重庆市荣昌区国有岚峰林场
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
负责宣传国家政策和法律法规，保护培育森林资源，保护生物多样性，防止森林资源受到破坏；
协助主管部门做好查处盗伐滥伐林木、侵占林地、乱捕乱猎、林区非法用火等林政案件的调查工作；负责国有林区林业有害生物防治工作；负责国有林区内防火隔离带、防火道路的维护工作；负责国有林区内荒山造林、迹地更新工作；承担国有林区内幼林抚育、藤灌割除、抚育间伐、风倒木及病腐木清除等森林培育工作；开展国有林区科学试验和技术创新，推广先进技术；保护国有林区林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。
（二）单位构成。
荣昌区国有岚峰林场隶属荣昌区林业局管理的正科级财政全额拨款事业单位，内设办公室，筲箕湾管护站，玉久管护站，治安管护站。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1,168.93万元，支出总计1,168.93万元。收支较上年决算数增加1,168.93万元,增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2022年度收入合计1,116.92万元，较上年决算数增加1,116.92万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。其中：财政拨款收入1,116.92万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余52.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计1,139.37万元，较上年决算增加1,139.37万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。其中：基本支出703.06万元，占61.7%；项目支出436.30万元，占38.3%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余29.56万元，较上年决算数增加29.56万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,139.37万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,139.37万元，增长100%。主要原因是新增单位，无上年数据。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,116.92万元，较上年决算数增加1,116.92万元，增长100%。主要原因是新增单位，无上年数据。较年初预算数减少304.77万元，下降21.4%。主要原因：一是当年未休假补贴、社会保障缴费等人员经费支出减少；二是当年公用经费支出减少；三是当年已计划的林木良种繁育体系建设项目、重庆竹资源提质增效关键技术研究与示范、保障性苗圃建设配套项目等项目资金未支出。此外，年初财政拨款结转和结余22.44万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,139.37万元，较上年决算数增加1,139.37万元，增长100%。主要原因是新增单位，无上年数据。较年初预算数减少282.32万元，下降19.9%。主要原因：一是当年未休假补贴、社会保障缴费等人员经费支出减少；二是当年公用经费支出减少；三是当年已计划的林木良种繁育体系建设项目、重庆竹资源提质增效关键技术研究与示范、保障性苗圃建设配套项目等项目资金未支出。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是新增单位，无上年数据，本年结转结余无数据。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出2.00万元，占0.2%，较年初预算数减少0.68，下降25.4%，主要原因是当年教育培训支出减少。
（2）社会保障与就业支出199.95万元，占17.5%，较年初预算数减少26.48万元，下降11.7%，主要原因是当年基本养老保险和职业年金支出减少。
（3）卫生健康支出22.47万元，占2%，较年初预算数减少12.22万元，下降35.2%，主要原因是当年基本医疗保险和社会保障支出减少。
（4）节能环保支出39.00万元，占3.4%，较年初预算数减少30.00万元，下降43.5%，主要原因是国有林场管护用房建设项目未验收，资金未支付。
（5）农林水支出836.24万元，占73.4%，较年初预算数减少212.93万元，下降20.3%，主要原因：一是人员经费中未休假补贴和社会保障缴费支出减少；二是日常公用经费支出减少；三是当年已计划的林木良种繁育体系建设项目、重庆竹资源提质增效关键技术研究与示范、保障性苗圃建设配套项目等项目资金未支出。。
（6）住房保障支出39.71万元，占3.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出703.06万元。其中：人员经费604.03万元，较上年决算数增加604.03万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助和奖励金等支出。公用经费99.04万元，较上年决算数增加99.04万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计26.73万元，较年初预算数增加18.73万元，增长234.1%，主要原因是2022年新购置森林防火用车一辆。较上年支出数增加26.73万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本年度我局无因公出国（境）情况。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，本年度我局无因公出国（境）情况。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本年度和上年我局无因公出国（境）情况。
公务车购置费18.64万元，主要用于购置森林防火用车。费用支出较年初预算数增加18.64万元，增长100%，主要原因是当年购置车辆费用未纳入预算。较上年支出数增加18.64万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。
公务车运行维护费6.17万元，主要用于车辆过路费、保险费、修理费等。费用支出较年初预算数增加0.17万元，增长2.8%，主要原因是车辆修理费增加。较上年支出数增加6.17万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。
公务接待费1.91万元，主要用于招商引资，市林业局等部门指导检查、林业有害生物防治检疫、森林防火、国有岚峰林场苗圃建设等接待支出。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降4.5%，主要原因是严格落实公务接待费使用、报销等规定，规范公务接待程序，做到厉行节约，公务接待费降低。较上年支出数增加1.91万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待16批次159人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费120.35元，车均购置费18.64万元，车均维护费3.09万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是新增单位，无上年数据，本年度本单位未召开大型会议。本年度培训费支出2.00万元，较上年决算数增加2.00万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额166.64万元，其中：政府采购货物支出16.84万元、政府采购工程支出149.80万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额166.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.84万元，占政府采购支出总额的10.1%。主要用于采购保障性苗圃建设配套工程建设和公务用车采购支出等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对24个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金661.57万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
（1）公开范围。
本单位共自评24个项目，公开24个项目（见附件2）。
（2）公开内容。
详见表10项目绩效自评表。
2.绩效自评报告或案例。
本部门未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
国有林场管护用房建设项目2022年绩效目标均未完成，主要原因为2022年未开展本项目，计划2023年度开展该项目；重庆竹资源提质增效关键技术研究与示范2022年绩效目标均未完成，主要原因为因林地许可未批准，项目未开展，资金被财政收回；国有岚峰林场森林防火隔离带建设及防火物资采购项目计划2022年采购森林消防四轮车2辆，因资金不足而未采购。
（三）重点绩效评价结果。
本部门无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
刘静 023-46771661
附件：1.重庆市荣昌区国有岚峰林场2022年部门决算公开报表（公开01表-公开09表）
2.2022年度项目绩效自评表(表1-表24）
收入支出决算总表 | ||||
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| 公开01表 | ||
公开部门：重庆市荣昌区国有岚峰林场 | 单位：万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,116.92 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
| 五、教育支出 | 2.00 | |
六、经营收入 |
| 六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 199.95 | |
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| 九、卫生健康支出 | 22.47 | |
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| 十、节能环保支出 | 39.00 | |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 | 836.24 | |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 39.71 | |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、国有资本经营预算支出 |
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| 二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十三、其他支出 |
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| 二十四、债务还本支出 |
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| 二十五、债务付息支出 |
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| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 | 1,116.92 | 本年支出合计 | 1,139.37 | |
使用非财政拨款结余 |
| 结余分配 |
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年初结转和结余 | 52.00 | 年末结转和结余 | 29.56 | |
总计 | 1,168.93 | 总计 | 1,168.93 | |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||
收入决算表 | |||||||||||
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| 公开02表 | ||
公开部门：重庆市荣昌区国有岚峰林场 |
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| 单位：万元 | |||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
合计 | 1,116.92 | 1,116.92 |
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205 | 教育支出 | 2.00 | 2.00 |
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20508 | 进修及培训 | 2.00 | 2.00 |
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2050803 | 培训支出 | 2.00 | 2.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 199.94 | 199.94 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.94 | 199.94 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.86 | 11.86 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.05 | 5.05 |
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2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 183.03 | 183.03 |
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210 | 卫生健康支出 | 22.48 | 22.48 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 22.48 | 22.48 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 4.92 | 4.92 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.56 | 17.56 |
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211 | 节能环保支出 | 39.00 | 39.00 |
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21105 | 天然林保护 | 39.00 | 39.00 |
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2110502 | 社会保险补助 | 39.00 | 39.00 |
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213 | 农林水支出 | 813.80 | 813.80 |
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21302 | 林业和草原 | 813.80 | 813.80 |
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2130204 | 事业机构 | 438.93 | 438.93 |
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2130205 | 森林资源培育 | 65.80 | 65.80 |
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2130206 | 技术推广与转化 | 166.46 | 166.46 |
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2130209 | 森林生态效益补偿 | 4.46 | 4.46 |
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2130234 | 林业草原防灾减灾 | 138.15 | 138.15 |
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221 | 住房保障支出 | 39.71 | 39.71 |
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22102 | 住房改革支出 | 39.71 | 39.71 |
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2210201 | 住房公积金 | 39.71 | 39.71 |
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备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 | ||
公开部门：重庆市荣昌区国有岚峰林场 |
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| 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
合计 | 1,139.37 | 703.06 | 436.30 |
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205 | 教育支出 | 2.00 | 2.00 |
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20508 | 进修及培训 | 2.00 | 2.00 |
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2050803 | 培训支出 | 2.00 | 2.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 199.94 | 199.94 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.94 | 199.94 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.86 | 11.86 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.05 | 5.05 |
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| ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 183.03 | 183.03 |
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210 | 卫生健康支出 | 22.48 | 22.48 |
|
|
|
| ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.48 | 22.48 |
|
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2101102 | 事业单位医疗 | 4.92 | 4.92 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.56 | 17.56 |
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| ||
211 | 节能环保支出 | 39.00 |
| 39.00 |
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| ||
21105 | 天然林保护 | 39.00 |
| 39.00 |
|
|
| ||
2110502 | 社会保险补助 | 39.00 |
| 39.00 |
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| ||
213 | 农林水支出 | 836.24 | 438.93 | 397.31 |
|
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21302 | 林业和草原 | 836.24 | 438.93 | 397.31 |
|
|
| ||
2130204 | 事业机构 | 438.93 | 438.93 |
|
|
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2130205 | 森林资源培育 | 87.88 |
| 87.88 |
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| ||
2130206 | 技术推广与转化 | 166.46 |
| 166.46 |
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| ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 4.46 |
| 4.46 |
|
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| ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 138.51 |
| 138.51 |
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| ||
221 | 住房保障支出 | 39.71 | 39.71 |
|
|
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| ||
22102 | 住房改革支出 | 39.71 | 39.71 |
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2210201 | 住房公积金 | 39.71 | 39.71 |
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备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
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| 公开04表 | |||
公开部门：重庆市荣昌区国有岚峰林场 |
| 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1,116.92 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 |
| 三、国防支出 |
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| 四、公共安全支出 |
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| 五、教育支出 | 2.00 | 2.00 |
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| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 199.95 | 199.95 |
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| 九、卫生健康支出 | 22.47 | 22.47 |
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| 十、节能环保支出 | 39.00 | 39.00 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 | 836.24 | 836.24 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 39.71 | 39.71 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、国有资本经营预算支出 |
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| 二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十三、其他支出 |
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本年收入合计 | 1,116.92 | 二十四、债务还本支出 |
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年初财政拨款结转和结余 | 22.44 | 二十五、债务付息支出 |
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一、一般公共预算财政拨款 | 22.44 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
| 本年支出合计 | 1,139.37 | 1,139.37 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 |
| 年末财政拨款结转和结余 |
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总计 | 1,139.37 | 总计 | 1,139.37 | 1,139.37 |
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备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 | |
公开部门：重庆市荣昌区国有岚峰林场 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
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合计 | 1,139.37 | 703.06 | 436.30 | |||
205 | 教育支出 | 2.00 | 2.00 |
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20508 | 进修及培训 | 2.00 | 2.00 |
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2050803 | 培训支出 | 2.00 | 2.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 199.94 | 199.94 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.94 | 199.94 |
| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.86 | 11.86 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.05 | 5.05 |
| ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 183.03 | 183.03 |
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210 | 卫生健康支出 | 22.48 | 22.48 |
| ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.48 | 22.48 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 4.92 | 4.92 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.56 | 17.56 |
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211 | 节能环保支出 | 39.00 |
| 39.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 39.00 |
| 39.00 | ||
2110502 | 社会保险补助 | 39.00 |
| 39.00 | ||
213 | 农林水支出 | 836.24 | 438.93 | 397.31 | ||
21302 | 林业和草原 | 836.24 | 438.93 | 397.31 | ||
2130204 | 事业机构 | 438.93 | 438.93 |
| ||
2130205 | 森林资源培育 | 87.88 |
| 87.88 | ||
2130206 | 技术推广与转化 | 166.46 |
| 166.46 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 4.46 |
| 4.46 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 138.51 |
| 138.51 | ||
221 | 住房保障支出 | 39.71 | 39.71 |
| ||
22102 | 住房改革支出 | 39.71 | 39.71 |
| ||
2210201 | 住房公积金 | 39.71 | 39.71 |
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备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
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| 公开06表 | ||
公开部门：重庆市荣昌区国有岚峰林场 |
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| 单位：万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | |
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301 | 工资福利支出 | 400.46 | 302 | 商品和服务支出 | 98.90 | 310 | 资本性支出 | 0.13 | |
30101 | 基本工资 | 102.05 | 30201 | 办公费 | 8.64 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
| |
30102 | 津贴补贴 | 11.63 | 30202 | 印刷费 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.13 | |
30103 | 奖金 |
| 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
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30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
| |
30107 | 绩效工资 | 217.63 | 30205 | 水费 | 0.28 | 31006 | 大型修缮 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 11.86 | 30206 | 电费 | 1.87 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30109 | 职业年金缴费 | 5.05 | 30207 | 邮电费 |
| 31008 | 物资储备 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.92 | 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.13 | 31010 | 安置补助 |
| |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.78 | 30211 | 差旅费 | 32.45 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| |
30113 | 住房公积金 | 39.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
| |
30114 | 医疗费 | 3.84 | 30213 | 维修（护）费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
| |
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
| |
303 | 对个人和家庭的补助 | 203.56 | 30215 | 会议费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
| |
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 | 31022 | 无形资产购置 |
| |
30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.91 | 31099 | 其他资本性支出 |
| |
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 312 | 对企业补助 |
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30304 | 抚恤金 | 5.28 | 30224 | 被装购置费 |
| 31201 | 资本金注入 |
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30305 | 生活补助 | 184.95 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
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30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 31204 | 费用补贴 |
| |
30307 | 医疗费补助 | 13.30 | 30227 | 委托业务费 |
| 31205 | 利息补贴 |
| |
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 16.95 | 31299 | 其他对企业补助 |
| |
30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 2.65 | 399 | 其他支出 |
| |
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.87 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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30399 | 其他个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 39909 | 经常性赠与 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.16 | 39910 | 资本性赠与 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 |
| 39999 | 其他支出 |
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| 30701 | 国内债务付息 |
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| 30702 | 国外债务付息 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 |
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人员经费合计 | 604.03 | 公用经费合计 | 99.04 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开07表 | ||
公开部门：重庆市荣昌区国有岚峰林场 |
| 单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 |
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备注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2、本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开08表 | |
公开部门：重庆市荣昌区国有岚峰林场 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 |
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备注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2、本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
机构运行信息表 | ||||||
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| 公开09表 | ||
公开部门：重庆市荣昌区国有岚峰林场 |
| 单位：万元 | ||||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 |
| |
（一）支出合计 | 8.00 | 28.05 | 26.73 | （一）行政单位 |
| |
1．因公出国（境）费 |
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| （二）参照公务员法管理事业单位 |
| |
2．公务用车购置及运行维护费 | 6.00 | 26.14 | 24.81 | 五、资产信息 | — | |
（1）公务用车购置费 |
| 19.94 | 18.64 | （一）车辆数合计（辆） | 2 | |
（2）公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.20 | 6.17 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |
| |
3．公务接待费 | 2.00 | 1.91 | 1.91 | 2．主要领导干部用车 |
| |
（1）国内接待费 | — | — | 1.91 | 3．机要通信用车 |
| |
其中：外事接待费 | — | — |
| 4．应急保障用车 | 1 | |
（2）国（境）外接待费 | — | — |
| 5．执法执勤用车 |
| |
（二）相关统计数 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | 1 | |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | — |
| 7．离退休干部用车 |
| |
2．因公出国（境）人次数（人） | — | — |
| 8．其他用车 |
| |
3．公务用车购置数（辆） | — | — | 1 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
| |
4．公务用车保有量（辆） | — | — | 2 | 六、政府采购支出信息 | — | |
5．国内公务接待批次（个） | — | — | 16 | （一）政府采购支出合计 | 166.64 | |
其中：外事接待批次（个） | — | — |
| 1．政府采购货物支出 | 16.84 | |
6．国内公务接待人次（人） | — | — | 159 | 2．政府采购工程支出 | 149.80 | |
其中：外事接待人次（人） | — | — |
| 3．政府采购服务支出 |
| |
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 166.64 | |
8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 16.84 | |
二、会议费 | — | — |
|
|
| |
三、培训费 | — | — | 2.00 |
|
| |
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
2022年度项目绩效自评表（岚峰林场）.xlsx
