一、单位基本情况
（一）职能职责。
根据《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于同意设立重庆市荣昌区科技创新发展中心的批复》，重庆市荣昌区科技创新发展中心是区科技局下属事业单位，为正科级。主要职责是：
一、实施双倍增行动计划。针对科技型企业生命成长周期，深入实施高新技术企业和科技型企业“双倍增”行动计划，健全“微成长、小升高、高壮大”梯次培育体系。
二、加大科技金融支持力度。做好企业申请知识价值信用贷款服务工作。
三、做好科技指导服务。做好技术合同登记工作。
四、完成区科技局交办的其它任务。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年收入合计58.8万元，其中：本年收入58.8万元，主要是一般公共预算拨款58.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元。上年无收入，主要是该单位为2023年新增单位。
（二）支出预算：2024年支出合计58.8万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0.12万元，科学技术支出50.81万元，社会保障和就业支出3.86万元，卫生健康支出2.09万元，住房保障支出1.93万元；上年无支出，主要是该单位为2023年新增单位。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入合计58.8万元，其中：本年收入58.8万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出58.8万元，上年无支出。其中：基本支出52.4万元，上年无支出，主要原因是该单位为2023年新增事业单位，主要用于保障区科技创新发展中心在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出6.4万元，上年无支出，主要原因是种子基金拨款增加，主要用于种子基金的发放，确保种子基金机构的正常运行等重点工作。
区创新发展中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
区创新发展中心2024年无“三公”经费预算拨款安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。事业单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况。2024年度无政府采购。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款6.4万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：吴明惠 联系方式：023-85265603
附表1 财政拨款收支总表
附表2 一般公共预算财政拨款支出预算表
附表3 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
附表4 一般公共预算“三公”经费支出表
附表5 政府性基金预算支出表
附表6 部门收支总表
附表7 部门收入总表
附表8 部门支出总表
附表9 政府采购预算明细表
附表10 2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）
附表11 2024年项目支出绩效目标表
|
表1 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
58.80 |
一、本年支出 |
58.80 |
58.80 |
||
|
一般公共预算资金 |
58.80 |
教育支出 |
0.12 |
0.12 |
||
|
政府性基金预算资金 |
科学技术支出 |
50.81 |
50.81 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
3.86 |
3.86 |
|||
|
卫生健康支出 |
2.09 |
2.09 |
||||
|
住房保障支出 |
1.93 |
1.93 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
58.80 |
支出合计 |
58.80 |
58.80 |
||
|
表2 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
58.80 |
52.40 |
6.40 | |
|
205 |
教育支出 |
0.12 |
0.12 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.12 |
0.12 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.12 |
0.12 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
50.81 |
44.41 |
6.40 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
50.81 |
44.41 |
6.40 |
|
2060501 |
机构运行 |
44.41 |
44.41 |
|
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
6.40 |
6.40 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.86 |
3.86 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.86 |
3.86 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.57 |
2.57 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.29 |
1.29 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.09 |
2.09 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.09 |
2.09 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.37 |
1.37 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.72 |
0.72 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.93 |
1.93 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.93 |
1.93 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.93 |
1.93 |
|
|
表3 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
52.40 |
41.45 |
10.95 | |
|
301 |
工资福利支出 |
41.45 |
41.45 |
|
|
30101 |
基本工资 |
7.40 |
7.40 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.46 |
0.46 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
24.71 |
24.71 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.57 |
2.57 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.29 |
1.29 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.37 |
1.37 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.64 |
0.64 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1.93 |
1.93 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.48 |
0.48 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
10.95 |
10.95 | |
|
30201 |
办公费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
1.50 |
1.50 | |
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30216 |
培训费 |
0.12 |
0.12 | |
|
30228 |
工会经费 |
0.09 |
0.09 | |
|
30229 |
福利费 |
0.24 |
0.24 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
4.00 | |
|
表4 |
|||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
表5 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表6 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
58.80 |
合计 |
58.80 |
|
一般公共预算资金 |
58.80 |
教育支出 |
0.12 |
|
政府性基金预算资金 |
科学技术支出 |
50.81 | |
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
3.86 | |
|
财政专户管理资金 |
卫生健康支出 |
2.09 | |
|
事业收入资金 |
住房保障支出 |
1.93 | |
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表7 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
58.80 |
58.80 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.12 |
0.12 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.12 |
0.12 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.12 |
0.12 |
||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
50.81 |
50.81 |
||||||||
|
20605 |
科技条件与服务 |
50.81 |
50.81 |
||||||||
|
2060501 |
机构运行 |
44.41 |
44.41 |
||||||||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
6.40 |
6.40 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.86 |
3.86 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.86 |
3.86 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.57 |
2.57 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.29 |
1.29 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.09 |
2.09 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.09 |
2.09 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.37 |
1.37 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.72 |
0.72 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1.93 |
1.93 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.93 |
1.93 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.93 |
1.93 |
||||||||
|
表8 |
||||
|
部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
58.80 |
52.40 |
6.40 | |
|
205 |
教育支出 |
0.12 |
0.12 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.12 |
0.12 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.12 |
0.12 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
50.81 |
44.41 |
6.40 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
50.81 |
44.41 |
6.40 |
|
2060501 |
机构运行 |
44.41 |
44.41 |
|
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
6.40 |
6.40 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.86 |
3.86 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.86 |
3.86 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.57 |
2.57 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.29 |
1.29 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.09 |
2.09 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.09 |
2.09 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.37 |
1.37 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.72 |
0.72 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.93 |
1.93 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.93 |
1.93 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.93 |
1.93 |
|
|
表9 |
|||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||
|
表10-1 |
|||||
|
2024年一般性项目绩效目标表（一级项目） | |||||
|
编制单位： |
116-重庆市荣昌区科学技术局 |
单位：万元 | |||
|
专项资金名称 |
荣昌区种子基金配套管理费 |
业务主管部门 |
116-重庆市荣昌区科学技术局 | ||
|
当年预算 |
|||||
|
项目概况 |
确保种子基金管理机构的正常运行，2021年正常启动种子基金公益参股。 | ||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区政府办公室关于印发荣昌区创业种子投资基金管理办法（试行）的通知》（荣昌府办发[2016]28号）。 | ||||
|
当年绩效目标 |
启动种子基金公益参股，拟投企业1家。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
申报市级科技型企业 |
10 |
家 |
≥ |
10 | |
|
种子基金累计发放企业 |
20 |
家 |
≥ |
20 | |
|
引导申报高企 |
10 |
家 |
≥ |
10 | |
|
带动就业人数 |
10 |
人次 |
≥ |
50 | |
|
贷款企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 | |
|
累计发放金额 |
20 |
万元 |
≥ |
900 | |
|
种子基金管理费 |
10 |
万元 |
＝ |
24 | |
|
拥有专利数量 |
10 |
件 |
≥ |
10 | |
|
表10-2 |
|||||
|
2024年一般性项目绩效目标表（一级项目） | |||||
|
编制单位： |
116-重庆市荣昌区科学技术局 |
单位：万元 | |||
|
专项资金名称 |
荣昌区科技创新驱动培育 |
业务主管部门 |
116-重庆市荣昌区科学技术局 | ||
|
当年预算 |
49.00 | ||||
|
项目概况 |
在“科技下乡活动”“”科技活动周”“全国科普日”等开展集中宣传，制作展板，印发资料，开设荣昌报社专栏。2021年新增市级科技型企业188家，新认定国家高新技术企业20家以上。高新技术企业主营业务收入占GDP比重提高到7%，新增市级研发机构1家，全区研发投入强度达2.25%。 | ||||
|
立项依据 |
《国务院关于同意设立“科技活动周”的批复》《重庆市科技型企业培育“百千万”工程实施方案》《重庆市科技型企业培育行动计划》全国科普日活动等。 | ||||
|
当年绩效目标 |
做好科技型企业入库工作，累计达1000家，积极培育国家高新技术企业，累计达100余家。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
新认定国家高新技术企业 |
30 |
家 |
≥ |
10 | |
|
新增市级科技型企业 |
20 |
家 |
≥ |
50 | |
|
受益企业家数 |
20 |
家 |
≥ |
300 | |
|
全区研发投入强度 |
20 |
% |
≥ |
2.25 | |
|
受益企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | |
|
表11 |
||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
116002-重庆市荣昌区科技创新发展中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283183-种子基金配套管理费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区科学技术局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
6.40 |
本级安排（万元) |
6.40 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
确保种子基金管理机构的正常运行 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区政府办公室关于印发荣昌区创业种子投资基金管理办法（试行）的通知》（荣昌府办发[2016]28号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
做好资金清算，做好待回收160万资金的监督管理。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动就业人数 |
10 |
人次 |
≥ |
0 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
拥有专利数量 |
10 |
件 |
≥ |
0 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
累计发放金额 |
30 |
万家 |
≥ |
0 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
引导申报高企 |
10 |
家 |
≥ |
0 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
种子基金累计发放企业 |
30 |
家 |
≥ |
0 |
是 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
