重庆市荣昌区教育委员会
2025年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟定全区教育事业发展规划和政策，管理全区教育工作。
2负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，负责全区义务教育学校、幼儿园布局结构调整，组织、指导、协调和督促本区教育规划、计划的实施；负责全区教育体制改革；负责教育统计、信息工作；管理全区中小学、幼儿园、所属事业单位，协助在荣高等院校做好发展服务工作。
3指导学校教育教学改革、课程教材建设和教育科研工作；指导学校思想政治、德育、体育、卫生、艺术、健康、环境、人口、科技、劳动、安全和国防等教育工作。
4管理、指导和协调义务教育。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；组织实施促进公共教育资源进一步向农村和边远地区倾斜的政策措施。
5管理、指导和协调普通高中教育、职业教育、学前教育、特殊教育；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导职业学校提高办学水平和质量。
6统筹管理、协调全区民办教育。拟定民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，负责民办中小学、幼儿园和非营利性民办非学历教育培训机构的审批或报批工作，承担民办教育监管的责任。
7统筹管理、协调全区成人文化教育。负责成人文化、技术教育和推广农村科技成果，负责成人教育干部师资培训提高。
8按照管理权限管理和指导教育系统党的工作。研究决定教育系统党的工作的重大问题；管理、指导本系统党组织的思想建设、组织建设、作风建设；负责本机关、本系统党纪检查、行政监察、党风廉政建设和统战等工作；指导本系统工、青、妇等群团工作。
9负责全区教育督导工作。开展全区基础教育发展水平、质量监测工作；监督检查各镇街和区级相关部门落实教育优先发展的履职情况，对各级各类学校的教育教学等工作进行监督检查和考核评比。
10在区财政总预算内，安排教育专项经费，指导、协调学校和直属单位的预决算工作；督促检查教育系统经费的管理和使用，参与教育经费的审计监督；负责教育援助的管理。
11主管全区教师工作。在区人事编制规定范围内，负责教育系统机构编制、教师招聘、职称评定、工资福利、考核奖惩；负责教育系统干部区管干部除外的考核、选拔、任免、交流以及教职工的调配；参与学校区管领导干部的考核、推荐工作；管理、指导学校干部、教师的岗位培训和继续教育工作；负责实施教师资格制度，负责全区教职工档案的管理工作。
12负责全区中小学的学籍和学历管理，负责大学中专招生工作，负责全区中小学的招生计划，负责各类教育考试录取的组织管理工作。
13归口管理教育系统的对外交流和外事工作；负责与国际及港澳台地区的教育合作、交流；指导教育系统侨务工作。
14指导教育系统国有资产管理、校园规划、基础建设、教育装备、教育产业发展、勤工俭学、学校后勤改革和安全稳定工作。
15管理、指导全区的语言文字工作，负责普通话培训测试工作。
（二）部门构成。
2025年全区教育系统部门预算单位共81个，其中：行政机关1个（区教委机关），事业单位5个（区教育考试中心、区教育技术装备与会计核算中心、区教育质量评估与干部人事档案中心、区青少年示范性综合实践基地管理中心、区学生资助管理中心），中职学校1所，教师进修学校1所，特殊教育学校1所，普通中小学校61所，幼儿园11所。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计219636.11万元，其中：本年收入190696.84万元，主要是一般公共预算拨款176903.83万元，政府性基金预算拨款4459.48万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入9333.52万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入28939.27万元，主要是一般公共预算拨款14634.6万元，政府性基金预算拨款14304.67万元。收入较去年增加17186.49万元，主要是一般公共预算拨款增加13080.64万元，政府性基金预算拨款增加4421.48万元，财政专户管理资金收入减少315.63万元。
（二）支出预算：2025年支出合计219636.11万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出157284.91万元，社会保障和就业支出30531.9万元，卫生健康支出6438.95万元，城乡社区支出4433.48万元，农林水支出55万元，住房保障支出6561.19万元，其他支出14330.67万元；支出较去年增加37180.05万元，主要是基本支出增加7526.5万元，项目支出增加29653.55万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计191538.43万元，其中：本年收入176903.83万元，上年结转收入14634.6万元；一般公共预算财政拨款支出191538.43万元，比2024年增加19365.66万元，其中：基本支出152521.84万元，比2024年增加8436.48万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费等增加；项目支出39016.59万元，比2024年增加10929.17万元，主要原因是中小学校改善办学条件类项目投入增加，城管职业学院项目投入增加，主要用于改善各级各类学校办学条件以及保障各级各类学校运转等重点工作。
2025年政府性基金预算财政拨款收入合计18764.16万元，其中：本年收入4459.48万元，上年结转收入14304.67万元；政府性基金预算支出18764.16万元，比2024年增加18130.03万元，主要原因是增加了重庆市荣昌区普通高中建设项目、重庆城市管理学院荣昌校区产教融合示范基地项目等项目支出，主要用于改善普通高中办学条件、保障重庆城市管理学院荣昌校区产教融合示范基地建设使用。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算51.25万元，比2024年减少23.03万元。其中：因公出国境费用3万元，比2024年增加3万元，主要原因是增加区职教中心2名教师出国培训学习支出；公务接待费21.75万元，比2024年减少14.03万元，主要原因是厉行节约，进一步压减“三公”经费支出；公务用车运行维护费26.5万元，比2024年减少2万元，主要原因是厉行节约，进一步压减“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，比2024年减少10万元；主要原因是2025年没有购置车辆的预算。
五、其他重要事项的情况说明
一是机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费96.77万元（下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内），比上年减少41.42万元，主要原因参公人员调出2人，定额公用经费标准降低导致减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
二是政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额345.88万元：政府采购货物预算315.88万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购137.06万元：政府采购货物预算137.06万元；财政专户管理资金政府采购208.82万元：政府采购货物预算178.82万元、政府采购工程预算30万元。
三是绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款39016.59万元。
四是国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车9辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
一是财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二是其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三是基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
四是项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五是“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国境费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国境费反映单位公务出国境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出含车辆购置税；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。
附件：重庆市荣昌区教育委员会2025年部门预算公开报表
部门预算公开联系人：李梦佳 联系方式：023-46789423
|
表一 |
||||||
|
重庆市荣昌区教育委员会财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
181,363.32 |
一、本年支出 |
210,302.58 |
191,538.43 |
18,764.16 |
|
|
一般公共预算资金 |
176,903.83 |
教育支出 |
147,951.38 |
147,951.38 |
||
|
政府性基金预算资金 |
4,459.48 |
社会保障和就业支出 |
30,531.90 |
30,531.90 |
||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
6,438.95 |
6,438.95 |
|||
|
城乡社区支出 |
4,433.48 |
4,433.48 |
||||
|
农林水支出 |
55.00 |
55.00 |
||||
|
住房保障支出 |
6,561.19 |
6,561.19 |
||||
|
其他支出 |
14,330.67 |
14,330.67 |
||||
|
二、上年结转 |
28,939.27 |
二、结转下年 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
14,634.60 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
14,304.67 |
|||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
210,302.58 |
支出合计 |
210,302.58 |
191,538.43 |
18,764.16 |
|
|
表二 |
||||
|
重庆市荣昌区教育委员会一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
191,538.43 |
152,521.84 |
39,016.59 | |
|
205 |
教育支出 |
147,951.38 |
108,989.79 |
38,961.59 |
|
20501 |
教育管理事务 |
2,012.84 |
1,388.84 |
624.00 |
|
2050101 |
行政运行 |
458.52 |
458.52 |
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1,554.31 |
930.32 |
624.00 |
|
20502 |
普通教育 |
127,672.25 |
99,519.63 |
28,152.62 |
|
2050201 |
学前教育 |
6,963.81 |
3,365.05 |
3,598.76 |
|
2050202 |
小学教育 |
58,690.73 |
49,721.24 |
8,969.49 |
|
2050203 |
初中教育 |
39,190.74 |
28,540.80 |
10,649.94 |
|
2050204 |
高中教育 |
22,680.97 |
17,892.54 |
4,788.43 |
|
2050205 |
高等教育 |
146.00 |
146.00 | |
|
20503 |
职业教育 |
15,645.37 |
6,035.93 |
9,609.45 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
10,630.37 |
6,035.93 |
4,594.45 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
5,015.00 |
5,015.00 | |
|
20507 |
特殊教育 |
1,044.14 |
885.11 |
159.04 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
1,044.14 |
885.11 |
159.04 |
|
20508 |
进修及培训 |
1,576.78 |
1,160.29 |
416.49 |
|
2050801 |
教师进修 |
1,167.82 |
1,151.33 |
16.49 |
|
2050803 |
培训支出 |
408.96 |
8.96 |
400.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30,531.90 |
30,531.90 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30,531.90 |
30,531.90 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.19 |
16.19 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12,548.07 |
12,548.07 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6,274.04 |
6,274.04 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11,693.60 |
11,693.60 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6,438.95 |
6,438.95 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6,438.95 |
6,438.95 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.12 |
21.12 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4,622.64 |
4,622.64 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.94 |
9.94 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,785.25 |
1,785.25 |
|
|
213 |
农林水支出 |
55.00 |
55.00 | |
|
21301 |
农业农村 |
55.00 |
55.00 | |
|
2130122 |
农业生产发展 |
55.00 |
55.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
6,561.19 |
6,561.19 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6,561.19 |
6,561.19 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6,561.19 |
6,561.19 |
|
|
表三 |
||||
|
重庆市荣昌区教育委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
152,521.84 |
137,532.80 |
14,989.04 | |
|
301 |
工资福利支出 |
125,687.37 |
125,687.37 |
|
|
30101 |
基本工资 |
30,579.45 |
30,579.45 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2,357.89 |
2,357.89 |
|
|
30103 |
奖金 |
138.59 |
138.59 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
59,904.27 |
59,904.27 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12,548.07 |
12,548.07 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6,274.04 |
6,274.04 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4,643.76 |
4,643.76 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.94 |
9.94 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1,690.60 |
1,690.60 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
6,561.19 |
6,561.19 |
|
|
30114 |
医疗费 |
965.76 |
965.76 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.80 |
13.80 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
14,733.91 |
14,733.91 | |
|
30201 |
办公费 |
1,626.68 |
1,626.68 | |
|
30202 |
印刷费 |
245.98 |
245.98 | |
|
30205 |
水费 |
637.73 |
637.73 | |
|
30206 |
电费 |
839.49 |
839.49 | |
|
30207 |
邮电费 |
176.04 |
176.04 | |
|
30209 |
物业管理费 |
942.63 |
942.63 | |
|
30211 |
差旅费 |
285.42 |
285.42 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
1,054.79 |
1,054.79 | |
|
30214 |
租赁费 |
51.26 |
51.26 | |
|
30215 |
会议费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30216 |
培训费 |
761.80 |
761.80 | |
|
30217 |
公务接待费 |
21.75 |
21.75 | |
|
30218 |
专用材料费 |
105.80 |
105.80 | |
|
30226 |
劳务费 |
1,077.14 |
1,077.14 | |
|
30227 |
委托业务费 |
567.85 |
567.85 | |
|
30228 |
工会经费 |
2,923.38 |
2,923.38 | |
|
30229 |
福利费 |
1,814.49 |
1,814.49 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
26.50 |
26.50 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
80.04 |
80.04 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,490.13 |
1,490.13 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11,845.44 |
11,845.44 |
|
|
30301 |
离休费 |
21.27 |
21.27 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
29.78 |
29.78 |
|
|
30305 |
生活补助 |
11,021.95 |
11,021.95 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
769.06 |
769.06 |
|
|
30309 |
奖励金 |
3.38 |
3.38 |
|
|
310 |
资本性支出 |
255.12 |
255.12 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
254.12 |
254.12 | |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
1.00 |
1.00 | |
|
表三 |
||||
|
重庆市荣昌区教育委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
152,521.84 |
137,532.80 |
14,989.04 | |
|
301 |
工资福利支出 |
125,687.37 |
125,687.37 |
|
|
30101 |
基本工资 |
30,579.45 |
30,579.45 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2,357.89 |
2,357.89 |
|
|
表四 |
|||||
|
重庆市荣昌区教育委员会一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
51.25 |
3.00 |
26.50 |
26.50 |
21.75 | |
|
表五 |
||||
|
重庆市荣昌区教育委员会政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
18,764.16 |
18,764.16 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,433.48 |
4,433.48 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,433.48 |
4,433.48 | |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
4,433.48 |
4,433.48 | |
|
229 |
其他支出 |
14,330.67 |
14,330.67 | |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,874.52 |
2,874.52 | |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2,874.52 |
2,874.52 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
250.07 |
250.07 | |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
250.07 |
250.07 | |
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
11,206.08 |
11,206.08 | |
|
2299899 |
其他支出 |
11,206.08 |
11,206.08 | |
|
表六 |
|||
|
重庆市荣昌区教育委员会部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
219,636.11 |
合计 |
219,636.11 |
|
一般公共预算资金 |
191,538.43 |
教育支出 |
157,284.91 |
|
政府性基金预算资金 |
18,764.16 |
社会保障和就业支出 |
30,531.90 |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
6,438.95 | |
|
财政专户管理资金 |
9,333.52 |
城乡社区支出 |
4,433.48 |
|
事业收入资金 |
农林水支出 |
55.00 | |
|
上级补助收入资金 |
住房保障支出 |
6,561.19 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
其他支出 |
14,330.67 | |
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
重庆市荣昌区教育委员会部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
219,636.11 |
191,538.43 |
18,764.16 |
9,333.52 |
|||||||
|
205 |
教育支出 |
157,284.91 |
147,951.38 |
9,333.52 |
|||||||
|
20501 |
教育管理事务 |
2,132.84 |
2,012.84 |
120.00 |
|||||||
|
2050101 |
行政运行 |
458.52 |
458.52 |
||||||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1,674.31 |
1,554.31 |
120.00 |
|||||||
|
20502 |
普通教育 |
135,624.25 |
127,672.25 |
7,952.00 |
|||||||
|
2050201 |
学前教育 |
11,509.42 |
6,963.81 |
4,545.61 |
|||||||
|
2050202 |
小学教育 |
58,690.73 |
58,690.73 |
||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
39,190.74 |
39,190.74 |
||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
26,087.37 |
22,680.97 |
3,406.39 |
|||||||
|
2050205 |
高等教育 |
146.00 |
146.00 |
||||||||
|
20503 |
职业教育 |
16,106.89 |
15,645.37 |
461.52 |
|||||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
11,091.89 |
10,630.37 |
461.52 |
|||||||
|
2050305 |
高等职业教育 |
5,015.00 |
5,015.00 |
||||||||
|
20507 |
特殊教育 |
1,044.14 |
1,044.14 |
||||||||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
1,044.14 |
1,044.14 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
2,376.78 |
1,576.78 |
800.00 |
|||||||
|
2050801 |
教师进修 |
1,967.82 |
1,167.82 |
800.00 |
|||||||
|
2050803 |
培训支出 |
408.96 |
408.96 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30,531.90 |
30,531.90 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30,531.90 |
30,531.90 |
||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.19 |
16.19 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12,548.07 |
12,548.07 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6,274.04 |
6,274.04 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11,693.60 |
11,693.60 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
6,438.95 |
6,438.95 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6,438.95 |
6,438.95 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.12 |
21.12 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4,622.64 |
4,622.64 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.94 |
9.94 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,785.25 |
1,785.25 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,433.48 |
4,433.48 |
||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,433.48 |
4,433.48 |
||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
4,433.48 |
4,433.48 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
55.00 |
55.00 |
||||||||
|
21301 |
农业农村 |
55.00 |
55.00 |
||||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
55.00 |
55.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
6,561.19 |
6,561.19 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
6,561.19 |
6,561.19 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
6,561.19 |
6,561.19 |
||||||||
|
229 |
其他支出 |
14,330.67 |
14,330.67 |
||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,874.52 |
2,874.52 |
||||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2,874.52 |
2,874.52 |
||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
250.07 |
250.07 |
||||||||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
250.07 |
250.07 |
||||||||
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
11,206.08 |
11,206.08 |
||||||||
|
2299899 |
其他支出 |
11,206.08 |
11,206.08 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
重庆市荣昌区教育委员会部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
219,636.11 |
161,261.02 |
58,375.09 | |
|
205 |
教育支出 |
157,284.91 |
117,728.98 |
39,555.93 |
|
20501 |
教育管理事务 |
2,132.84 |
1,508.84 |
624.00 |
|
2050101 |
行政运行 |
458.52 |
458.52 |
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1,674.31 |
1,050.32 |
624.00 |
|
20502 |
普通教育 |
135,624.25 |
106,895.81 |
28,728.44 |
|
2050201 |
学前教育 |
11,509.42 |
7,590.83 |
3,918.59 |
|
2050202 |
小学教育 |
58,690.73 |
49,721.24 |
8,969.49 |
|
2050203 |
初中教育 |
39,190.74 |
28,540.80 |
10,649.94 |
|
2050204 |
高中教育 |
26,087.37 |
21,042.94 |
5,044.43 |
|
2050205 |
高等教育 |
146.00 |
146.00 | |
|
20503 |
职业教育 |
16,106.89 |
6,485.93 |
9,620.97 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
11,091.89 |
6,485.93 |
4,605.97 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
5,015.00 |
5,015.00 | |
|
20507 |
特殊教育 |
1,044.14 |
885.11 |
159.04 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
1,044.14 |
885.11 |
159.04 |
|
20508 |
进修及培训 |
2,376.78 |
1,953.29 |
423.49 |
|
2050801 |
教师进修 |
1,967.82 |
1,944.33 |
23.49 |
|
2050803 |
培训支出 |
408.96 |
8.96 |
400.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30,531.90 |
30,531.90 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30,531.90 |
30,531.90 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.19 |
16.19 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12,548.07 |
12,548.07 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6,274.04 |
6,274.04 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11,693.60 |
11,693.60 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6,438.95 |
6,438.95 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6,438.95 |
6,438.95 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.12 |
21.12 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4,622.64 |
4,622.64 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.94 |
9.94 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,785.25 |
1,785.25 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
4,433.48 |
4,433.48 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,433.48 |
4,433.48 | |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
4,433.48 |
4,433.48 | |
|
213 |
农林水支出 |
55.00 |
55.00 | |
|
21301 |
农业农村 |
55.00 |
55.00 | |
|
2130122 |
农业生产发展 |
55.00 |
55.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
6,561.19 |
6,561.19 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6,561.19 |
6,561.19 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6,561.19 |
6,561.19 |
|
|
229 |
其他支出 |
14,330.67 |
14,330.67 | |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,874.52 |
2,874.52 | |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2,874.52 |
2,874.52 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
250.07 |
250.07 | |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
250.07 |
250.07 | |
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
11,206.08 |
11,206.08 | |
|
2299899 |
其他支出 |
11,206.08 |
11,206.08 | |
|
表九 |
|||||||||||
|
重庆市荣昌区教育委员会政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
345.88 |
137.06 |
208.82 |
||||||||
|
A |
货物 |
315.88 |
137.06 |
178.82 |
|||||||
|
B |
工程 |
30.00 |
30.00 |
||||||||
|
表十 |
||||||||
|
重庆市荣昌区教育委员会整体绩效目标表 |
||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
部门（单位）名称 |
201－重庆市荣昌区教育委员会 |
部门支出预算数 |
219,636.11 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
进行全区学校布局结构调整，指导学校教育教学改革，进行教育统计、信息工作；推进义务教育均衡发展和促进教育公平，义务教育基本均衡发展通过动态监测检查，小学差异系数保持在0.6以下，初中差异系数保持在0.5以下；进行全区教育督导及全区基础教育发展水平、质量监测工作；发展学前教育，学前三年毛入学率达到85%以上；普惠性幼儿园覆盖率达到80%以上；学前教育公办幼儿占比达到50%以上；发展职业教育，统筹管理、协调民办教育，规范办学秩序，承担民办教育监管责任；提高教师综合素养，全区教师培训不少于5000人/次；负责全区教育系统经费统筹管理，参与教育经费的审计监督，负责教育经费的安排及预决算工作，确保教育财政投入实现“两个只增不减”；做好在校生屈光度和视力检测工作，逐年推进中心校心理健康辅导室建设，大力开展学生心理健康基础和应用研究，推动研究成果转化应用；建设标准心理健康辅导室20所以上；做好学校安全保障工作，2025年全区教育系统配备保安不少于550人，做好学校门岗管理，定时进行安全巡逻；做好教育资助工作，资助各级各类学生1.5万人以上；从制度上确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助各级各类学生 |
10 |
万人 |
≥ |
1.5 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
建设心理健康辅导室 |
5 |
所 |
≥ |
20 |
否 | |
|
成本指标 |
社会成本指标 |
部门预算按时公开率 |
5 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学前教育公办幼儿占比 |
10 |
% |
≥ |
50 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
义务教育大班额 |
5 |
% |
≤ |
1 |
否 | |
|
产出指标 |
效果指标 |
学前三年毛入学率 |
5 |
% |
≥ |
85 |
否 | |
|
产出指标 |
效果指标 |
普惠性幼儿园覆盖率 |
5 |
% |
≥ |
80 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
保安配备数 |
5 |
人 |
≥ |
550 |
是 | |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
教师培训 |
10 |
人/次 |
≥ |
5000 |
是 | |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
教育财政投入实现“两个只增不减” |
15 |
定性 |
增长 |
是 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
小学差异系数不高于 |
10 |
定性 |
0.6 |
是 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
初中差异系数不高于 |
10 |
定性 |
0.5 |
是 | ||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
