重庆市荣昌区林业局
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原和湿地资源的监督管理；负责监督管理石漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源的监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革发展工作；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用实施方案并组织实施，开展林产品质量监督，实施生态扶贫相关工作；负责天然林保护工作；指导林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种子种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；负责林业和草原领域的相关行政执法工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并按相关防护标准组织实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；监督管理林业、草原及其生态保护资金和资产；完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
荣昌区林业局为区政府直属机构，行政机关内设4个科室，分别为：办公室（审计科），森林资源管理审批科，生态修复科（重庆市荣昌区绿化委员会办公室），森林草原火灾预防与安全生产科。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括：1、荣昌区森林病虫防治检疫站（参公）；2、荣昌区林业苗木种苗站（参公）；3、荣昌区林业科学技术推广站；4、荣昌区国有岚峰场。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计5,575.98万元，支出总计5,575.98万元。收支较上年决算数增加3243.87万元,增长139.1%，主要原因：一是退休人员健康休养费增加；二是公务员基础绩效奖较上年增加；三是市级森林植被恢复费等项目增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2022年度收入合计5,489.20万元，较上年决算数增加3745.2万元，增长214.8%，主要原因：一是退休人员健康休养费增加；二是公务员基础绩效奖较上年增加；三是市级森林植被恢复费等项目增加。其中：财政拨款收入5,489.20万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余86.78万元。
3.支出情况。2022年度支出合计5,543.48万元，较上年决算增加3298.58万元，增长146.94%，主要原因：一是退休人员健康休养费增加；二是公务员基础绩效奖较上年增加；三是市级森林植被恢复费等项目增加。其中：基本支出1,730.35万元，占31.2%；项目支出3,813.13万元，占68.8%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余32.49万元，较上年决算数减少54.72万元，减少62.75%，主要原因是上年度结转项目在本年度部分已支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计5,517.30万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3248.95万元，增长143.23%。主要原因：一是退休人员健康休养费增加；二是公务员基础绩效奖较上年增加；三是市级森林植被恢复费等项目增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,489.20万元，较上年决算数增加3765.2万元，增长218.4%。主要原因：一是退休人员健康休养费增加；二是公务员基础绩效奖较上年增加；三是市级森林植被恢复费等项目增加。较年初预算数减少4,261.65万元，下降43.7%。主要原因：一是未休假补贴当年未发放；二是实行公务员基础绩效，年终目标考核奖和公务员(参公)平时考核减少；三是岚峰林场有中央五险补助，减少本级养老保险等支出；四是本年度安排森林植被恢复费项目、低效林改造项目、古昌镇大青杠村乡村振兴绿化美化项目、2022年森林火情智能监控购买服务项目等未验收，项目资金未支付。此外，年初财政拨款结转和结余28.10万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,517.30万元，较上年决算数增加3277.48万元，增长146.33%。主要原因：一是退休人员健康休养费增加；二是公务员基础绩效奖较上年增加；三是市级森林植被恢复费等项目增加。较年初预算数减少4,233.55万元，下降43.4%。主要原因：一是未休假补贴当年未发放；二是实行公务员基础绩效，年终目标考核奖和公务员(参公)平时考核减少；三是岚峰林场有中央五险补助，减少本级养老保险等支出；四是本年度安排森林植被恢复费项目、低效林改造项目、古昌镇大青杠村乡村振兴绿化美化项目、2022年森林火情智能监控购买服务项目等未验收，项目资金未支付。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出3.00万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。
（2）教育支出6.42万元，占0.1%，较年初预算数减少0.68，下降9.6%，主要原因是培训支出减少。
（3）社会保障与就业支出407.79万元，占7.4%，较年初预算数减少27.65万元，下降6.3%，主要原因是岚峰林场有中央五险补助，减少本级养老保险等支出。
（4）卫生健康支出65.76万元，占1.2%，较年初预算数减少17.80万元，下降21.3%，主要原因是减少基本养老保险缴费。
（5）节能环保支出153.83万元，占2.8%，较年初预算数减少442.17万元，下降74.2%，主要原因是2022年新一轮退耕还林还草现金补助、2021年中央林业改革发展资金(森林抚育补助)、国有林场管护用房建设项目等项目资金未支付。
（6）农林水支出4,776.64万元，占86.6%，较年初预算数减少3,745.21万元，下降43.9%，主要原因是本年度安排森林植被恢复费项目、低效林改造项目、古昌镇大青杠村乡村振兴绿化美化项目、2022年森林火情智能监控购买服务项目等未验收，项目资金未支付。
（7）住房保障支出103.87万元，占1.9%，较年初预算数减少0.03万元，下降0%，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,730.35万元。其中：人员经费1,464.89万元，较上年决算数增加299.73万元，增长25.72%，主要原因：一是补发2021年7-2022年度的公务员基础绩效；二是本年度国有岚峰林场新进人员1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等支出。公用经费265.46万元，较上年决算数减少15.75万元，减少5.6%，主要原因：一是加强机关管理，节省办公费用；二是本年度林业培训减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计49.60万元，较年初预算数增加20.60万元，增长71%，主要原因：一是国有岚峰林场购置公务车1辆；二是公务车运行维护费较上年增加。较上年支出数增加6.72万元，增长15.67%，主要原因是公务车运行维护费较上年增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本年度我局无因公出国（境）情况。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度我局无因公出国（境）情况。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因本年度我局无因公出国（境）情况。
公务车购置费18.64万元，主要用于国有岚峰林场森林防火、保障性苗圃建设、国有林管护巡护等工作。费用支出较年初预算数增加18.64万元，增长100%，主要原因是年初购置车辆费用未纳入预算。较上年支出数增加0.3万元，增长1.64%，主要原因是车辆采购单价及购置附加费用不同。
公务车运行维护费18.17万元，主要用于退耕还林检查、森林防火检查，林业有害生物防治检疫执法、森林资源督查、林政执法、林业种苗执法检查，森林资源调查，指导林业产业发展、国有岚峰林场生产及森林资源管护等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数增加0.17万元，增长0.9%，主要原因是车辆燃油费增加。较上年支出数增加7.65万元，增长72.72%，主要原因是车辆燃油费增加。
公务接待费12.79万元，主要用于国家、市林业局等部门指导检查森林资源督查、退耕还林工程、天保工程、森林资源林地变更调查、林业有害生物防治检疫、森林防火、林业产业项目，林业技术推广，招商引资，国有岚峰林场苗圃建设等接待支出。另外接待其他区市县来荣考察学习林业工作接待支出。费用支出较年初预算数增加1.79万元，增长16.3%，主要原因是森林资源督查检查增加。较上年支出数减少1.22万元，减少8.71%，主要原因是招商引资接待减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待171批次1,054人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费121.37元，车均购置费18.64万元，车均维护费3.03万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.72万元，减少100%，主要原因是本年度本单位未召开大型会议。本年度培训费支出6.42万元，较上年决算数减少0.4万元，减少5.87%，主要原因是减少了林业培训支出。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出136.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。机关运行经费较上年决算数减少144.87万元，减少51.52%，主要原因上年机关运行经费包括下属事业单位经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额552.45万元，其中：政府采购货物支出114.05万元、政府采购工程支出149.80万元、政府采购服务支出288.60万元。授予中小企业合同金额263.85万元，占政府采购支出总额的47.8%，其中：授予小微企业合同金额114.05万元，占政府采购支出总额的20.6%。主要用于采购保障性苗圃建设配套工程建设、2022年森林、草原、湿地调查监测及2022年森林督查工作技术服务、荣昌区森林资源专项调查中介服务、荣昌区古昌镇大青杠村乡村公路绿化和公务用车采购等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织单位本级及下属单位对部门整体和77个项目开展了绩效自评，其中，部门整体绩效自评涉及资金8523.45万元，项目绩效自评涉及资金6682.39万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
部门整体绩效自评情况，详见附表10；项目绩效自评情况，详见本级及下属单位决算公开。
2.绩效自评报告或案例。
本部门未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
2022年森林草原湿地资源监测项目，外来物种调查目前已完成外业调查，正在进行补充性和内业资料的整理工作，未出结论性报告。2022年森林保险项目中商品林参保面积指标未完成，原因是经过宣传、做工作，林农参保意识仍然不够。2021年中央林业改革发展资金(森林抚育补助)项目中政策到期后符合条件的上一轮退耕还生态林面积指标未完成，原因是部分镇街申报数据有误，退回核实。2022年新一轮退耕还林还草现金补助项目中的补助新一轮退耕还林面积和每亩补贴金额指标未完成，原因是镇街正在与农户签订合同，未直补。 国有林场管护用房建设项目2022年绩效目标均未完成，主要原因为2022年未开展本项目，计划2023年度开展该项目；重庆竹资源提质增效关键技术研究与示范2022年绩效目标均未完成，主要原因为因林地许可未批准，项目未开展，资金被财政收回；国有岚峰林场森林防火隔离带建设及防火物资采购项目计划2022年采购森林消防四轮车2辆，因资金不足而未采购。
（三）重点绩效评价结果。
本部门无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目（政策）。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
向元琼 02361471671
附件：1.重庆市荣昌区林业局2022年部门决算公开报表（公开01表-公开09表）
2.2022年度项目绩效自评表（表1-表77）
收入支出决算总表 | ||||
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| 公开01表 | ||
公开部门：重庆市荣昌区林业局 |
| 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | |||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,489.20 | 一、一般公共服务支出 | 3.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
| 五、教育支出 | 6.42 | |
六、经营收入 |
| 六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 407.79 | |
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| 九、卫生健康支出 | 65.76 | |
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| 十、节能环保支出 | 153.83 | |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 | 4,802.82 | |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 103.87 | |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、国有资本经营预算支出 |
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| 二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十三、其他支出 |
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| 二十四、债务还本支出 |
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| 二十五、债务付息支出 |
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| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 | 5,489.20 | 本年支出合计 | 5,543.48 | |
使用非财政拨款结余 |
| 结余分配 |
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年初结转和结余 | 86.78 | 年末结转和结余 | 32.49 | |
总计 | 5,575.98 | 总计 | 5,575.98 | |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||
收入决算表 | |||||||||||
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| 公开02表 | ||
公开部门：重庆市荣昌区林业局 |
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| 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
合计 | 5,489.20 | 5,489.20 |
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201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 |
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20113 | 商贸事务 | 3.00 | 3.00 |
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2011308 | 招商引资 | 3.00 | 3.00 |
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205 | 教育支出 | 6.42 | 6.42 |
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20508 | 进修及培训 | 6.42 | 6.42 |
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2050803 | 培训支出 | 6.42 | 6.42 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 407.80 | 407.80 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 407.80 | 407.80 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.22 | 68.22 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.24 | 33.24 |
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2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 306.34 | 306.34 |
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210 | 卫生健康支出 | 65.76 | 65.76 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 65.76 | 65.76 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 17.62 | 17.62 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 12.44 | 12.44 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 8.23 | 8.23 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27.47 | 27.47 |
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211 | 节能环保支出 | 153.19 | 153.19 |
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21105 | 天然林保护 | 39.00 | 39.00 |
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2110502 | 社会保险补助 | 39.00 | 39.00 |
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21106 | 退耕还林还草 | 114.19 | 114.19 |
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2110602 | 退耕现金 | 114.04 | 114.04 |
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2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 0.15 | 0.15 |
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213 | 农林水支出 | 4,749.18 | 4,749.18 |
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21302 | 林业和草原 | 4,740.33 | 4,740.33 |
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2130201 | 行政运行 | 525.76 | 525.76 |
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2130204 | 事业机构 | 634.46 | 634.46 |
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2130205 | 森林资源培育 | 2,708.50 | 2,708.50 |
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2130206 | 技术推广与转化 | 201.88 | 201.88 |
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2130207 | 森林资源管理 | 267.35 | 267.35 |
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2130209 | 森林生态效益补偿 | 42.43 | 42.43 |
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2130211 | 动植物保护 | 0.20 | 0.20 |
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2130212 | 湿地保护 | 8.00 | 8.00 |
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2130213 | 执法与监督 | 32.92 | 32.92 |
|
|
|
|
|
| ||
2130217 | 防沙治沙 | 8.90 | 8.90 |
|
|
|
|
|
| ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 184.25 | 184.25 |
|
|
|
|
|
| ||
2130237 | 行业业务管理 | 125.68 | 125.68 |
|
|
|
|
|
| ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 8.85 | 8.85 |
|
|
|
|
|
| ||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 8.85 | 8.85 |
|
|
|
|
|
| ||
221 | 住房保障支出 | 103.87 | 103.87 |
|
|
|
|
|
| ||
22102 | 住房改革支出 | 103.87 | 103.87 |
|
|
|
|
|
| ||
2210201 | 住房公积金 | 103.87 | 103.87 |
|
|
|
|
|
| ||
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||||
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| 公开03表 | ||||
公开部门：重庆市荣昌区林业局 |
|
| 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
合计 | 5,543.48 | 1,730.35 | 3,813.13 |
|
|
| |||||
201 | 一般公共服务支出 | 3.00 |
| 3.00 |
|
|
| ||||
20113 | 商贸事务 | 3.00 |
| 3.00 |
|
|
| ||||
2011308 | 招商引资 | 3.00 |
| 3.00 |
|
|
| ||||
205 | 教育支出 | 6.42 | 6.42 |
|
|
|
| ||||
20508 | 进修及培训 | 6.42 | 6.42 |
|
|
|
| ||||
2050803 | 培训支出 | 6.42 | 6.42 |
|
|
|
| ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 407.80 | 394.09 | 13.70 |
|
|
| ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 407.80 | 394.09 | 13.70 |
|
|
| ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.22 | 68.22 |
|
|
|
| ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.24 | 33.24 |
|
|
|
| ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 306.34 | 292.63 | 13.70 |
|
|
| ||||
210 | 卫生健康支出 | 65.76 | 65.76 |
|
|
|
| ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 65.76 | 65.76 |
|
|
|
| ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.62 | 17.62 |
|
|
|
| ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.44 | 12.44 |
|
|
|
| ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.23 | 8.23 |
|
|
|
| ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27.47 | 27.47 |
|
|
|
| ||||
211 | 节能环保支出 | 153.83 |
| 153.83 |
|
|
| ||||
21105 | 天然林保护 | 39.64 |
| 39.64 |
|
|
| ||||
2110502 | 社会保险补助 | 39.00 |
| 39.00 |
|
|
| ||||
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 0.64 |
| 0.64 |
|
|
| ||||
21106 | 退耕还林还草 | 114.19 |
| 114.19 |
|
|
| ||||
2110602 | 退耕现金 | 114.04 |
| 114.04 |
|
|
| ||||
2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 0.15 |
| 0.15 |
|
|
| ||||
213 | 农林水支出 | 4,802.83 | 1,160.22 | 3,642.61 |
|
|
| ||||
21302 | 林业和草原 | 4,793.98 | 1,160.22 | 3,633.76 |
|
|
| ||||
2130201 | 行政运行 | 525.76 | 525.76 |
|
|
|
| ||||
2130204 | 事业机构 | 634.46 | 634.46 |
|
|
|
| ||||
2130205 | 森林资源培育 | 2,730.58 |
| 2,730.58 |
|
|
| ||||
2130206 | 技术推广与转化 | 228.06 |
| 228.06 |
|
|
| ||||
2130207 | 森林资源管理 | 267.35 |
| 267.35 |
|
|
| ||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 42.75 |
| 42.75 |
|
|
| ||||
2130211 | 动植物保护 | 0.20 |
| 0.20 |
|
|
| ||||
2130212 | 湿地保护 | 8.00 |
| 8.00 |
|
|
| ||||
2130213 | 执法与监督 | 32.92 |
| 32.92 |
|
|
| ||||
2130217 | 防沙治沙 | 8.90 |
| 8.90 |
|
|
| ||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 189.32 |
| 189.32 |
|
|
| ||||
2130237 | 行业业务管理 | 125.68 |
| 125.68 |
|
|
| ||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 8.85 |
| 8.85 |
|
|
| ||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 8.85 |
| 8.85 |
|
|
| ||||
221 | 住房保障支出 | 103.87 | 103.87 |
|
|
|
| ||||
22102 | 住房改革支出 | 103.87 | 103.87 |
|
|
|
| ||||
2210201 | 住房公积金 | 103.87 | 103.87 |
|
|
|
| ||||
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
|
|
| 公开04表 | |||
公开部门：重庆市荣昌区林业局 |
| 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 5,489.20 | 一、一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 |
|
| |
二、政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
|
|
|
| |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
| 三、国防支出 |
|
|
|
| |
|
| 四、公共安全支出 |
|
|
|
| |
|
| 五、教育支出 | 6.42 | 6.42 |
|
| |
|
| 六、科学技术支出 |
|
|
|
| |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
| |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 407.79 | 407.79 |
|
| |
|
| 九、卫生健康支出 | 65.76 | 65.76 |
|
| |
|
| 十、节能环保支出 | 153.83 | 153.83 |
|
| |
|
| 十一、城乡社区支出 |
|
|
|
| |
|
| 十二、农林水支出 | 4,776.64 | 4,776.64 |
|
| |
|
| 十三、交通运输支出 |
|
|
|
| |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
| |
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
| |
|
| 十六、金融支出 |
|
|
|
| |
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
| |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
| |
|
| 十九、住房保障支出 | 103.87 | 103.87 |
|
| |
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
| |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
| |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
| |
|
| 二十三、其他支出 |
|
|
|
| |
本年收入合计 | 5,489.20 | 二十四、债务还本支出 |
|
|
|
| |
年初财政拨款结转和结余 | 28.10 | 二十五、债务付息支出 |
|
|
|
| |
一、一般公共预算财政拨款 | 28.10 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
| |
二、政府性基金预算财政拨款 |
| 本年支出合计 | 5,517.30 | 5,517.30 |
|
| |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
| 年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
| |
总计 | 5,517.30 | 总计 | 5,517.30 | 5,517.30 |
|
| |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
| 公开05表 | |
公开部门：重庆市荣昌区林业局 |
| 单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 5,517.30 | 1,730.35 | 3,786.95 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3.00 |
| 3.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 3.00 |
| 3.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 3.00 |
| 3.00 | ||
205 | 教育支出 | 6.42 | 6.42 |
| ||
20508 | 进修及培训 | 6.42 | 6.42 |
| ||
2050803 | 培训支出 | 6.42 | 6.42 |
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 407.80 | 394.09 | 13.70 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 407.80 | 394.09 | 13.70 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.22 | 68.22 |
| ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.24 | 33.24 |
| ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 306.34 | 292.63 | 13.70 | ||
210 | 卫生健康支出 | 65.76 | 65.76 |
| ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 65.76 | 65.76 |
| ||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.62 | 17.62 |
| ||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.44 | 12.44 |
| ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.23 | 8.23 |
| ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27.47 | 27.47 |
| ||
211 | 节能环保支出 | 153.83 |
| 153.83 | ||
21105 | 天然林保护 | 39.64 |
| 39.64 | ||
2110502 | 社会保险补助 | 39.00 |
| 39.00 | ||
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 0.64 |
| 0.64 | ||
21106 | 退耕还林还草 | 114.19 |
| 114.19 | ||
2110602 | 退耕现金 | 114.04 |
| 114.04 | ||
2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 0.15 |
| 0.15 | ||
213 | 农林水支出 | 4,776.65 | 1,160.22 | 3,616.43 | ||
21302 | 林业和草原 | 4,767.80 | 1,160.22 | 3,607.58 | ||
2130201 | 行政运行 | 525.76 | 525.76 |
| ||
2130204 | 事业机构 | 634.46 | 634.46 |
| ||
2130205 | 森林资源培育 | 2,730.58 |
| 2,730.58 | ||
2130206 | 技术推广与转化 | 201.88 |
| 201.88 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 267.35 |
| 267.35 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 42.75 |
| 42.75 | ||
2130211 | 动植物保护 | 0.20 |
| 0.20 | ||
2130212 | 湿地保护 | 8.00 |
| 8.00 | ||
2130213 | 执法与监督 | 32.92 |
| 32.92 | ||
2130217 | 防沙治沙 | 8.90 |
| 8.90 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 189.32 |
| 189.32 | ||
2130237 | 行业业务管理 | 125.68 |
| 125.68 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 8.85 |
| 8.85 | ||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 8.85 |
| 8.85 | ||
221 | 住房保障支出 | 103.87 | 103.87 |
| ||
22102 | 住房改革支出 | 103.87 | 103.87 |
| ||
2210201 | 住房公积金 | 103.87 | 103.87 |
| ||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开06表 | ||
公开部门：重庆市荣昌区林业局 |
|
|
| 单位：万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | |
|
| ||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,147.48 | 302 | 商品和服务支出 | 265.33 | 310 | 资本性支出 | 0.13 | |
30101 | 基本工资 | 287.90 | 30201 | 办公费 | 15.57 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
| |
30102 | 津贴补贴 | 135.99 | 30202 | 印刷费 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.13 | |
30103 | 奖金 | 128.54 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
| |
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
| |
30107 | 绩效工资 | 324.89 | 30205 | 水费 | 0.58 | 31006 | 大型修缮 |
| |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 68.22 | 30206 | 电费 | 7.48 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| |
30109 | 职业年金缴费 | 33.24 | 30207 | 邮电费 | 8.83 | 31008 | 物资储备 |
| |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.06 | 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
| |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.31 | 30209 | 物业管理费 | 3.61 | 31010 | 安置补助 |
| |
30112 | 其他社会保障缴费 | 13.75 | 30211 | 差旅费 | 76.97 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| |
30113 | 住房公积金 | 103.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
| |
30114 | 医疗费 | 12.72 | 30213 | 维修（护）费 | 0.28 | 31013 | 公务用车购置 |
| |
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
| |
303 | 对个人和家庭的补助 | 317.41 | 30215 | 会议费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
| |
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 | 6.42 | 31022 | 无形资产购置 |
| |
30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 | 9.79 | 31099 | 其他资本性支出 |
| |
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.58 | 312 | 对企业补助 |
| |
30304 | 抚恤金 | 5.28 | 30224 | 被装购置费 |
| 31201 | 资本金注入 |
| |
30305 | 生活补助 | 280.39 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
| |
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 0.04 | 31204 | 费用补贴 |
| |
30307 | 医疗费补助 | 31.68 | 30227 | 委托业务费 |
| 31205 | 利息补贴 |
| |
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 31.28 | 31299 | 其他对企业补助 |
| |
30309 | 奖励金 | 0.06 | 30229 | 福利费 | 3.34 | 399 | 其他支出 |
| |
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.87 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
| |
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 21.40 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 39909 | 经常性赠与 |
| |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 62.28 | 39910 | 资本性赠与 |
| |
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 |
| 39999 | 其他支出 |
| |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 |
|
|
|
| |
|
|
| 30702 | 国外债务付息 |
|
|
|
| |
|
|
| 30703 | 国内债务发行费用 |
|
|
|
| |
|
|
| 30704 | 国外债务发行费用 |
|
|
|
| |
人员经费合计 | 1,464.89 | 公用经费合计 | 265.46 | ||||||
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 | ||
公开部门：重庆市荣昌区林业局 |
| 单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2.本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
| 公开08表 | |
公开部门：重庆市荣昌区林业局 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||
备注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2.本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
机构运行信息表 | |||||||
|
|
|
| 公开09表 | |||
公开部门：重庆市荣昌区林业局 |
| 单位：万元 | |||||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | ||
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 136.34 | ||
（一）支出合计 | 29.00 | 51.03 | 49.60 | （一）行政单位 | 64.59 | ||
1．因公出国（境）费 |
|
|
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 71.74 | ||
2．公务用车购置及运行维护费 | 18.00 | 38.14 | 36.81 | 五、资产信息 | — | ||
（1）公务用车购置费 |
| 19.94 | 18.64 | （一）车辆数合计（辆） | 6 | ||
（2）公务用车运行维护费 | 18.00 | 18.20 | 18.17 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |
| ||
3．公务接待费 | 11.00 | 12.89 | 12.79 | 2．主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 | — | — | 12.79 | 3．机要通信用车 | 1 | ||
其中：外事接待费 | — | — |
| 4．应急保障用车 | 1 | ||
（2）国（境）外接待费 | — | — |
| 5．执法执勤用车 | 1 | ||
（二）相关统计数 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | 3 | ||
1．因公出国（境）团组数（个） | — | — |
| 7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） | — | — |
| 8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） | — | — | 1 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） | — | — | 6 | 六、政府采购支出信息 | — | ||
5．国内公务接待批次（个） | — | — | 171 | （一）政府采购支出合计 | 552.45 | ||
其中：外事接待批次（个） | — | — |
| 1．政府采购货物支出 | 114.05 | ||
6．国内公务接待人次（人） | — | — | 1,054 | 2．政府采购工程支出 | 149.80 | ||
其中：外事接待人次（人） | — | — |
| 3．政府采购服务支出 | 288.60 | ||
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 263.85 | ||
8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 114.05 | ||
二、会议费 | — | — |
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三、培训费 | — | — | 6.42 |
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备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||
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2022年度项目绩效自评表（汇总）.xls
