重庆市荣昌区科学技术局
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
根据党的十九大精神、党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》和市委、市政府批准的《重庆市荣昌区机构改革方案》，重庆市荣昌区科学技术局是区政府工作部门，为正处级。
单位主要职责：
1﹒贯彻执行科技法律、法规、规章和方针政策，起草科技地方性工作政策，并组织实施和监督检查。
2﹒负责全区创新驱动发展统筹协调、规划计划、制度设计、创新专项管理。
3﹒研究科技促进经济与社会发展的重大问题，确定科技发展的布局和优先发展领域。
4﹒组织实施“科技兴区”战略，编制全区科学技术发展的中长期规划和年度计划，督促检查计划完成情况。
5﹒指导科技体制改革工作，推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制。
6﹒统筹协调全区的科技创新工作，编制科研基地建设计划，参与高新技术产业化项目的规模化、商业化及相关的科技基地建设；协调高新技术产业园区的规划、指导。
7﹒负责全区科技成果的登记、鉴定、上报、评奖工作，组织重要科技成果推广和应用，组织对外科技交流与合作。
8﹒负责全区科技经费、科研物资的使用和监督，会同相关部门提出科技资源合理配置的措施和建议，优化科技资源配置。
9﹒负责全区科技奖励、科技保密、技术市场等工作。
10﹒协同有关部门研究制定行业和企业技术进步政策，参加重大经济建设项目和技术引进、技术开发项目的可行性论证、评估；推动企业自主创新能力建设。负责组织推荐高新技术企业的上市工作。
11﹒指导科技人才队伍建设，会同相关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。
12﹒指导、协调各镇（街）和区级各部门的科技工作，负责全区科学技术普及工作的宏观管理和协调；配合有关部门做好科技引资引智工作。
13﹒负责全区科技信息、科技宣传和科技统计工作。
14﹒承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
重庆市荣昌区科学技术局设4个内设机构：办公室、科技科、社会发展科、创新发展科。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1﹒总体情况。2022年度收入总计1,176.33万元，支出总计1,176.33万元。收支较上年决算数增加546.39万元,增长86.7%，主要原因是为落实中央和市级创新驱动发展战略和科技发展政策、优化科技创新环境和提升区域科技创新能力，市科技局、市财政局划拨我区市级引导区县科技创新发展资金334万元，我局组织参加创孵中国重庆站首届成渝双城特色载体论坛13.06万元，根据政策调剂，保障单位正常运行等费用199.33万元。本部门的收入全部为财政拨款收入，无用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余的情况，支出总计包括本年支出合计，无结余分配、年末结转和结余情况。
2﹒收入情况。2022年度收入合计1,176.33万元，较上年决算数增加551.10万元，增长88.1%，主要原因是为落实中央和市级创新驱动发展战略和科技发展政策、优化科技创新环境和提升区域科技创新能力，市科技局、市财政局划拨我区市级引导区县科技创新发展资金334万元，我局组织参加创孵中国重庆站首届成渝双城特色载体论坛13.06万元，根据政策调剂，保障单位正常运行等费用199.33万元。其中：财政拨款收入1,176.33万元，占100%。
3﹒支出情况。2022年度支出合计1,176.33万元，较上年决算增加546.39万元，增长86.7%，主要原因是为落实中央和市级创新驱动发展战略和科技发展政策、优化科技创新环境和提升区域科技创新能力，市科技局、市财政局划拨我区市级引导区县科技创新发展资金334万元，我局组织参加创孵中国重庆站首届成渝双城特色载体论坛13.06万元，根据政策调剂，保障单位正常运行等费用199.33万元。其中：基本支出319.94万元，占27.2%；项目支出856.39万元，占72.8%。
4﹒结转结余情况。我局2022年无结转结余情况。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,176.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加546.39万元，增长86.7%。主要原因是为落实中央和市级创新驱动发展战略和科技发展政策、优化科技创新环境和提升区域科技创新能力，市科技局、市财政局划拨我区市级引导区县科技创新发展资金334万元，我局组织参加创孵中国重庆站首届成渝双城特色载体论坛13.06万元，根据政策调剂，保障单位正常运行等费用199.33万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1﹒收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,176.33万元，较上年决算数增加551.1万元，增长88.1%。主要原因是为落实中央和市级创新驱动发展战略和科技发展政策、优化科技创新环境和提升区域科技创新能力，市科技局、市财政局划拨我区市级引导区县科技创新发展资金334万元，我局组织参加创孵中国重庆站首届成渝双城特色载体论坛13.06万元，根据政策调剂，保障单位正常运行等费用199.33万元。较年初预算数增加24.82万元，增长2.2%。主要原因是区财政局年末追加招商引资工作经费4.8万元，年终追加并补缴机关养老保险、职业年金。此外，年初财政拨款结转和结余4.7万元。
2﹒支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,176.33万元，较上年决算数增加546.39万元，增长86.7%。主要原因是为落实中央和市级创新驱动发展战略和科技发展政策、优化科技创新环境和提升区域科技创新能力，市科技局、市财政局划拨我区市级引导区县科技创新发展资金334万元，我局组织参加创孵中国重庆站首届成渝双城特色载体论坛13.06万元，根据政策调剂，保障单位正常运行等费用199.33万元。较年初预算数增加24.82万元，增长2.2%。主要原因是区财政局年末追加招商引资工作经费4.8万元，年终追加并补缴机关养老保险、职业年金。
3﹒结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少4.7万元。
4﹒比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出4.80万元，占0.4%，较年初预算数增加4.80万元，增长%，主要原因是区财政局年末追加招商引资工作经费4.8万元。
（2）教育支出1.46万元，占0.1%，与年初预算数一致。
（3）科学技术支出1,088.73万元，占92.6%，较年初预算数增加14.85万元，增长1.4%，主要原因是区财政加大对国家生猪技术创新中心建设费用。
（4）社会保障与就业支出45.97万元，占3.9%，较年初预算数增加5.17万元，增长12.7%，主要原因是年终追加并补缴机关养老保险、职业年金。
（5）卫生健康支出15.20万元，占1.3%，与年初预算数一致。
（6）住房保障支出20.17万元，占1.7%，与年初预算数一致。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出319.94万元。其中：人员经费257.42万元，较上年决算数增加37.97万元，增长17.3%，主要原因是一是我局年终追加并补缴机关养老保险、职业年金；二是单位新进一人，相应增加费用。人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费62.52万元，较上年决算数增加4.34万元，增长7.5%，主要原因是单位新进一人。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计3.56万元，较年初预算数减少2.44万元，下降40.7%，主要原因是疫情期间，科技系统其它单位来荣考察减少，单位职工外出学习、培训大幅减少，相应费用减少。较上年支出数减少19.43万元，下降84.5%，主要原因是2021年单位根据区政府办批复，单位购置新公务车及新购车保险。
（二）“三公”经费分项支出情况
本部门2022年度未发生因公出国（境）费用。
本部门2022年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费3.00万元，主要用于主要用于单位机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及新车的保险及配饰费用等。费用支出与年初预算数一致，较上年支出减少0.68万元，下降18.5%，主要原因是2022年单位没有新应急车的保险及配饰费用支出。
公务接待费0.56万元，主要用于接待接待国家、市级主管部门来荣调研国家生猪技术创新中心建设情况、国内其他省市科技系统到我区学习调研农牧高新区创建工作。费用支出较年初预算减少2.44万元，下降81.3%，较上年支出减少0.60万元，下降51.7%，主要原因是疫情期间，与外的学习交流频次减少，公务接待费用下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待7批次59人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费95.12元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.54万元，下降100%，主要原因是疫情期间，会议多采用线上召开。
本年度培训费支出2.28万元，较上年决算数减少0.51万元，下降18.3%，主要原因是疫情期间，市局组织的培训减少。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出62.52万元，主要用于开支办公费3.37万元、水电费0.23万元，邮电费4.3万元，物业管理费1.11万元，外出学习交流考察差旅费9.49万元，培训费1.46万元，接待费0.37万元，劳务费3.15万元，工会补助8.86万元，福利费2.01万元，公务车运行维护费3万元，其他交通支出10.97万元，其他商品和服务支出14.19万元，机关运行经费较上年决算数增加4.34万元，增长7.5%，主要原因是单位新进一人，相应增加费用。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和15个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评15项，涉及资金856.16万元；区财政局委托第三方出具报告的方式开展绩效评价1项，涉及资金120万元。
（二）绩效自评结果
本单位共公开重点专项15项，涉及资金856.16万元。（重点专项项目绩效自评表附后）
（三）重点绩效评价结果
区财政局委托第三方对本部门《荣昌区科技型企业知识价值信用贷款管理办法》实施政策绩效评价，评价结果和内容，区财政局将适时进行集中公开。
六、专业名词解释
1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
4．使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
5．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
6．结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
7．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
13．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
14．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
15．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
吴明惠 023-85265603
附件：1﹒收入支出决算总表
2﹒收入决算表
3﹒支出决算表
4﹒财政拨款收入支出决算总表
5﹒一般公共预算财政拨款支出决算表
6﹒一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7﹒机构运行信息表
8﹒荣昌区丰都肉牛产业研究院运行经费绩效自评表
9﹒荣昌区鼓励参与重大科技项目建设绩效自评表
10﹒荣昌区国家生猪技术创新中心建设工作经费绩效自评表
11﹒荣昌区科技创新驱动培育绩效自评表
12﹒荣昌区科技发展资金市级绩效自评表
13﹒荣昌区科技孵化器运营补贴绩效自评表
14﹒荣昌区科技特派员实施科技创新项目绩效自评表
15﹒荣昌区科技特派员专项经费绩效自评表
16﹒荣昌区科技专家大院认定补助绩效自评表
17﹒荣昌区落实科技创新实施办法知识价值信用贷款担保费补贴绩效自评表
18﹒荣昌区农牧高新技术产业研发专项工作经费绩效自评表
19﹒荣昌区区级科普基地考核奖励绩效自评表
20﹒荣昌区社会事业科技计划项目绩效自评表
21﹒荣昌区种子基金配套管理费绩效自评表
22﹒市级海智工作站科技研发平台补贴绩效自评表
附件1：收入支出决算总表
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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公开部门：重庆市荣昌区科学技术局 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,176.33 |
一、一般公共服务支出 |
4.80 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
1.46 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
1,088.73 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
45.97 |
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九、卫生健康支出 |
15.20 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
20.17 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
1,176.33 |
本年支出合计 |
1,176.33 |
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使用非财政拨款结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
1,176.33 |
总计 |
1,176.33 |
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备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
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2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||
附件2：收入决算表
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收入决算表 | |||||||||
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公开02表 | |||||||||
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公开部门：重庆市荣昌区科学技术局 |
单位：万元 | ||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
1,176.33 |
1,176.33 |
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201 |
一般公共服务支出 |
4.80 |
4.80 |
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20113 |
商贸事务 |
4.80 |
4.80 |
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2011308 |
招商引资 |
4.80 |
4.80 |
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205 |
教育支出 |
1.46 |
1.46 |
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20508 |
进修及培训 |
1.46 |
1.46 |
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2050803 |
培训支出 |
1.46 |
1.46 |
|
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206 |
科学技术支出 |
1,088.73 |
1,088.73 |
|
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20601 |
科学技术管理事务 |
290.14 |
290.14 |
|
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2060101 |
行政运行 |
237.14 |
237.14 |
|
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2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
53.00 |
53.00 |
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20603 |
应用研究 |
32.70 |
32.70 |
|
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2060399 |
其他应用研究支出 |
32.70 |
32.70 |
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20604 |
技术研究与开发 |
361.43 |
361.43 |
|
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2060404 |
科技成果转化与扩散 |
311.43 |
311.43 |
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2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
50.00 |
50.00 |
|
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20605 |
科技条件与服务 |
353.60 |
353.60 |
|
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2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
353.60 |
353.60 |
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20606 |
社会科学 |
8.00 |
8.00 |
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2060699 |
其他社会科学支出 |
8.00 |
8.00 |
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20608 |
科技交流与合作 |
15.86 |
15.86 |
|
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2060899 |
其他科技交流与合作支出 |
15.86 |
15.86 |
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20699 |
其他科学技术支出 |
27.00 |
27.00 |
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2069901 |
科技奖励 |
22.00 |
22.00 |
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2069999 |
其他科学技术支出 |
5.00 |
5.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
45.97 |
45.97 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.97 |
45.97 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.67 |
18.67 |
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.82 |
9.82 |
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.48 |
17.48 |
|
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210 |
卫生健康支出 |
15.21 |
15.21 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
15.21 |
15.21 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
8.26 |
8.26 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
3.89 |
3.89 |
|
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.06 |
3.06 |
|
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221 |
住房保障支出 |
20.17 |
20.17 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.17 |
20.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.17 |
20.17 |
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附件3：支出决算表
|
|
支出决算表 | ||||||
|
公开03表 | |||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区科学技术局 |
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
合计 |
1,176.33 |
319.94 |
856.39 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.80 |
|
4.80 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
4.80 |
|
4.80 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
4.80 |
|
4.80 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
1,088.73 |
237.14 |
851.59 |
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
290.14 |
237.14 |
53.00 |
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
237.14 |
237.14 |
|
|
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
53.00 |
|
53.00 |
|
|
|
|
20603 |
应用研究 |
32.70 |
|
32.70 |
|
|
|
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
32.70 |
|
32.70 |
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
361.43 |
|
361.43 |
|
|
|
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
311.43 |
|
311.43 |
|
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
20605 |
科技条件与服务 |
353.60 |
|
353.60 |
|
|
|
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
353.60 |
|
353.60 |
|
|
|
|
20606 |
社会科学 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
20608 |
科技交流与合作 |
15.86 |
|
15.86 |
|
|
|
|
2060899 |
其他科技交流与合作支出 |
15.86 |
|
15.86 |
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
27.00 |
|
27.00 |
|
|
|
|
2069901 |
科技奖励 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45.97 |
45.97 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.97 |
45.97 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.67 |
18.67 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.82 |
9.82 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.48 |
17.48 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.21 |
15.21 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.21 |
15.21 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.26 |
8.26 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.89 |
3.89 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.06 |
3.06 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.17 |
20.17 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.17 |
20.17 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.17 |
20.17 |
|
|
|
|
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
附件4：财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区科学技术局 |
单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,176.33 |
一、一般公共服务支出 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
1,088.73 |
1,088.73 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
45.97 |
45.97 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
15.20 |
15.20 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
20.17 |
20.17 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,176.33 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
1,176.33 |
1,176.33 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
总计 |
1,176.33 |
总计 |
1,176.33 |
1,176.33 |
|
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开部门：重庆市荣昌区科学技术局 |
公开05表 | ||||
|
单位：万元 |
| ||||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
| |||||
|
| |||||
|
合计 |
1,176.33 |
319.94 |
856.39 |
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.80 |
|
4.80 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
4.80 |
|
4.80 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
4.80 |
|
4.80 |
|
|
205 |
教育支出 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
1,088.73 |
237.14 |
851.59 |
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
290.14 |
237.14 |
53.00 |
|
|
2060101 |
行政运行 |
237.14 |
237.14 |
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
53.00 |
|
53.00 |
|
|
20603 |
应用研究 |
32.70 |
|
32.70 |
|
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
32.70 |
|
32.70 |
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
361.43 |
|
361.43 |
|
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
311.43 |
|
311.43 |
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
20605 |
科技条件与服务 |
353.60 |
|
353.60 |
|
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
353.60 |
|
353.60 |
|
|
20606 |
社会科学 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
20608 |
科技交流与合作 |
15.86 |
|
15.86 |
|
|
2060899 |
其他科技交流与合作支出 |
15.86 |
|
15.86 |
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
27.00 |
|
27.00 |
|
|
2069901 |
科技奖励 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45.97 |
45.97 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.97 |
45.97 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.67 |
18.67 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.82 |
9.82 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.48 |
17.48 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.21 |
15.21 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.21 |
15.21 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.26 |
8.26 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.89 |
3.89 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.06 |
3.06 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.17 |
20.17 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.17 |
20.17 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.17 |
20.17 |
|
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区科学技术局 |
单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
240.84 |
302 |
商品和服务支出 |
62.52 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
47.69 |
30201 |
办公费 |
3.37 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
69.95 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
57.38 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.10 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
18.67 |
30206 |
电费 |
0.13 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.82 |
30207 |
邮电费 |
4.30 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.26 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.89 |
30209 |
物业管理费 |
1.11 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.42 |
30211 |
差旅费 |
9.49 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
20.17 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.60 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.58 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.46 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.37 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
13.30 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
3.15 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.28 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
8.86 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
2.01 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.97 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.19 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
257.42 |
公用经费合计 |
62.52 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
附件7：机构运行信息表
|
机构运行信息表 | |||||
|
公开09表 | |||||
|
公开部门：重庆市荣昌区科学技术局 |
单位：万元 | ||||
|
项 目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
62.52 |
|
（一）支出合计 |
6.00 |
6.00 |
3.56 |
（一）行政单位 |
62.52 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
3.00 |
3.00 |
0.56 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
0.56 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
7 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
59 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
— |
2.28 |
|
|
|
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
附件8：荣昌区丰都肉牛产业研究院运行经费绩效自评表
|
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区丰都肉牛产业研究院运行经费 |
项目编码： |
50015322T000000096648 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
116-重庆市荣昌区科学技术局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
周游 |
联系电话： |
85260965 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
根据《丰都肉牛产业研究院合作协议》《关于印发荣昌区丰都县对口协同发展2021年度工作要点的通知》（荣昌府办发〔2021〕42号），落实“一区两群”区县对口协同发展机制，支持丰都县建设肉牛产业研究院，助推丰都县农业科技创新。 |
根据《丰都肉牛产业研究院合作协议》《关于印发荣昌区丰都县对口协同发展2021年度工作要点的通知》（荣昌府办发〔2021〕42号），落实“一区两群”区县对口协同发展机制，支持丰都县建设肉牛产业研究院，助推丰都县农业科技创新。 |
继续支持丰都县肉牛产业研究院，助推丰都县农业科技创新。2022年拨付研究院运行经费50万元。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
丰都县肉牛产业研究院 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
100 |
90 |
90 |
|
|
|
附件9：荣昌区鼓励参与重大科技项目建设绩效自评表
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||
|
项目名称： |
荣昌区鼓励参与重大科技项目建设 |
项目编码： |
50015322T000000096639 |
自评总分： |
69.10 |
|
| ||
|
项目主管部门： |
116-重庆市荣昌区科学技术局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
郑国强 |
联系电话： |
85260831 | ||
|
资金情况 | |||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||
|
年度总金额 |
370,000.00 |
500,600.00 |
457,617.60 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
370,000.00 |
500,600.00 |
457,617.60 |
91 |
10.00 |
9.10 | |||
|
绩效目标 | |||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
高新技术企业向市科技局成功申报项目 |
高新技术企业向市科技局成功申报项目 |
我区高新技术企业重庆华森制药有限公司2021年度获得市科技局项目资金260888元。 | |||||||
|
绩效指标 | |||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
全年完成值 |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
获得市级科技项目企业 |
家 |
1 |
1 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
资金补助及时率 |
% |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
争取市级资金 |
万元 |
200 |
26 |
0 |
30 |
0 |
|
因疫情原因，企业申报市级项目减少。 |
|
|
带动就业人数 |
人次 |
500 |
510 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
获得补助企业满意度 |
% |
95 |
95 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
附件10：荣昌区国家生猪技术创新中心建设工作经费绩效自评表
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区国家生猪技术创新中心建设工作经费 |
项目编码： |
50015322T000000096644 |
自评总分： |
92.80 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
116-重庆市荣昌区科学技术局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
周游 |
联系电话： |
85260965 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
100,000.00 |
100,000.00 |
28,000.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
100,000.00 |
100,000.00 |
28,000.00 |
28 |
10.00 |
2.80 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
2021年3月，科技部批复同意在荣昌建设国家生猪技术创新中心，是全国农业领域首个、重庆目前唯一的国家级技术创新中心，对荣昌打造畜牧科技创新中心具有支撑作用。区科技局做好国家生猪技术创新中心管理建设的组织、规划、指导、协调等日常工作，积极推进国家生猪技术创新中心建设。 |
2021年3月，科技部批复同意在荣昌建设国家生猪技术创新中心，是全国农业领域首个、重庆目前唯一的国家级技术创新中心，对荣昌打造畜牧科技创新中心具有支撑作用。区科技局做好国家生猪技术创新中心管理建设的组织、规划、指导、协调等日常工作，积极推进国家生猪技术创新中心建设。 |
制定出台《国家生猪技术创新中心建设实施方案（2021—2025年）》，并出台《荣昌区加强国家生猪技术创新中心人才集聚九条措施》《荣昌区加强“一院一校”人才支撑十一条措施》等。2022年，国家生猪技术创新中心获市财政专项支持1.3亿元。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
国家生猪技术创新中心工作推进 |
|
定性 |
良 |
1 |
0 |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
|
宣传场次 |
场次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
自主知识产权 |
项 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
附件11：荣昌区科技创新驱动培育绩效自评表
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区科技创新驱动培育 |
项目编码： |
50015322T000000096653 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
116-重庆市荣昌区科学技术局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
吴明惠 |
联系电话： |
85265603 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
530,000.00 |
530,000.00 |
530,000.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
530,000.00 |
530,000.00 |
530,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
开展集中宣传7次，制作展板10余块，印发资料5000余份，荣昌报社专栏4期。受益企业达300家以上，受益人群达3000人以上。新增市级科技型企业188家，新认定国家高新技术企业31家以上。高新技术企业主营业务收入占GDP比重提高7%，新增市级研发机构1家，全区研发投入强度达2.25%。 |
开展集中宣传7次，制作展板10余块，印发资料5000余份，荣昌报社专栏4期。受益企业达300家以上，受益人群达3000人以上。新增市级科技型企业188家，新认定国家高新技术企业31家以上。高新技术企业主营业务收入占GDP比重提高7%，新增市级研发机构1家，全区研发投入强度达2.25%。 |
2022年，新培育市级科技型企业230家，累计达到1273家，新认定国家高新技术企业42家，总量达到151家。新增国家备案众创空间1个，火炬云创、重牧硅谷双双获得国家级科技企业孵化器2021年度优秀(A类)评价。登记科技成果68件，技术交易额2.1亿元。获得市级引导区县科技发展专项资金334万元。强化科技政策落实，联合高新区管委会积极兑现研发投入等补助资金2800万元，惠及240家企业。预计全社会研发投入占GDP比重达到2.27%。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
新认定国家高新技术企业 |
家 |
≥ |
10 |
42 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
企业自主创新意识加强，基金认定国家高新技术企业。 |
|
|
新增市级科技型企业 |
家 |
≥ |
50 |
230 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
区科技局联合区高新区，加强宣传力度，经济引导企业申报市级科技型企业。 |
|
|
受益企业家数 |
家 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
全区研发投入强度 |
% |
≥ |
2.25 |
2.27 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
受益企业满意度 |
% |
≥ |
90 |
91 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
附件12：荣昌区科技发展资金市级绩效自评表
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区科技发展资金市级 |
项目编码： |
50015322T000002073312 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
116-重庆市荣昌区科学技术局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
吴明惠 |
联系电话： |
85265603 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
3,120,000.00 |
3,120,000.00 |
3,114,304.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
3,120,000.00 |
3,120,000.00 |
3,114,304.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
按照市科技局即将出台的《市级引导区县科技发展资金管理办法》严格执行。 |
积极支持两个国家级孵化器建设230万元，2022年火炬云创、重牧硅谷双双获得国家级科技企业孵化器2021年度优秀(A类)评价。补充我区知识价值风险补充基金75万元，兑现2021年度知识价值信用贷款担保费补贴22万元，并积极进行科普宣传，提升了市民的科学素质。 |
积极支持两个国家级孵化器建设230万元，2022年火炬云创、重牧硅谷双双获得国家级科技企业孵化器2021年度优秀(A类)评价。补充我区知识价值风险补充基金75万元，兑现2021年度知识价值信用贷款担保费补贴22万元，并积极进行科普宣传，提升了市民的科学素质。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
国家级高新技术企业 |
家 |
≥ |
150 |
151 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
市级科技型企业 |
家 |
≥ |
1000 |
1273 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
研发投入 |
亿元 |
≥ |
22 |
23 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
附件13：荣昌区科技孵化器运营补贴绩效自评表
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区科技孵化器运营补贴 |
项目编码： |
50015322T000000096630 |
自评总分： |
99.90 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
116-重庆市荣昌区科学技术局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
郑国强 |
联系电话： |
85260831 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
542,000.00 |
542,000.00 |
539,000.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
542,000.00 |
542,000.00 |
539,000.00 |
99 |
10.00 |
9.90 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
国家《关于印发荣昌区以国家高新区为引领促进科技创新实施办法的通知》（科发〔2019〕4号），孵化器培育高新技术企业1万元/家；培育科技型企业0.2万元/家，预计补贴6.2万元。对市级及以上科技孵化器运营机构，按照不超过20元/平方米·月给予租房补贴，预计补贴48万元。 |
国家《关于印发荣昌区以国家高新区为引领促进科技创新实施办法的通知》（科发〔2019〕4号），孵化器培育高新技术企业1万元/家；培育科技型企业0.2万元/家，预计补贴6.2万元。对市级及以上科技孵化器运营机构，按照不超过20元/平方米·月给予租房补贴，预计补贴48万元。 |
2022年，我区两个孵化器火炬云创、重牧硅谷双双获得国家级科技企业孵化器2021年度优秀(A类)评价。培育1家企业为国家级高新技术企业，培育市级科技型企业25家。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
补助孵化器家数 |
家 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
孵化平台入驻企业 |
家 |
≥ |
100 |
125 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
培育科技型企业 |
家 |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
资金补助及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
带动就业人数 |
人次 |
≥ |
500 |
510 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
引导孵化器申报国家级孵化器 |
家 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
孵化器满意度 |
% |
≥ |
90 |
92 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
附件14：荣昌区科技特派员实施科技创新项目绩效自评表
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区科技特派员实施科技创新项目 |
项目编码： |
50015322T000000096647 |
自评总分： |
99.70 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
116-重庆市荣昌区科学技术局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
周游 |
联系电话： |
85260965 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
500,000.00 |
500,000.00 |
483,000.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
500,000.00 |
500,000.00 |
483,000.00 |
97 |
10.00 |
9.70 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
《荣昌区鼓励各类人才返乡下乡参与乡村振兴的实施办法（试行）》（荣委农办发〔2021〕11号），区科技局推进实施14个科技创新项目，10名以上科技人才参与，新技术、新品种推广应用示范10项以上，带动示范基地及产业14个。 |
《荣昌区鼓励各类人才返乡下乡参与乡村振兴的实施办法（试行）》（荣委农办发〔2021〕11号），区科技局推进实施14个科技创新项目，10名以上科技人才参与，新技术、新品种推广应用示范10项以上，带动示范基地及产业14个。 |
科技兴农形成合力，组织实施5个区级农业科技项目，支持资金48.3万元。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
科技人才参与人数 |
人次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
立项科技创新项目 |
个 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
新技术、新品种推广应用示范 |
项 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
带动示范基地及产业 |
个 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
立项企业满意度 |
% |
≥ |
90 |
92 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
附件15：荣昌区科技特派员专项经费绩效自评表
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区科技特派员专项经费 |
项目编码： |
50015322T000000096643 |
自评总分： |
99.60 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
116-重庆市荣昌区科学技术局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
周游 |
联系电话： |
85260965 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
400,000.00 |
400,000.00 |
383,992.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
400,000.00 |
400,000.00 |
383,992.00 |
96 |
10.00 |
9.60 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
选派50名以上科技特派员，21个镇街全覆盖，开展培训指导300场次以上，技术帮扶农业企业、合作社及农户50家以上，受益人数达1000人次。支持10个以上科技专家大院运营，组建专家团队10个，推进新品种试验示范、新技术推广应用10项以上，科技支撑10个领域的重点农业产业发展。 |
选派50名以上科技特派员，21个镇街全覆盖，开展培训指导300场次以上，技术帮扶农业企业、合作社及农户50家以上，受益人数达1000人次。支持10个以上科技专家大院运营，组建专家团队10个，推进新品种试验示范、新技术推广应用10项以上，科技支撑10个领域的重点农业产业发展。 |
成功举办全国生猪产业骨干科技特派员培训班、荣昌·丰都协同发展肉牛产业科技人才培训班，建设丰都肉牛产业研究院。69名科技特派员覆盖全区21个镇街，开展技术服务400余次。组织实施5个区级农业科技项目，支持资金48万元。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
科技人员选派 |
人次 |
≥ |
40 |
69 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
69名科技特派员包含市级科技特派员。 |
|
|
科技特派员工作站 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
技术帮扶对象 |
个 |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
培训指导 |
场次 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
资金补助及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
受益人数 |
人次 |
≥ |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
种养殖农户 |
% |
≥ |
90 |
92 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
附件16：荣昌区科技专家大院认定补助绩效自评表
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区科技专家大院认定补助 |
项目编码： |
50015322T000000096646 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
116-重庆市荣昌区科学技术局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
周游 |
联系电话： |
85260965 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区支持科技创新若干财政金融政策的通知》（荣昌府办发〔2021〕68号）第十九条，组建并完善专家团队2个，技术支撑地方重点产业2个；技术指导培训累计12场次以上，指导培训农户100人以上，引进新品种、推广新技术8项以上，辐射带动10户农户发展产业。 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区支持科技创新若干财政金融政策的通知》（荣昌府办发〔2021〕68号）第十九条，组建并完善专家团队2个，技术支撑地方重点产业2个；技术指导培训累计12场次以上，指导培训农户100人以上，引进新品种、推广新技术8项以上，辐射带动10户农户发展产业。 |
新认定区级专家大院2个，开展培训12场次，受益农户100人以上。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
技术支撑地方重点产业 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
新建科技专家大院 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
50 |
50 |
|
|
|
|
技术指导培训 |
场次 |
≥ |
10 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
指导培训农户 |
人次 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
引进新品种、推广新技术 |
项 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
附件17：荣昌区落实科技创新实施办法知识价值信用贷款担保费补贴绩效自评表
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区落实科技创新实施办法知识价值信用贷款担保费补贴 |
项目编码： |
50015322T000000092090 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
116-重庆市荣昌区科学技术局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
吴明惠 |
联系电话： |
85265603 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
缓解企业融资难、融资贵的问题，2021年知识价值信用贷款累计发放达5.2亿元，累计受益企业达300余家。 |
缓解企业融资难、融资贵的问题，2021年知识价值信用贷款累计发放达5.2亿元，累计受益企业达300余家。 |
缓解企业融资难、融资贵的问题，2022年知识价值信用贷款新发放贷款1.63亿元，累计达7.07亿元，累计受益企业达399家。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
贷款累计发放金额 |
亿元 |
≥ |
5.2 |
7.07 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
疫情期间，为保证企业正常运转，合作银行加大了对企业的支持力度。 |
|
|
累计受益企业 |
家 |
≥ |
300 |
399 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
疫情期间，企业未来能正常运转，多渠道融资。 |
|
|
资金补助及时率 |
|
定性 |
良 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
贷款企业上缴税收 |
万元 |
≥ |
2000 |
2200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
贷款企业研发投入 |
万元 |
≥ |
500 |
550 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
贷款企业营业收入 |
万元 |
≥ |
10000 |
11000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
受益企业满意度 |
% |
≥ |
90 |
93 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
附件18：荣昌区农牧高新技术产业研发专项工作经费绩效自评表
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区农牧高新技术产业研发专项工作经费 |
项目编码： |
50015322T000000096645 |
自评总分： |
95.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
116-重庆市荣昌区科学技术局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
周游 |
联系电话： |
85260965 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
100,000.00 |
100,000.00 |
50,000.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
100,000.00 |
100,000.00 |
50,000.00 |
50 |
10.00 |
5.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
为加快荣昌农牧高新技术产业发展，市科技局、荣昌高新区和市畜科院联合建立了2200万元的荣昌农牧高新研发专项，共同出台《重庆荣昌农牧高新技术产业研发专项实施方案》。区科技局协调市科技局、市畜科院、荣昌高新区，统一思想，形成合力，不定期研究解决专项实施过程中的事项。 |
为加快荣昌农牧高新技术产业发展，市科技局、荣昌高新区和市畜科院联合建立了2200万元的荣昌农牧高新研发专项，共同出台《重庆荣昌农牧高新技术产业研发专项实施方案》。区科技局协调市科技局、市畜科院、荣昌高新区，统一思想，形成合力，不定期研究解决专项实施过程中的事项。 |
出台了《重庆荣昌农牧高新技术产业研发专项实施方案》，委托市畜科院拟对项目进行专家评审结题。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
农牧高新项目 |
个 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
新工艺新技术 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
上缴税收 |
万元 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
带动就业人数 |
人次 |
≥ |
100 |
110 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
自主知识产权 |
项 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
企业满意度 |
% |
≥ |
90 |
92 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
附件19：荣昌区区级科普基地考核奖励绩效自评表
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区区级科普基地考核奖励 |
项目编码： |
50015322T000000096118 |
自评总分： |
98.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
116-重庆市荣昌区科学技术局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
吴明惠 |
联系电话： |
85265603 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
100,000.00 |
100,000.00 |
80,000.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
100,000.00 |
100,000.00 |
80,000.00 |
80 |
10.00 |
8.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
按照《荣昌区科普基地创建及管理办法（试行）》第六章管理与评估第二十一条 ：区科技局对科普基地实行“以奖代补”制度，对科普基地开展科普工作情况进行年度评估考核，对考核结果优良的科普基地予以奖励。预计10个区级科普基地为优良，每个1万元。 |
按照《荣昌区科普基地创建及管理办法（试行）》第六章管理与评估第二十一条 ：区科技局对科普基地实行“以奖代补”制度，对科普基地开展科普工作情况进行年度评估考核，对考核结果优良的科普基地予以奖励。预计10个区级科普基地为优良，每个1万元。 |
经过专家实地查看，全区共6个区级科普基地获评优良，给与补助8万元。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
推荐市级科普基地 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
新增区级科普基地 |
个 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
接待人次 |
人次 |
≥ |
1000 |
1200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
科普活动 |
场 |
≥ |
10 |
11 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
|
科普基地满意度 |
% |
≥ |
90 |
92 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
附件20：荣昌区社会事业科技计划项目绩效自评表
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区社会事业科技计划项目 |
项目编码： |
50015322T000000091485 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
116-重庆市荣昌区科学技术局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
吴明惠 |
联系电话： |
85265603 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
总的年度目标：立项区级社会事业科技计划项目75个，其中指令性（教育、卫生业务技术创新研究30个，创新发展研5个），指导性（教育、卫生业务技术创新研究40个）。项目实施完成后形成研究报告1份，发表论文1篇，可推广临床实践经验10个。 |
总的年度目标：立项区级社会事业科技计划项目75个，其中指令性（教育、卫生业务技术创新研究30个，创新发展研5个），指导性（教育、卫生业务技术创新研究40个）。项目实施完成后形成研究报告1份，发表论文1篇，可推广临床实践经验10个。 |
2022年，共立项社会事业项目61个，其中卫生系统40个，教育系统15个，制度创新类项目6个，共拨付专家3万元。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
区级社会事业项目创新发展类项目5个 |
个（套） |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
资金补助及时率 |
|
定性 |
良 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
发表论文 |
篇 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
可推广临床实践经验 |
个（套） |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
形成研究报告 |
份 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
立项单位满意度 |
% |
≥ |
90 |
92 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
附件21：荣昌区种子基金配套管理费绩效自评表
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区种子基金配套管理费 |
项目编码： |
50015322T000000096020 |
自评总分： |
80.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
116-重庆市荣昌区科学技术局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
吴明惠 |
联系电话： |
85265603 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
240,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
240,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
确保种子基金管理机构的正常运行，2021年种子基金累计发放达30余家企业，累计发放金额达到790万元。 |
确保种子基金管理机构的正常运行，2021年种子基金累计发放达30余家企业，累计发放金额达到790万元。 |
确保种子基金管理机构的正常运行，2022年种子基金累计发放达22家企业，累计发放金额达到790万元。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
累计发放金额 |
万元 |
≥ |
900 |
790 |
12.22 |
0 |
20 |
0 |
|
因疫情原因，畜牧科技论坛农牧科技创新创业大赛推迟到2023年5月，故拟公益参股企业达到条件企业没有，导致发放金额没有达到目标。 |
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|
种子基金累计发放企业 |
家 |
≥ |
20 |
22 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
带动就业人数 |
人次 |
≥ |
50 |
60 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
拥有专利数量 |
件 |
≥ |
10 |
11 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
申报市级科技型企业 |
家 |
≥ |
10 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
引导申报高企 |
家 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
贷款企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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附件22：市级海智工作站科技研发平台补贴绩效自评表
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2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
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状态：绩效审核已审 | |||||||||||
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项目名称： |
市级海智工作站科技研发平台补贴 |
项目编码： |
50015322T000002044859 |
自评总分： |
100.00 |
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| ||||
|
项目主管部门： |
116-重庆市荣昌区科学技术局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
吴明惠 |
联系电话： |
85265603 | ||||
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资金情况 | |||||||||||
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|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
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年度总金额 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
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绩效目标 | |||||||||||
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
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配合区科协配合澳龙公司申报市级海智工作站，并成功获批。 |
配合区科协配合澳龙公司申报市级海智工作站，并成功获批。 |
重庆澳龙生物科技有限公司成果获批市级海智工作站。 | |||||||||
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绩效指标 | |||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
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市级海智工作站的建立 |
家 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
70 |
70 |
|
|
|
|
带动就业 |
人次 |
≥ |
50 |
60 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
获补贴企业的满意度 |
% |
≥ |
90 |
91 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
