重庆市荣昌区科学技术局

2019年度部门决算

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区党政机构设置方案〉的通知》（渝委办〔2015〕39号）和《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于重庆市荣昌区党政机构设置的实施意见》（荣委发〔2015〕11号）精神，设立重庆市荣昌区科学技术局，为区政府工作部门。               

单位主要职责：

1.贯彻执行科技法律、法规、规章和方针政策，起草科技地方性工作政策，并组织实施和监督检查。

2.负责全区创新驱动发展统筹协调、规划计划、制度设计、创新专项管理。

3.研究科技促进经济与社会发展的重大问题，确定科技发展的布局和优先发展领域。

4.组织实施“科技兴区”战略，编制全区科学技术发展的中长期规划和年度计划，督促检查计划完成情况。

5.指导科技体制改革工作，推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制。

6.统筹协调全区的科技创新工作，编制科研基地建设计划，参与高新技术产业化项目的规模化、商业化及相关的科技基地建设；协调高新技术产业园区的规划、指导。

7.负责全区科技成果的登记、鉴定、上报、评奖工作，组织重要科技成果推广和应用，组织对外科技交流与合作。

8.负责全区科技经费、科研物资的使用和监督，会同相关部门提出科技资源合理配置的措施和建议，优化科技资源配置。

9.负责全区科技奖励、科技保密、技术市场等工作。

10.协同有关部门研究制定行业和企业技术进步政策，参加重大经济建设项目和技术引进、技术开发项目的可行性论证、评估；推动企业自主创新能力建设。负责组织推荐高新技术企业的上市工作。

11.指导科技人才队伍建设，会同相关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

12.指导、协调各镇（街）和区级各部门的科技工作，负责全区科学技术普及工作的宏观管理和协调；配合有关部门做好科技引资引智工作。

13.负责全区科技信息、科技宣传和科技统计工作。

14.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市荣昌区科学技术局设4个内设机构：办公室、科技科、社会发展科、创新发展科。

（三）单位构成

区科技局没有下级二级预算单位，从预算单位构成看，只有科技局纳入2019年度决算编制。

（四）机构改革情况

根据《重庆市荣昌区机构改革方案》（荣委发〔2019〕1号）和《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会办公室关于印发<部门机构编制职数框架>的通知》（荣委机改办发〔2019〕5号）精神：“将区科学技术委员会（区知识产权局）的专利管理等职责整合，划入市市场监督管理局的派出机构”。具体职责包括“负责知识产权法律、法规及有关知识的宣传、培训工作；拟定全区专利工作发展规划，制定专利工作计划，协调指导专利申请，承担专利统计工作；拟定和实施专利管理工作的政策和制度，依法受理本区专利纠纷和侵权行为的投诉，查处假冒专利和侵权行为；会同相关部门建立知识产权执法协作机制，开展相关的行政执法工作；开展专利的法律法规、政策以及知识产权保护的宣传工作，按规定组织制定有关知识产权的教育与培训工作规划；开展专利的合作与交流工作；负责本区专利申请和管理，协调指导专利申请权、专利权的转让和专利项目的实施、推广应用。”

（五）财政财务调整情况

此次职能职责调整，不涉及财政财务。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2019年度收入总计6,957.81万元，支出总计6,957.81万元。收支较上年决算数减少347.67万元、下降4.76%，主要原因是我区2019年没有继续增资科技金融知识价值信用贷款担保基金。本部门的收入全部为财政拨款收入，无用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余的情况，支出总计包括本年支出合计，无结余分配、年末结转和结余情况。

2.收入情况。

2019年度收入合计6,957.81万元，较上年决算数减少347.67万元，下降4.76%，主要原因是我区2019年没有继续增资科技金融知识价值信用贷款担保基金，其中：财政拨款收入6,957.81万元，占100.00%。

3.支出情况。

2019年度支出合计6,957.81万元，较上年决算数减少347.67万元，下降4.76%，主要原因是我区2019年没有继续增资科技金融知识价值信用贷款担保基金，其中：基本支出303.60万元，占4.36%；项目支出6,654.21万元，占95.64%。

4.结转结余情况。

我局无结转结余情况，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,957.81万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少347.67万元，下降4.76%。主要原因是我区2019年没有继续增资科技金融知识价值信用贷款担保基金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入6,957.81万元，较上年决算数减少347.67万元，下降4.76%。主要原因是我区2019年没有继续增资科技金融知识价值信用贷款担保基金。较年初预算数增加17.28万元，增长0.25%。主要原因是年终追加机关事业养老保险、职业年金、健康休养费、一次性退休补贴、2018年7-12月增资提标补发等。

2.支出情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,957.81万元，较上年决算数减少347.67万元，下降4.76%。主要原因是我区2019年没有继续增资科技金融知识价值信用贷款担保基金。较年初预算数增加17.28万元，增长0.25%。主要原因是年终追加机关事业养老保险、职业年金、健康休养费、一次性退休补贴、2018年7-12月增资提标补发等。

3.结转结余情况。

我局无结转结余情况。

4.比较情况。

我局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3.00万元，占0.04%，与年初预算数持平。

（2）教育支出1.38万元，占0.02%，与年初预算数持平。

（3）科学技术支出6,877.47万元，占98.85%，较年初预算数增加11.63万元，增长0.17%，主要原因是2018年7-12月增资提标补发。

（4）社会保障与就业支出44.32万元，占0.64%，较年初预算数增加6.38万元，增长16.82%，主要原因是年终追加机关事业养老保险、职业年金。

（5）卫生健康支出13.78万元，占0.20%，较年初预算数减少0.74万元，下降5.10%，主要原因是行政单位医疗减少0.74万元。

（6）住房保障支出17.85万元，占0.26%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出303.60万元。其中：人员经费236.38万元，较上年决算数增加13.55万元，增长6.08%，主要原因是年终追加机关事业养老保险、职业年金、健康休养费、一次性退休补贴、2018年7-12月增资提标补发等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费67.23万元，较上年决算数减少100.68万元，下降59.96%，主要原因是办公楼租赁费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我局2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计5.22万元，较年初预算数减少1.28万元，下降19.69%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）费支出。2019年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算持平，较上年支出数增加0万元，与上年数持平。

本单位2019年度未发生公务车购置费支出。公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算持平，较上年支出数增加0万元，与上年数持平。

公务车运行维护费3.25万元，主要用于单位机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.25万元，增长8.33%，较上年支出数增加0.78万元，增长31.58%，主要原因是为更好实施我区的创新驱动，更好为企业服务，我局下镇街、企业次数增多，增加了车辆的各项费用。

公务接待费1.97万元，主要用于接待国内其他省市科技系统到我区学习调研农牧高新区创建工作、国家生猪技术创新中心建设等，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.53万元，下降43.71%，较上年支出数减少0.78万元，下降28.36%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待32批次218人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费90.20元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出67.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、培训费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少100.68万元，下降59.96%，主要原因是办公楼租赁费减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.27万元，较上年决算数减少1.42万元，下降52.79%，主要原因是2018年我局开办了一期全区的创新驱动培训班，2019年没有举办。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.53万元，较上年决算数减少2.27万元，下降47.29%，主要原因是因知识产权职能划转区市场监督管理局，相应减少市知识产权局的各项培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额1.10万元，其中：政府采购货物支出1.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.10万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要是办公室更换了2台电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金509.68万元。从评价情况来看，通过积极宣传扶持政策，积极培育市级科技型企业，组织创新创业培训活动，切实营造良好的创新创业氛围。推动“重牧硅谷”市级孵化器成功申报国家级孵化器。2019年，孵化平台入驻企业80家，组织各类活动12次，带动就业800人以上。全区企业获批国家知识产权优势企业1家，新认定国家高新技术企业13家，认定为市级重点实验室1个，认定市级中小企业研发中心4个，区级企业技术中心5个，获得市级高新技术产品认定52个，新授权发明专利44件，有效发明专利达452件，每万人发明专利拥有量达6.32件，新授权实用新型专利293件,新增外观设计专利131件，市级科技型企业入库258家，组建专家团队7个，技术支撑产业7个，引进新品种17个，推广新技术9项，开展技术指导202次，开展集中培训19场，发放资料2800份，受益农户650余户。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

高新技术企业认定项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：2019年，新认定国家高新技术企业13家，其中首次认定的有9家，再次认定的有4家。认定的市级中小企业研发中心4个。当年新认定的市级高新技术产品8个，新认定的市级重点实验室1个，新认定区级企业技术中心5个。项目全年预算数为149万元，执行数为149万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标：补助高新技术企业9家，补助再次认定的高新技术企业4家;二是质量指标：认定的市级中小企业研发中心4个;三是时效指标：及时兑现奖励补助;四是成本指标：奖励企业标准10万元/家；五是经济效益指标：当年新认定市级高新技术产品8个，当年新认定市级重点实验室1个；六是社会效益指标：新认定区级企业技术中心5个。

1. 绩效自评报告（见附件9）

（三）重点绩效评价结果

本单位无区级财政部门委托第三方开展的重点绩效评价项目。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴明惠        电话：023-85265603

邮箱：2106623594@qq.com

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.机构运行信息表

9. 科技专家大院认定补助项目资金

绩效自评报告

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6

附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表