重庆市荣昌区万灵镇二郎完全小学2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009341370B/2025-00088
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计;财政
[ 体裁分类 ]
财政;财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区教委
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区万灵镇二郎完全小学

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行教育工作的法律法规、规章和方针政策，负责管理全校学生教学及日常工作的统筹规划和协调管理。

2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。

3.负责全校招生，学籍管理，教学、教务、教研教改，班级常规管理，教材资料收集管理，教师继续教育工作。

4.负责全校财务记账、后勤登记管理，学生资助，各级各类统计汇报工作。

5.负责全校各种活动开展安全稳定，学生日常礼仪教育教学，文化宣传工作。

（二）单位构成。

2025年本单位部门预算单位共1个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计437.43万元，其中：本年收入437.43万元，主要是一般公共预算拨款426.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入11.28万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加0.05万元，主要是一般公共预算财政拨款增加3.65万元，财政专户减少3.59万元。

（二）支出预算：2025年支出合计437.43万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出313.78万元，社会保障和就业支出85.62万元，卫生健康支出18.77万元，住房保障支出19.26万元；支出较去年增加0.05万元，主要是基本支出增加0.05万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计426.15万元，其中：本年收入426.15万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出426.15万元，比2024年增加0.05万元。其中：基本支出423.01万元，比2024年减少3.21万元，主要原因是学生人数减少，公用经费支出减少；项目支出14.42万元，比2024年增加3.26万元，主要原因是增加了校舍维修改造项目，主要用于保障全校教育教学的正常运转等重点工作。

我校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本校无相应支出；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是响应上级号召，减少公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本校无相应支出；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是本校无相应支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我校不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我校2025年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款13.25万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，应急保障用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘德才联系方式：18623440566

附件：重庆市荣昌区万灵镇二郎完全小学2025年预算公开报表

表一

财政拨款收支总表
									单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入		426.15	一、本年支出			426.15	426.15
一般公共预算资金		426.15	教育支出			302.50	302.50
政府性基金预算资金			社会保障和就业支出			85.62	85.62
国有资本经营预算资金			卫生健康支出			18.77	18.77
			住房保障支出			19.26	19.26

二、上年结转			二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计		426.15	支出合计			426.15	426.15
表二
一般公共预算财政拨款支出预算表


						单位：万元
功能分类科目				2025年预算数
科目编码	科目名称			总计	基本支出	项目支出
合计				426.15	412.90	13.25
205	教育支出			302.50	289.25	13.25
20502	普通教育			302.50	289.25	13.25
2050201	学前教育			2.45	2.45
2050202	小学教育			300.05	286.80	13.25
208	社会保障和就业支出			85.62	85.62
20805	行政事业单位养老支出			85.62	85.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			36.15	36.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			18.08	18.08
2080599	其他行政事业单位养老支出			31.39	31.39
210	卫生健康支出			18.77	18.77
21011	行政事业单位医疗			18.77	18.77
2101102	事业单位医疗			13.64	13.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出			5.13	5.13
221	住房保障支出			19.26	19.26
22102	住房改革支出			19.26	19.26
2210201	住房公积金			19.26	19.26

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		412.90	391.79	21.10
301	工资福利支出	360.71	360.71
30101	基本工资	89.08	89.08
30107	绩效工资	165.56	165.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.15	36.15
30109	职业年金缴费	18.08	18.08
30110	职工基本医疗保险缴费	13.64	13.64
30112	其他社会保障缴费	4.97	4.97
30113	住房公积金	19.26	19.26
30114	医疗费	2.72	2.72
30102	津贴补贴	11.25	11.25
3010202	其他津补贴	11.25	11.25
302	商品和服务支出	21.10		21.10
30201	办公费	3.10		3.10
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	1.90		1.90
30209	物业管理费	0.30		0.30
30216	培训费	1.20		1.20
30226	劳务费	1.10		1.10
30228	工会经费	5.13		5.13
30229	福利费	4.86		4.86
30299	其他商品和服务支出	2.41		2.41
303	对个人和家庭的补助	31.09	31.09
30305	生活补助	29.09	29.09
30307	医疗费补助	2.00	2.00

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	437.43	合计	437.43
一般公共预算资金	426.15	教育支出	313.78
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	85.62
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.77
财政专户管理资金	11.28	住房保障支出	19.26
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表
部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		437.43	426.15			11.28
205	教育支出	313.78	302.50			11.28
20502	普通教育	313.78	302.50			11.28
2050201	学前教育	13.73	2.45			11.28
2050202	小学教育	300.05	300.05
208	社会保障和就业支出	85.62	85.62
20805	行政事业单位养老支出	85.62	85.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.15	36.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.39	31.39
210	卫生健康支出	18.77	18.77
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77
2101102	事业单位医疗	13.64	13.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.13	5.13
221	住房保障支出	19.26	19.26
22102	住房改革支出	19.26	19.26
2210201	住房公积金	19.26	19.26

表八
部门支出总表

														单位：万元
科目编码			科目名称						总计			基本支出		项目支出
合计									437.43			423.01		14.42
205			教育支出						313.78			299.36		14.42
20502			普通教育						313.78			299.36		14.42
2050201			学前教育						13.73			12.56		1.17
2050202			小学教育						300.05			286.80		13.25
208			社会保障和就业支出						85.62			85.62
20805			行政事业单位养老支出						85.62			85.62
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						36.15			36.15
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						18.08			18.08
2080599			其他行政事业单位养老支出						31.39			31.39
210			卫生健康支出						18.77			18.77
21011			行政事业单位医疗						18.77			18.77
2101102			事业单位医疗						13.64			13.64
2101199			其他行政事业单位医疗支出						5.13			5.13
221			住房保障支出						19.26			19.26
22102			住房改革支出						19.26			19.26
2210201			住房公积金						19.26			19.26
表九
政府采购预算明细表


															单位：万元
项目编号	项目	总计		一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入		上级补助收入	附属单位上缴收入		事业单位经营收入		其他收入
合计

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

表十

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201051－重庆市荣昌区万灵镇二郎完全小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004017679－校园保安项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

9.72

本级安排（万元）

9.72

上级补助（万元）

项目概述

保障学校师生及财产安全。

立项依据

重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号）
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》渝府办发〔2018〕160号重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知

当年绩效目标

管好用好资金，确保二郎完小师生安全健康学习，工作生活。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

安全感指数

≥

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

满意率

≥

100

否

效益指标

社会效益指标

资金使用量

元

＝

97176.72

是

产出指标

数量指标

服务对象人数

人数

≥

119

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201051－重庆市荣昌区万灵镇二郎完全小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004017859－中小学卫生项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

0.24

本级安排（万元）

0.24

上级补助（万元）

项目概述

为在校学生提供免费体检、屈光度和视力检测。

立项依据

1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）；
2.《重庆市卫生和计划生育委员会重庆市教育委员会关于印发重庆市学校结核病防控工作规范（2017版）》（渝卫〔2017〕105号）。

当年绩效目标

二郎完全小学84个学生享受政策免费体检（包括屈光度和视力检测）。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

家长满意度

≥

100

是

效益指标

社会效益指标

社会认可度

≥

100

是

产出指标

质量指标

学生体质健康情况

≥

100

是

产出指标

数量指标

享受政策学生人数

人数

＝

是

2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	201051－重庆市荣昌区万灵镇二郎完全小学								单位：万元
项目名称	50015324T000004026255－校舍维修改造				业务主管部门		重庆市荣昌区教育委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元）	3.30				本级安排（万元）
					上级补助（万元）		3.30
项目概述	校舍因2024年9.20风灾急需维修改造
立项依据	根据实地踏勘和教委办公会讨论确定
当年绩效目标	万灵二郎完小因9.20风灾造成校舍被破坏，急需维修改造
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	项目所需资金	25		元		＝		33000	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		98	否
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	20		%		≥		95	是
	产出指标	质量指标	项目达到效果	20		%		≥		99	是
	成本指标	经济成本指标	资金需求量	15		元		＝		33000	否

2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	201051－重庆市荣昌区万灵镇二郎完全小学								单位：万元
项目名称	50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类）				业务主管部门		重庆市荣昌区教育委员会
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元）	1.17				本级安排（万元）		1.17
					上级补助（万元）
项目概述	教育事业资金用于办公设备购置
立项依据	《重庆市荣昌区发展和改革委员会重庆市荣昌区财政局重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改委〔2022〕16号
当年绩效目标	2024年荣昌区万灵镇二郎完全小学教育专户管理资金办公设备购置
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	投资效果	30		%		≥		100	是
	产出指标	质量指标	质量合格度	20		%		＝		100	是
	效益指标	社会效益指标	群众反响及认可度	20		%		≥		100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	10		%		≥		100	否
	成本指标	经济成本指标	投资额	10		元		＝		11691	否

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