重庆市荣昌区直升镇中心小学2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

932.54

一、本年支出

934.54

930.64

3.90

一般公共预算资金

930.54

教育支出

637.20

637.20

政府性基金预算资金

2.00

社会保障和就业支出

213.25

213.25

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

39.51

39.51

住房保障支出

40.69

40.69

其他支出

3.90

3.90

二、上年结转

2.01

二、结转下年

一般公共预算拨款

0.11

政府性基金预算拨款

1.90

国有资本经营收入

收入合计

934.54

支出合计

934.54

930.64

3.90

重庆市荣昌区直升镇中心小学2025年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

930.64

908.78

21.86

205

教育支出

637.20

615.34

21.86

20502

普通教育

637.20

615.34

21.86

2050201

学前教育

4.97

4.97

2050202

小学教育

632.23

610.37

21.86

208

社会保障和就业支出

213.25

213.25

20805

行政事业单位养老支出

213.25

213.25

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.01

76.01

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

38.01

38.01

2080599

其他行政事业单位养老支出

99.23

99.23

210

卫生健康支出

39.51

39.51

21011

行政事业单位医疗

39.51

39.51

2101102

事业单位医疗

28.82

28.82

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.69

10.69

221

住房保障支出

40.69

40.69

22102

住房改革支出

40.69

40.69

2210201

住房公积金

40.69

40.69

重庆市荣昌区直升镇中心小学2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2025年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

908.78

856.54

52.24

301

工资福利支出

755.69

755.69

30101

基本工资

190.28

190.28

30107

绩效工资

341.95

341.95

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

76.01

76.01

30109

职业年金缴费

38.01

38.01

30110

职工基本医疗保险缴费

28.82

28.82

30112

其他社会保障缴费

10.51

10.51

30113

住房公积金

40.69

40.69

30114

医疗费

5.60

5.60

30102

津贴补贴

23.82

23.82

3010202

其他津补贴

23.82

23.82

302

商品和服务支出

52.24

52.24

30201

办公费

9.40

9.40

30205

水费

1.00

1.00

30206

电费

3.00

3.00

30211

差旅费

0.50

0.50

30213

维修（护）费

3.00

3.00

30216

培训费

2.54

2.54

30226

劳务费

2.97

2.97

30228

工会经费

14.07

14.07

30229

福利费

10.17

10.17

30299

其他商品和服务支出

5.59

5.59

303

对个人和家庭的补助

100.85

100.85

30305

生活补助

94.45

94.45

30307

医疗费补助

6.40

6.40

重庆市荣昌区直升镇中心小学2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

重庆市荣昌区直升镇中心小学2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

3.90

3.90

229

其他支出

3.90

3.90

22960

彩票公益金安排的支出

3.90

3.90

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

3.90

3.90

重庆市荣昌区直升镇中心小学2025年单位收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

962.54

合计

962.54

一般公共预算资金

930.64

教育支出

665.20

政府性基金预算资金

3.90

社会保障和就业支出

213.25

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

39.50

财政专户管理资金

28.00

住房保障支出

40.69

事业收入资金

其他支出

3.90

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

重庆市荣昌区直升镇中心小学2025年单位收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

962.54

930.64

3.90

28.00

205

教育支出

665.20

637.20

28.00

20502

普通教育

665.20

637.20

28.00

2050201

学前教育

32.97

4.97

28.00

2050202

小学教育

632.23

632.23

208

社会保障和就业支出

213.25

213.25

20805

行政事业单位养老支出

213.25

213.25

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.01

76.01

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

38.01

38.01

2080599

其他行政事业单位养老支出

99.23

99.23

210

卫生健康支出

39.51

39.51

21011

行政事业单位医疗

39.51

39.51

2101102

事业单位医疗

28.82

28.82

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.69

10.69

221

住房保障支出

40.69

40.69

22102

住房改革支出

40.69

40.69

2210201

住房公积金

40.69

40.69

229

其他支出

3.90

3.90

22960

彩票公益金安排的支出

3.90

3.90

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

3.90

3.90

重庆市荣昌区直升镇中心小学2025年单位支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

962.54

935.38

27.16

205

教育支出

665.20

641.94

23.26

20502

普通教育

665.20

641.94

23.26

2050201

学前教育

32.97

31.57

1.40

2050202

小学教育

632.23

610.37

21.86

208

社会保障和就业支出

213.25

213.25

20805

行政事业单位养老支出

213.25

213.25

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.01

76.01

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

38.01

38.01

2080599

其他行政事业单位养老支出

99.23

99.23

210

卫生健康支出

39.51

39.51

21011

行政事业单位医疗

39.51

39.51

2101102

事业单位医疗

28.82

28.82

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.69

10.69

221

住房保障支出

40.69

40.69

22102

住房改革支出

40.69

40.69

2210201

住房公积金

40.69

40.69

229

其他支出

3.90

3.90

22960

彩票公益金安排的支出

3.90

3.90

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

3.90

3.90

重庆市荣昌区直升镇中心小学2025年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

0.85

0.85

A

货物

0.85

0.85

重庆市荣昌区直升镇中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201053－重庆市荣昌区直升镇中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000003980703－少年宫运转经费

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

2.00

本级安排（万元）

上级补助（万元）

2.00

项目概述

为丰富学生课余生活，学校外聘特长教师给学生们授课，开展了舞蹈组、古筝、书法、演讲、快乐农场，沙画、陶艺。

立项依据

上级乡村学校少年宫专项资金文件及相应管理政策

当年绩效目标

为丰富学生课余生活，学校外聘特长教师给学生们授课，开展了舞蹈组、古筝、书法、演讲、快乐农场，沙画、陶艺。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

外聘教师补助政策知晓率

10

%

≥

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

10

%

≥

95

否

效益指标

可持续发展指标

上、下二期

10

次/年

＝

2

否

效益指标

经济效益指标

外聘教师人均补助月标准

10

元/月

≥

1000

否

产出指标

数量指标

学生参加人数

50

人/次

≥

200

是

重庆市荣昌区直升镇中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201053－重庆市荣昌区直升镇中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004017522－民师生活保障

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

1.56

本级安排（万元）

1.56

上级补助（万元）

项目概述

我校共有5人民师（张自祥280元，郭志禄、易成成、张台模260元，古元方240元），每月支付工资1300元，全年共需15600元。

立项依据

对辞退民师发放生活补助，保障民师群体稳定。

当年绩效目标

民师生活保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助人数

20

人数

≥

5

否

满意度指标

服务对象满意度指标

用户满意度

10

%

≥

95

否

效益指标

社会效益指标

补助政策执行度

20

%

≥

100

是

产出指标

数量指标

足额保障率

20

%

＝

5

是

产出指标

时效指标

发放及时率

20

%

＝

100

是

重庆市荣昌区直升镇中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201053－重庆市荣昌区直升镇中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004017679－校园保安项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

19.44

本级安排（万元）

19.44

上级补助（万元）

项目概述

我校配有4个保安，每人4049.03元/月，保障学校师生及财产安全。

立项依据

重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号）
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》渝府办发〔2018〕160号重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知

当年绩效目标

我校配有4个保安，每人4049.03元/月，保障学校师生及财产安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

10

%

≥

95

否

效益指标

生态效益指标

培训上岗率

20

%

＝

100

是

产出指标

时效指标

资金发放率

20

%

＝

100

是

产出指标

质量指标

保安人员出勤率

20

%

＝

100

是

产出指标

数量指标

惠及人数

20

人数

＝

4

否

重庆市荣昌区直升镇中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201053－重庆市荣昌区直升镇中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004017859－中小学卫生项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

0.76

本级安排（万元）

0.76

上级补助（万元）

项目概述

为在校学生提供免费屈光度和视力检测。共有小学生272人，体检费每人每年1次15元，视力监测每人每年2次每次10元。

立项依据

1.《重庆市教育委员会 重庆市财政局 重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）；
2.《重庆市卫生和计划生育委员会 重庆市教育委员会关于印发重庆市学校结核病防控工作规范（2017版）》（渝卫〔2017〕105号）。

当年绩效目标

为在校学生提供屈光度和视力检测。共有小学生272人，体检费每人每年1次15元，视力监测每人每年2次每次10元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

全年体检参与率

20

%

≥

100

是

效益指标

社会效益指标

有效预防传染性疾病扩散传播

20

%

≥

98

否

产出指标

数量指标

体检学生人数

20

人数

≥

272

是

产出指标

成本指标

学生体检人均费用标准

20

元/年

＝

35

是

满意度指标

服务对象满意度指标

家长满意度

10

%

≥

95

否

重庆市荣昌区直升镇中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201053－重庆市荣昌区直升镇中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类）

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

1.40

本级安排（万元）

1.40

上级补助（万元）

项目概述

教育事业资金（按5%计提，幼儿学生20人，每人补助600元，共计12000元；小学学生10人，每人补助200元，共计2000元）

立项依据

《重庆市荣昌区发展和改革委员会 重庆市荣昌区财政局 重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改委〔2022〕16号

当年绩效目标

提高学前教育普及率，提升家长满意度，促进地区教育资源配置，提高幼儿综合素质，保障幼儿权益（按5%计提，幼儿学生20人，每人补助600元，共计12000元；小学学生10人，每人补助200元，共计2000元）

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

资助发放及时率

20

%

≥

100

否

产出指标

成本指标

事业收入资金

20

%

≥

5

是

效益指标

社会效益指标

贫困学生享受比例

20

%

≥

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受助学生家长满意度

10

%

≥

95

否

产出指标

数量指标

学前教育资助享受人数

20

人

≥

20

否