

0.03

满意度

满意度

%

90