重庆市荣昌区教育委员会

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟定全区教育事业发展规划和政策，管理全区教育工作。

2.负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，负责全区义务教育学校、幼儿园布局结构调整，组织、指导、协调和督促本区教育规划、计划的实施；负责全区教育体制改革；负责教育统计、信息工作；管理、指导全区中小学、幼儿园、所属事业单位，协助在荣高等院校做好发展服务工作。

3.指导学校教育教学改革、课程教材建设和教育科研工作；指导学校思想政治、德育、体育、卫生、艺术、健康、环境、人口、科技、劳动、安全和国防等教育工作。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；组织实施促进公共教育资源进一步向农村和边远地区倾斜的政策措施。

5.管理、指导和协调普通高中教育、职业教育、学前教育、特殊教育；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导职业学校提高办学水平和质量。

6.统筹管理、协调全区民办教育。拟定民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，负责民办中小学、幼儿园和非营利性民办非学历教育培训机构的审批或报批工作，承担民办教育监管的责任。

7.统筹管理、协调全区成人文化教育。负责成人文化、技术教育和推广农村科技成果，负责成人教育干部师资培训提高。

8.按照管理权限管理和指导教育系统党的工作。研究决定教育系统党的工作的重大问题；管理、指导本系统党组织的思想建设、组织建设、作风建设；负责本机关、本系统党纪检查、行政监察、党风廉政建设和统战等工作；指导本系统工、青、妇等群团工作。

9.负责全区教育督导工作。开展全区基础教育发展水平、质量监测工作；监督检查各镇街和区级相关部门落实教育优先发展的履职情况，对各级各类学校的教育教学等工作进行监督检查和考核评比。

10.在区财政总预算内，安排教育专项经费，指导、协调学校和直属单位的预决算工作；督促检查教育系统经费的管理和使用，参与教育经费的审计监督；负责教育援助的管理。

11.主管全区教师工作。在区人事编制规定范围内，负责教育系统机构编制、教师招聘、职称评定、工资福利、考核奖惩；负责教育系统干部（区管干部除外）的考核、选拔、任免、交流以及教职工的调配；参与学校区管领导干部的考核、推荐工作；管理、指导学校干部、教师的岗位培训和继续教育工作；负责实施教师资格制度，负责全区教职工档案的管理工作。

12.负责全区中小学的学籍和学历管理；负责大学中专招生工作，负责全区中小学的招生计划，负责各类教育考试录取的组织管理工作。

13.归口管理教育系统的对外交流和外事工作；负责与国际及港澳台地区的教育合作、交流；指导教育系统侨务工作。

14.指导教育系统国有资产管理、校园规划、基础建设、教育装备、教育产业发展、勤工俭学、学校后勤改革和安全稳定工作。

15.管理、指导全区的语言文字工作，负责普通话培训测试工作。

（二）单位构成。

2023年全区教育系统部门预算单位共92个，其中：行政机关1个（区教委机关），事业单位5个（区教育考试中心、区教育技装中心、区教育人事档案中心、区教育实践基地、区教育资助中心），中职学校1所，教师进修学校1所，幼儿园11所，特殊教育学校1所，普通中小学校72所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年收入预算数187409.44万元，其中：本年一般公共预算拨款177896.71万元，政府性基金预算拨款44万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入9468.73万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加8264.14万元，主要是财政专户管理资金收入增加3590.78万元，政府性基金预算拨款增加6万元，一般公共预算经费拨款增加4667.36万元，其中，一般公共预算经费拨款包含含因财政预算一体化改革纳入本年预算的上年结转资金7611.07万元。

（二）支出预算：2023年支出预算数187409.44万元，其中：一般公共服务支出12.98万元，教育支出141689.89万元，社会保障和就业支出32302.1万元，卫生健康支出6607万元，住房保障支出6753.47万元，其他支出44万元。支出较去年增加8264.14万元，主要是基本支出增加12219.98万元，项目支出减少3955.84万元，其中，项目支出含因财政预算一体化改革纳入本年预算的上年结转项目资金7611.07万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入177896.71万元，一般公共预算财政拨款支出177896.71万元，比2022年增加4667.36万元。其中：基本支出152605.37万元，比2022年增加8629.2万元，主要原因是增加了教育支出投入力度，在职人员基本工资调标、基本绩效工资调标、绩效目标考核及以工资为基数派生的人员经费和公用经费增加等纳入年初部门预算等，主要用于保障教育系统在职人员工资福利及社会保险缴费，补缴2014年10月-2016年12月欠缴职业年金，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出25291.34万元，比2022年减少3961.84万元，主要原因是上年结转项目资金减少，教师健康体检、学校食堂改造及教师进修校等项目资金减少。

2023年政府性基金预算收入44万元，政府性基金预算支出44万元，比2022年增加6万元，主要原因是将乡村少年宫项目资金增加。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算68.02万元，比2022年减少38.05万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少(或增加)0万元，主要原因是2023年无因公出国（境）工作安排；公务接待费38.02万元，比2022年减少19.05万元，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待费用；公务用车运行维护费30万元，比2022年增加2万元，主要原因是公务用车数量增加；公务用车购置费0万元，比2022年减少21万元，主要原因是2023年无公务用车新购计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费118.53万元（下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内），比上年减少15.42万元，主要原因为主要原因为预算口径调整引起减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额746.13万元：政府采购货物预算546.13万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购447.7万元：政府采购货物预算247.7万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25335.34万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆10辆，其中一般公务用车10辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

部门预算公开联系人：万龙霞  联系方式：023-46786478

附件：1.重庆市荣昌区教育委员会2023年财政拨款收支总表

      2.重庆市荣昌区教育委员会2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.重庆市荣昌区教育委员会2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.重庆市荣昌区教育委员会2023年一般公共预算“三公”经费支出表

      5.重庆市荣昌区教育委员会2023年政府性基金预算支出表

  6.重庆市荣昌区教育委员会2023年部门收支总表

      7.重庆市荣昌区教育委员会2023年部门收入总表

      8.重庆市荣昌区教育委员会2023年部门支出总表

      9.重庆市荣昌区教育委员会2023年政府采购预算明细表

      10.重庆市荣昌区教育委员会2023年部门整体绩效目标表

      11.重庆市荣昌区教育委员会2023年项目资金绩效目标表