重庆市荣昌区科学技术局2023年度决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.拟订全区创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
2.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。
3.牵头推进全区科研项目资金协调、评估、监督机制；会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。
4.拟订全区基础研究规划和政策并组织实施，协调推进基础研究、应用基础研究，拟定科技创新基地建设计划并组织实施，参与编制科技基础设施建设规划和组织实施，牵头组织全区重点实验室、技术创新中心建设。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。
5.负责编制区级科技项目计划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。
6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。
7.推动全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
8.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，承担全区科技保密工作。
9.组织开展国内外科技合作与科技人才交流工作。做好外国专家联系和引进工作。拟定出国（境）科技培训年度计划并组织实施。
10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新创业人才队伍建设。拟定科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。
11.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
12.承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣
传等工作。
13.完成区委、区政府交办的其它任务。
14.职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科技诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。按照国家要求推进政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹我区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
（二）机构设置
本年科技局下设办公室、创新发展科、科技科和社会发展科共四个内设科室。2023年按荣委编委【2023】7号文件，新成立下属事业单位科技创新发展中心。
（三）单位构成
本部门有两个二级预算单位，分别为荣昌区科学技术局（本级）和荣昌区科技创新发展中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计823.89万元，支出总计823.89万元。收支较上年决算数减少352.44万元，下降29.96%，主要原因一是市级引导区县科技创新发展项目资金减少，二是单位本年度厉行节约，削减开支。
2.收入情况。2023年度收入合计754.61万元，较上年决算数减少421.72万元，下降35.85%，主要原因是市级引导区县科技创新发展项目资金减少。
其中：财政拨款收入716.81万元，占94.99%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入37.80万元，占5.01%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余69.29万元。
3.支出情况。2023年度支出合计773.39万元，较上年决算数减少402.94万元，下降34.25%，主要原因是主要原因一是市级引导区县科技创新发展项目资金减少，二是单位本年度厉行节约，削减开支。其中：基本支出300.95万元，占38.91%；项目支出472.45万元，占61.09%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余50.50万元，较上年决算数增加50.50万元，增长100.00%，主要原因是市级科技特派员经费待拨付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计716.81万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少459.52万元，下降39.06%。主要原因是单位本年度厉行节约，削减开支。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入716.81万元，较上年决算数减少459.52万元，下降39.06%。主要原因是市级引导区县科技创新发展项目资金减少。较年初预算数减少215.20万元，下降23.09%。主要原因是市级引导区县科技创新发展项目资金减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出716.81万元，较上年决算数减少459.52万元，下降39.06%。主要原因是市级引导区县科技创新发展项目资金减少。较年初预算数减少215.20万元，下降23.09%。主要原因是市级引导区县科技创新发展项目资金减少。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是部门及时拨付资金。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出5.77万元，占0.81%，较年初预算数增加5.77万元，增长100.00%，主要原因是招商引资费用增加。
（2）教育支出1.40万元，占0.19%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算支出。
（3）科学技术支出618.70万元，占86.31%，较年初预算数减少211.98万元，下降25.52%，主要原因是市级引导区县科技创新发展项目资金减少。
（4）社会保障与就业支出66.33万元，占9.25%，较年初预算数增加0.33万元，增长0.50%，主要原因是新增1个下属事业单位，新增3名人员。
（5）卫生健康支出14.97万元，占2.09%，较年初预算数增加0.49万元，增长3.38%，主要原因是新增1下属事业单位，新增3名人员。
（6）住房保障支出9.64万元，占1.34%，较年初预算数减少9.81万元，下降50.44%，主要原因是部门有人员调出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出300.95万元。其中：人员经费248.69万元，较上年决算数减少8.73万元，下降3.39%，主要原因是部门人员调出。人员经费用途主要包括保障在职人员工资及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等。公用经费52.25万元，较上年决算数减少10.27万元，下降16.43%，主要原因一是部门有人员调出，二是部门厉行节约。公用经费用途主要包括保障机构运行，支出办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计3.82万元，较年初预算数减少2.18万元，下降36.33%，主要原因是单位厉行节约，节约开支。较上年支出数增加0.26万元，增长7.30%，主要原因是生猪技术创新中心建设中其他省市和市科技局来荣调研考察次数增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位无因公出国（境）费用支出。
2023年度本单位无公务车购置费支出。
公务车运行维护费3.00万元，主要用于公务车的维修保养和支付过路费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是单位严格按照预算开支。较上年支出数无增减，主要原因是单位厉行节约，严控开支。
公务接待费0.82万元，主要用于接待接待各省市科技局和各研究院。费用支出较年初预算数减少2.18万元，下降72.67%，主要原因是单位厉行节约，节约开支。较上年支出数增加0.26万元，增长46.43%，主要原因是生猪技术创新中心建设中其他省市和市科技局来荣调研考察次数增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次82人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费99.85元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出1.52万元，较上年决算数减少0.76万元，下降33.33%，主要原因是部门多采用线上培训，相应费用减少。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出51.93万元，机关运行经费主要用于开支部门办公费、印刷费、差旅费、日常维修费及水电费等。机关运行经费较上年支出数减少10.59万元，下降16.94%，主要原因是部门节约开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和9个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金561.2万元，见附表1-10。
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。、
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：吴明惠023-85265603
|
收入支出决算总表 | ||||
|
公开01表 |
||||
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公开部门：重庆市荣昌区科学技术局 |
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
716.81 |
一、一般公共服务支出 |
5.77 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
|||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
1.40 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
675.28 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
八、其他收入 |
37.80 |
八、社会保障和就业支出 |
66.33 |
|
|
九、卫生健康支出 |
14.97 |
|||
|
十、节能环保支出 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||
|
十二、农林水支出 |
||||
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
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|
十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
9.64 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
||||
|
二十五、债务付息支出 |
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|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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|
本年收入合计 |
754.61 |
本年支出合计 |
773.39 |
|
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
|||
|
年初结转和结余 |
69.29 |
年末结转和结余 |
50.50 |
|
|
总计 |
823.89 |
总计 |
823.89 |
|
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区科学技术局 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
754.61 |
716.81 |
37.80 | ||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.77 |
5.77 |
||||||
|
20113 |
商贸事务 |
5.77 |
5.77 |
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
5.77 |
5.77 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
1.40 |
1.40 |
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.40 |
1.40 |
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.40 |
1.40 |
||||||
|
206 |
科学技术支出 |
656.50 |
618.70 |
37.80 | |||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
241.39 |
241.39 |
||||||
|
2060101 |
行政运行 |
207.10 |
207.10 |
||||||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
34.29 |
34.29 |
||||||
|
20603 |
应用研究 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
50.00 |
50.00 |
||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
50.00 |
50.00 |
||||||
|
20605 |
科技条件与服务 |
345.11 |
307.31 |
37.80 | |||||
|
2060501 |
机构运行 |
1.51 |
1.51 |
||||||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
343.60 |
305.80 |
37.80 | |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
66.33 |
66.33 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.33 |
66.33 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.01 |
23.01 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.31 |
23.31 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.97 |
14.97 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.97 |
14.97 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.39 |
7.39 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.48 |
0.48 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.73 |
3.73 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.37 |
3.37 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.64 |
9.64 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.64 |
9.64 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.64 |
9.64 |
||||||
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区科学技术局 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
773.39 |
300.95 |
472.45 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.77 |
5.77 |
||||
|
20113 |
商贸事务 |
5.77 |
5.77 |
||||
|
2011308 |
招商引资 |
5.77 |
5.77 |
||||
|
205 |
教育支出 |
1.40 |
1.40 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.40 |
1.40 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.40 |
1.40 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
675.28 |
208.61 |
466.67 |
|||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
241.39 |
207.10 |
34.29 |
|||
|
2060101 |
行政运行 |
207.10 |
207.10 |
||||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
34.29 |
34.29 |
||||
|
20603 |
应用研究 |
20.00 |
20.00 |
||||
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
20.00 |
20.00 |
||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
50.00 |
50.00 |
||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
50.00 |
50.00 |
||||
|
20605 |
科技条件与服务 |
363.90 |
1.51 |
362.38 |
|||
|
2060501 |
机构运行 |
1.51 |
1.51 |
||||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
362.38 |
362.38 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
66.33 |
66.33 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.33 |
66.33 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.01 |
23.01 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.31 |
23.31 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
20.00 |
20.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.97 |
14.97 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.97 |
14.97 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.39 |
7.39 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.48 |
0.48 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.73 |
3.73 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.37 |
3.37 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.64 |
9.64 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.64 |
9.64 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.64 |
9.64 |
||||
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区科学技术局 |
公开04表 |
||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
716.81 |
一、一般公共服务支出 |
5.77 |
5.77 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
||||||||
|
四、公共安全支出 |
|||||||||
|
五、教育支出 |
1.40 |
1.40 |
|||||||
|
六、科学技术支出 |
618.70 |
618.70 |
|||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
66.33 |
66.33 |
|||||||
|
九、卫生健康支出 |
14.97 |
14.97 |
|||||||
|
十、节能环保支出 |
|||||||||
|
十一、城乡社区支出 |
|||||||||
|
十二、农林水支出 |
|||||||||
|
十三、交通运输支出 |
|||||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||||||||
|
十六、金融支出 |
|||||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||||||||
|
十九、住房保障支出 |
9.64 |
9.64 |
|||||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||||||||
|
二十三、其他支出 |
|||||||||
|
二十四、债务还本支出 |
|||||||||
|
二十五、债务付息支出 |
|||||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||||||
|
本年收入合计 |
716.81 |
本年支出合计 |
716.81 |
716.81 |
|||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||
|
总计 |
716.81 |
总计 |
716.81 |
716.81 |
|||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开部门：重庆市荣昌区科学技术局 |
公开05表 |
||||
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
716.81 |
300.95 |
415.86 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.77 |
5.77 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
5.77 |
5.77 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
5.77 |
5.77 |
||
|
205 |
教育支出 |
1.40 |
1.40 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
1.40 |
1.40 |
||
|
2050803 |
培训支出 |
1.40 |
1.40 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
618.70 |
208.61 |
410.09 |
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
241.39 |
207.10 |
34.29 |
|
|
2060101 |
行政运行 |
207.10 |
207.10 |
||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
34.29 |
34.29 |
||
|
20603 |
应用研究 |
20.00 |
20.00 |
||
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
20.00 |
20.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
50.00 |
50.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
50.00 |
50.00 |
||
|
20605 |
科技条件与服务 |
307.31 |
1.51 |
305.80 |
|
|
2060501 |
机构运行 |
1.51 |
1.51 |
||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
305.80 |
305.80 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
66.33 |
66.33 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.33 |
66.33 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.01 |
23.01 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.31 |
23.31 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
20.00 |
20.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.97 |
14.97 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.97 |
14.97 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.39 |
7.39 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.48 |
0.48 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.73 |
3.73 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.37 |
3.37 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
9.64 |
9.64 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.64 |
9.64 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.64 |
9.64 |
||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区科学技术局 |
公开06表 |
||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
229.94 |
302 |
商品和服务支出 |
52.25 |
310 |
资本性支出 |
||
|
30101 |
基本工资 |
52.34 |
30201 |
办公费 |
1.80 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
34.53 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
|||
|
30103 |
奖金 |
68.16 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.48 |
30205 |
水费 |
0.07 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.01 |
30206 |
电费 |
0.17 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.31 |
30207 |
邮电费 |
2.42 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.87 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.73 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.23 |
30211 |
差旅费 |
9.54 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
9.64 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
1.92 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.72 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.76 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.52 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.82 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
13.30 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
2.76 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
8.10 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
2.70 |
30229 |
福利费 |
2.99 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
9.59 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.24 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
||||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||||
|
人员经费合计 |
248.69 |
公用经费合计 |
52.25 | ||||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市荣昌区科学技术局 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区科学技术局 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开部门：重庆市荣昌区科学技术局 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
51.93 |
|
（一）支出合计 |
3.82 |
3.82 |
（一）行政单位 |
51.93 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
3.00 |
3.00 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.00 |
3.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.82 |
0.82 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.82 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
10 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
82 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
1.52 |
||
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附表1
|
2023年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区科学技术局整体自评 |
项目编码： |
50015300023P000016 |
自评总分： |
91.396 |
||||||
|
项目主管部门： |
116-重庆市荣昌区科学技术局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
吴明惠 |
联系电话： |
85265603 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
9,320,136.81 |
7,168,065.01 |
7,168,065.01 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
9,320,136.81 |
7,168,065.01 |
7,168,065.01 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
一般公共预算 |
9,320,136.81 |
7,168,065.01 |
7,168,065.01 |
100 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
以国家畜牧科技城为统揽，全面推进国家生猪技术创新中心、国家生猪大数据中心等国家级平台建设。2023年新增科技型企业140家、国家高新技术企业40家；全社会研发经费投入增长10%以上，占地区生产总值的比重增长0.3%，达到2.3%；规上工业产值中战略性新兴产业占比增长1.42%，达到23%以上；继续实施知识价值信用贷款，指导支持高新技术企业融资，新增贷款1.5亿元，继续实施种子基金公益参股，拟支持企业2家以上，拟支持资金200万元。继续选派科技特派员30人次以上，与丰都县共建肉牛研究院，助力乡村振兴战略实施。 |
以国家畜牧科技城为统揽，全面推进国家生猪技术创新中心、国家生猪大数据中心等国家级平台建设。2023年新增科技型企业284家、国家高新技术企业47家；全社会研发经费投入增长10%以上，占地区生产总值的比重增长0.3%，达到2.19%；规上工业产值中战略性新兴产业占比增长1.42%，达到23%以上；继续实施知识价值信用贷款，指导支持高新技术企业融资，新增贷款1.5亿元，继续实施种子基金公益参股，支持企业2家，支持资金160万元。继续选派科技特派员38人次，与丰都县共建肉牛研究院，助力乡村振兴战略实施。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
|
新发放知识价值信用贷款 |
亿元 |
≥ |
1.5 |
1.5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
资金补助及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
新认定高企 |
家 |
≥ |
40 |
47 |
17.5 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
新增市级科技型企业 |
家 |
≥ |
140 |
284 |
102.86 |
100 |
20 |
20 |
是 |
区内企业申报积极，符合条件企业数增加。 |
|
|
全社会研发经费投入强度 |
% |
≥ |
2.3 |
2.19 |
4.78 |
52.2 |
20 |
10.44 |
是 |
||
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
附表2 | ||||||||||||
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区落实科技创新实施办法知识价值信用贷款担保费补贴 |
项目编码： |
50015322T000000092090 |
自评总分： |
100.00 |
|||||||
|
项目主管部门： |
116-重庆市荣昌区科学技术局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
吴明惠 |
联系电话： |
85265603 |
|||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
|
年度总金额 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
一般公共预算 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
100 |
||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
缓解企业融资难、融资贵的问题，2022年新增知识价值信用贷款1.7亿元，累计达7.5亿元。 |
2023年，区科技局发放科技型企业知识价值信用贷款1.5亿元，累计达到8.57亿元 | |||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
||
|
贷款累计发放金额 |
亿元 |
≥ |
7.5 |
8.57 |
14.27 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||
|
累计受益企业 |
家 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||
|
资金补助及时率 |
定性 |
高 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||
|
贷款企业上缴税收 |
万元 |
≥ |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||
|
贷款企业研发投入 |
万元 |
≥ |
600 |
600 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||
|
贷款企业营业收入 |
万元 |
≥ |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||
|
受益企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||
附表3
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区种子基金配套管理费 |
项目编码： |
50015322T000000096020 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
116-重庆市荣昌区科学技术局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
吴明惠 |
联系电话： |
85265603 |
||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
240,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
240,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
一般公共预算 |
240,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
100 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
确保种子基金管理机构的正常运行，2023年种子基金发放至少2家企业，累计发放金额达到950万元。 |
确保种子基金管理机构的正常运行，2023年种子基金发放2家企业160万元，累计发放金额达到950万元。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
|
累计发放金额 |
万元 |
≥ |
950 |
950 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
种子基金累计发放企业 |
家 |
≥ |
22 |
22 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
带动就业人数 |
人次 |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
拥有专利数量 |
件 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
申报市级科技型企业 |
家 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
引导申报高企 |
家 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
贷款企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
附表4 | ||||||||||
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区科技孵化器运营补贴 |
项目编码： |
50015322T000000096630 |
自评总分： |
90.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
116-重庆市荣昌区科学技术局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
吴明惠 |
联系电话： |
85265603 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
542,000.00 |
403,798.90 |
403,798.90 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
542,000.00 |
403,798.90 |
403,798.90 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
542,000.00 |
403,798.90 |
403,798.90 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
国家《关于印发荣昌区以国家高新区为引领促进科技创新实施办法的通知》（科发〔2019〕4号），孵化器培育高新技术企业1万元/家；培育科技型企业0.2万元/家，预计补贴6.2万元。对市级及以上科技孵化器运营机构，按照不超过20元/平方米·月给予租房补贴，预计补贴85万元。 |
国家《关于印发荣昌区以国家高新区为引领促进科技创新实施办法的通知》（科发〔2019〕4号），孵化器培育高新技术企业1万元/家；培育科技型企业0.2万元/家，补贴29.78万元。对市级及以上科技孵化器运营机构，按照不超过20元/平方米·月给予租房补贴，补贴22.18万元。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助孵化器家数 |
家 |
＝ |
5 |
3 |
40 |
0 |
10 |
0 |
否 |
另外两家未完成任务故不予补助 |
|
孵化平台入驻企业 |
家 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
培育科技型企业 |
家 |
≥ |
80 |
87 |
8.75 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
资金补助及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
带动就业人数 |
人次 |
≥ |
600 |
600 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
引导孵化器申报国家级孵化器 |
家 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
孵化器满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
附表5
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区鼓励参与重大科技项目建设 |
项目编码： |
50015322T000000096639 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
116-重庆市荣昌区科学技术局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
吴明惠 |
联系电话： |
85265603 |
||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
一般公共预算 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
100 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
市级科技型技术企业向市科技局成功申报项目3个。 |
市级科技型技术企业向市科技局成功申报项目3个。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
|
获得市级科技项目企业 |
家 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
||
|
资金补助及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
争取市级资金 |
万元 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
||
|
带动就业人数 |
人次 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
获得补助企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
附表6
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区科技特派员实施科技创新项目 |
项目编码： |
50015322T000000096647 |
自评总分： |
100.00 |
|||||||
|
项目主管部门： |
116-重庆市荣昌区科学技术局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
吴明惠 |
联系电话： |
85265603 |
|||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
|
年度总金额 |
200,000.00 |
137,864.00 |
137,864.00 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
200,000.00 |
137,864.00 |
137,864.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
一般公共预算 |
200,000.00 |
137,864.00 |
137,864.00 |
100 |
||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
《荣昌区鼓励各类人才返乡下乡参与乡村振兴的实施办法（试行）》（荣委农办发〔2021〕11号），区科技局推进实施5个以上科技创新项目，5名以上科技人才参与，新技术、新品种推广应用示范5项以上，带动示范基地及产业5个。 |
《荣昌区鼓励各类人才返乡下乡参与乡村振兴的实施办法（试行）》（荣委农办发〔2021〕11号），区科技局推进实施5个以上科技创新项目，5名以上科技人才参与，新技术、新品种推广应用示范5项以上，带动示范基地及产业5个。 | |||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
||
|
科技人才参与人数 |
人次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||
|
立项科技创新项目 |
个 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||
|
新技术、新品种推广应用示范 |
项 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||
|
带动示范基地及产业 |
个 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||
|
立项企业满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||
附表7
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区丰都肉牛产业研究院运行经费 |
项目编码： |
50015322T000000096648 |
自评总分： |
100.00 |
|||||||
|
项目主管部门： |
116-重庆市荣昌区科学技术局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
吴明惠 |
联系电话： |
85265603 |
|||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
|
年度总金额 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
一般公共预算 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
100 |
||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
根据《丰都肉牛产业研究院合作协议》《关于印发荣昌区丰都县对口协同发展2021年度工作要点的通知》（荣昌府办发〔2021〕42号），落实“一区两群”区县对口协同发展机制，连续五年支持丰都县建设肉牛产业研究院，助推丰都县农业科技创新。 |
根据《丰都肉牛产业研究院合作协议》《关于印发荣昌区丰都县对口协同发展2021年度工作要点的通知》（荣昌府办发〔2021〕42号），落实“一区两群”区县对口协同发展机制，连续五年支持丰都县建设肉牛产业研究院，助推丰都县农业科技创新。 | |||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
||
|
丰都县肉牛产业研究院 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
50 |
50 |
否 |
|||
|
带动农户 |
户 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||
|
研究院研发投入 |
万元 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||
附表8
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区科技创新驱动培育 |
项目编码： |
50015322T000000096653 |
自评总分： |
88.50 |
||||||
|
项目主管部门： |
116-重庆市荣昌区科学技术局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
吴明惠 |
联系电话： |
85265603 |
||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
490,000.00 |
342,885.95 |
342,885.95 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
490,000.00 |
342,885.95 |
342,885.95 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
一般公共预算 |
490,000.00 |
342,885.95 |
342,885.95 |
100 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
开展集中宣传2次，制作展板10余块，印发资料5000余份。受益企业达300家以上，受益人群达3000人以上。新增市级科技型企业200余家，新认定国家高新技术企业35家以上。全区研发投入强度达2.27%。 |
开展集中宣传2次，制作展板10余块，印发资料5000余份。受益企业达300家以上，受益人群达3000人以上。新认定国家高新技术企业47家，总量达到197家，新培育市级科技型企业284家，新增市级科技创新平台12个，全区研发投入强度达到2.13% | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
|
新认定国家高新技术企业 |
家 |
≥ |
20 |
47 |
135 |
100 |
20 |
20 |
否 |
区内企业申报积极，符合申报条件企业数增加。 |
|
|
新增市级科技型企业 |
家 |
≥ |
100 |
284 |
184 |
100 |
20 |
20 |
否 |
区内企业申报积极，符合申报条件企业数增加 |
|
|
受益企业家数 |
家 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
全区研发投入强度 |
% |
≥ |
2.26 |
2.13 |
5.75 |
42.5 |
20 |
8.5 |
否 |
||
|
受益企业满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
附表9
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
招商投资促进工作项目 |
项目编码： |
50015322T000002413797 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
116-重庆市荣昌区科学技术局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
吴明惠 |
联系电话： |
85265603 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
57,735.20 |
57,735.20 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
57,735.20 |
57,735.20 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
57,735.20 |
57,735.20 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
年度完成10亿元招商引资签约合同金额。 |
年度完成10亿元招商引资签约合同金额。 |
年度完成10亿元招商引资签约合同金额。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
10亿元招商引资签约合同金额 |
亿元 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
60 |
60 |
||
|
投产后带动就业人数 |
元/人·次 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||
附表10
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
市级引导科技发展资金 |
项目编码： |
50015322T000002684627 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
116-重庆市荣昌区科学技术局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
吴明惠 |
联系电话： |
85265603 |
||||
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资金情况 | |||||||||||
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年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
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年度总金额 |
2,240,000.00 |
1,116,320.00 |
1,116,320.00 |
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其中：财政拨款 |
2,240,000.00 |
1,116,320.00 |
1,116,320.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
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一般公共预算 |
2,240,000.00 |
1,116,320.00 |
1,116,320.00 |
100 |
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绩效目标 | |||||||||||
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
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优化科技创新环境，提升创新能力 |
优化科技创新环境，提升创新能力 |
优化科技创新环境，提升创新能力 | |||||||||
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绩效指标 | |||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
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发放贷款笔数 |
家 |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
30 |
30 |
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|
发放知识价值信用贷款额 |
亿元 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
带动商业贷款 |
亿元 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
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知识价值信用贷款企业满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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