重庆市荣昌区安富五福中心小学财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

818.02

一、本年支出

818.02

818.02

一般公共预算资金

818.02

教育支出

526.75

526.75

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

226.33

226.33

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

31.96

31.96

住房保障支出

32.98

32.98

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

818.02

支出合计

818.02

818.02

重庆市荣昌区安富五福中心小学一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

818.02

797.83

20.20

205

教育支出

526.75

506.56

20.20

20502

普通教育

526.75

506.56

20.20

2050201

学前教育

0.98

0.98

2050202

小学教育

525.77

505.58

20.20

208

社会保障和就业支出

226.33

226.33

20805

行政事业单位养老支出

226.33

226.33

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.16

62.16

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31.08

31.08

2080599

其他行政事业单位养老支出

133.09

133.09

210

卫生健康支出

31.96

31.96

21011

行政事业单位医疗

31.96

31.96

2101102

事业单位医疗

23.36

23.36

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.60

8.60

221

住房保障支出

32.98

32.98

22102

住房改革支出

32.98

32.98

2210201

住房公积金

32.98

32.98

重庆市荣昌区安富五福中心小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2025年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

797.83

760.79

37.04

301

工资福利支出

622.10

622.10

30101

基本工资

166.03

166.03

30102

津贴补贴

15.72

15.57

30107

绩效工资

277.77

277.77

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

62.16

62.16

30109

职业年金缴费

31.08

31.08

30110

职工基本医疗保险缴费

23.36

23.36

30112

其他社会保障缴费

8.52

8.52

30113

住房公积金

32.98

32.98

30114

医疗费

4.48

4.48

302

商品和服务支出

37.04

37.04

30201

办公费

8.64

8.64

30205

水费

0.85

0.85

30206

电费

1.82

1.82

30207

邮电费

0.50

0.50

30209

物业管理费

1.75

1.75

30211

差旅费

0.05

0.05

30213

维修（护）费

1.48

1.48

30216

培训费

2.91

2.91

30226

劳务费

0.55

0.55

30228

工会经费

6.10

6.10

30229

福利费

8.24

8.24

30299

其他商品和服务支出

4.12

4.12

303

对个人和家庭的补助

138.69

138.69

30304

抚恤金

4.70

4.70

30305

生活补助

125.39

125.39

30307

医疗费补助

8.60

8.60

重庆市荣昌区安富五福中心小学一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

重庆市荣昌区安富五福中心小学政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

重庆市荣昌区安富五福中心小学部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

829.54

合计

829.54

一般公共预算资金

818.02

教育支出

538.27

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

226.33

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

31.96

财政专户管理资金

11.52

住房保障支出

32.98

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

重庆市荣昌区安富五福中心小学部门收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

829.54

818.02

11.52

205

教育支出

538.27

526.75

11.52

20502

普通教育

538.27

526.75

11.52

2050201

学前教育

12.50

0.98

11.52

2050202

小学教育

525.77

525.77

208

社会保障和就业支出

226.33

226.33

20805

行政事业单位养老支出

226.33

226.33

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.16

62.16

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31.08

31.08

2080599

其他行政事业单位养老支出

133.09

133.09

210

卫生健康支出

31.96

31.96

21011

行政事业单位医疗

31.96

31.96

2101102

事业单位医疗

23.36

23.36

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.60

8.60

221

住房保障支出

32.98

32.98

22102

住房改革支出

32.98

32.98

2210201

住房公积金

32.98

32.98

重庆市荣昌区安富五福中心小学部门支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

829.54

809.22

20.32

205

教育支出

538.27

517.95

20.32

20502

普通教育

538.27

517.95

20.32

2050201

学前教育

12.50

12.37

0.13

2050202

小学教育

525.77

505.58

20.20

208

社会保障和就业支出

226.33

226.33

20805

行政事业单位养老支出

226.33

226.33

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.16

62.16

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31.08

31.08

2080599

其他行政事业单位养老支出

133.09

133.09

210

卫生健康支出

31.96

31.96

21011

行政事业单位医疗

31.96

31.96

2101102

事业单位医疗

23.36

23.36

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.60

8.60

221

住房保障支出

32.98

32.98

22102

住房改革支出

32.98

32.98

2210201

住房公积金

32.98

32.98

重庆市荣昌区安富五福中心小学政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

重庆市荣昌区安富五福中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201056－重庆市荣昌区安富五福中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004017522－民师生活保障

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

0.44

本级安排（万元）

0.44

上级补助（万元）

项目概述

民师生活保障，五福中心小学石燕村小现有民师人员一名赖长玉每月享受365元/人民师待遇，全年4380元。

立项依据

对辞退民师发放生活补助，保障民师群体稳定。

当年绩效目标

民师生活保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

足额保障率

20

%

＝

100

是

产出指标

时效指标

发放及时率

20

%

＝

100

是

效益指标

社会效益指标

补助事项公示率

20

%

＝

100

是

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

20

%

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

%

≥

98

否

重庆市荣昌区安富五福中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201056－重庆市荣昌区安富五福中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004017679－校园保安项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

19.44

本级安排（万元）

19.44

上级补助（万元）

项目概述

为保障学校师生及财产安全，全区学校配备校园保安，五福中心小学现有义教学生103人，石燕村小47人，幼儿园21人，劳务派遣五福、石燕校园保安各2人，保安人员工资标准为每人/月3721.47元，所需校园保安经费共计178630.56元

立项依据

重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号）
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》渝府办发〔2018〕160号重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知

当年绩效目标

保障学校师生及财产安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

安保人员

10

人

＝

4

否

产出指标

效果指标

确保全年师生无安全事故发生

20

定性

有效

是

效益指标

经济效益指标

对小学教育安保投入

30

万元

≥

19.44

是

满意度指标

服务对象满意度指标

老师和学校满意度

10

%

≥

95

否

产出指标

质量指标

安保人员出勤率

20

%

≥

100

是

重庆市荣昌区安富五福中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201056－重庆市荣昌区安富五福中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004017859－中小学卫生项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

0.32

本级安排（万元）

0.32

上级补助（万元）

项目概述

为在校学生提供免费体检。1.中小学生在校体检：根据《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》要求，每年需对全区各小学、初中、高中和职业学校在校学生进行一次免费体检，按照每年15元/生标准预算。2.中小学生屈光度和视力检测20元一人（春秋两期分别进行视力监测筛查，每人每次10元，一年20元每人测算。）五福学校现有学生115人（含石燕村小23人）。

立项依据

1.《重庆市教育委员会 重庆市财政局 重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）；
2.《重庆市卫生和计划生育委员会 重庆市教育委员会关于印发重庆市学校结核病防控工作规范（2017版）》（渝卫〔2017〕105号）。

当年绩效目标

为在校学生提供免费体检以及屈光度和视力检测。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

儿童青少年总体近视降低率

20

%

≥

1

是

满意度指标

服务对象满意度指标

家长和学生满意度

10

%

≥

95

否

产出指标

成本指标

学生体检人均费用标准

20

元

＝

35

是

产出指标

数量指标

保障人数

20

人

≥

115

是

产出指标

数量指标

近视防控专家宣讲活动次数

20

次

≥

1

否

重庆市荣昌区安富五福中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201056－重庆市荣昌区安富五福中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类）

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

0.13

本级安排（万元）

0.13

上级补助（万元）

项目概述

教育事业资金

立项依据

《重庆市荣昌区发展和改革委员会 重庆市荣昌区财政局 重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改委〔2022〕16号

当年绩效目标

落实国家学前教育阶段资助政策，减轻学生家庭负担，满足学生基本生活、学习需要，帮助学生贫困家庭子女顺利完成学业。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

资助学前贫困学生人数

20

人/次

≥

4

否

产出指标

成本指标

学前贫困生生活补助标准

20

元

≥

320

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受助学生家长满意度

10

%

≥

96

否

效益指标

社会效益指标

贫困户子女全程接受学前教育完成率

20

%

＝

100

否

产出指标

质量指标

资助标准达标率

20

%

＝

100

是