重庆市荣昌区科学技术局本级2023年度决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.拟订全区创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。

3.牵头推进全区科研项目资金协调、评估、监督机制；会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。

4.拟订全区基础研究规划和政策并组织实施，协调推进基础研究、应用基础研究，拟定科技创新基地建设计划并组织实施，参与编制科技基础设施建设规划和组织实施，牵头组织全区重点实验室、技术创新中心建设。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。

5.负责编制区级科技项目计划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。

6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

7.推动全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，承担全区科技保密工作。

9.组织开展国内外科技合作与科技人才交流工作。做好外国专家联系和引进工作。拟定出国（境）科技培训年度计划并组织实施。

10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新创业人才队伍建设。拟定科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

11.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

12.承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。

13.完成区委、区政府交办的其它任务。

14.职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科技诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。按照国家要求推进政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹我区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）机构设置

本年科技局下设办公室、创新发展科、科技科和社会发展科共四个内设科室。2023年按荣委编委【2023】7号文件，新成立下属事业单位科技创新发展中心。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计819.51万元，支出总计819.51万元。收支较上年决算数减少356.82万元，下降30.33%，主要原因一是市级引导区县科技创新发展项目资金减少，二是单位本年度厉行节约，削减开支。

2.收入情况。2023年度收入合计750.22万元，较上年决算数减少426.11万元，下降36.22%，主要原因是市级引导区县科技创新发展项目资金减少。其中：财政拨款收入712.42万元，占94.96%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入37.80万元，占5.04%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余69.29万元。

3.支出情况。2023年度支出合计769.01万元，较上年决算数减少407.32万元，下降34.63%，主要原因一是市级引导区县科技创新发展项目资金减少，二是单位本年度厉行节约，削减开支。其中：基本支出296.56万元，占38.56%；项目支出472.45万元，占61.44%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余50.50万元，较上年决算数增加50.50万元，增长100.00%，主要原因是市级科技特派员经费待拨付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计712.42万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少463.91万元，下降39.44%。主要原因一是市级引导区县科技创新发展项目资金减少，二是单位本年度厉行节约，削减开支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入712.42万元，较上年决算数减少463.91万元，下降39.44%。主要原因是市级引导区县科技创新发展项目资金减少。较年初预算数减少219.59万元，下降23.56%。主要原因是主要原因是是市级引导区县科技创新发展项目资金减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出712.42万元，较上年决算数减少463.91万元，下降39.44%。主要原因是主要原因是是市级引导区县科技创新发展项目资金减少。较年初预算数减少219.59万元，下降23.56%。主要原因是主要原因是市级引导区县科技创新发展项目资金减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出5.77万元，占0.81%，较年初预算数增加5.77万元，增长100.00%，主要原因是增加一下属事业单位，相应费用增加。

（2）教育支出1.40万元，占0.20%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算支出。

（3）科学技术支出617.18万元，占86.63%，较年初预算数减少213.50万元，下降25.70%，主要原因是市级引导区县科技创新发展项目资金减少。

（4）社会保障与就业支出65.18万元，占9.15%，较年初预算数减少0.82万元，下降1.24%，主要原因是单位人员调出1人。

（5）卫生健康支出13.93万元，占1.95%，较年初预算数减少0.55万元，下降3.80%，主要原因是单位人员调出1人。    

（6）住房保障支出8.96万元，占1.26%，较年初预算数减少10.49万元，下降53.93%，主要原因是单位有人员调出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出296.56万元。其中：人员经费244.63万元，较上年决算数减少12.79万元，下降4.97%，主要原因是单位有人员调出。人员经费用途主要包括保障在职人员工资及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等。公用经费51.93万元，较上年决算数减少10.59万元，下降16.94%，主要原因是单位有人员调出。公用经费用途主要包括保障机构运行，支出办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.82万元，较年初预算数减少2.18万元，下降36.33%，主要原因是单位厉行节约，节约开支。较上年支出数增加0.26万元，增长7.30%，主要原因是生猪技术创新中心建设中其他省市和市科技局来荣调研考察次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位无因公出国（境）费用支出。

2023年度本单位无公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.00万元，主要用于公务车的维修保养和支付过路费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是单位严格按照预算开支。较上年支出数无增减，主要原因是单位厉行节约，严控开支。

公务接待费0.82万元，主要用于接待各省市科技局和各研究院。费用支出较年初预算数减少2.18万元，下降72.67%，主要原因是单位厉行节约，节约开支。较上年支出数增加0.26万元，增长46.43%，主要原因是生猪技术创新中心建设中其他省市和市科技局来荣调研考察次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次82人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费99.85元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因单位未开展会议，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出1.43万元，较上年决算数减少0.85万元，下降37.28%，主要原因是单位多采用线上培训，相应费用减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出51.93万元，机关运行经费主要用于开支.保障区科技局在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转。机关运行经费较上年支出数减少10.59万元，下降16.94%，主要原因一是单位厉行节约，压减开支。二是单位员工调出1人，相应开支减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对9个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金561.2万元，见附表1-9。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：吴明惠023-85265603

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附表2