重庆市荣昌区万灵镇中心小学2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009341370B/2025-00087
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计;财政
[ 体裁分类 ]
财政;财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区教委
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区万灵镇中心小学

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行国家教育方针政策，负责管理全校教学及日常工作的统筹规划和协调管理。

2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。

3.负责全校招生，学籍管理，教学、教务、教研教改，班级常规管理，教材资料收集管理，教师继续教育工作。

4.负责全校财务记账、后勤登记管理，学生资助，各级各类统计汇报工作。

5.负责全校安全稳定，学生日常礼仪教育，文化宣传及各种活动开展工作。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区万灵镇中心小学为财政全额拨款事业单位（公益一类），2025年本单位部门预算单位共1个，包含附属幼儿园1个；单位内上级同意设置内设机构2个：总务处、教务处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计691.03万元，其中：本年收入691.03万元，主要是一般公共预算拨款656.45万元，政府性基金预算拨款2.58万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入32万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0.58万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0.58万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少43.82万元，主要是财政专户管理资金和在职人员减少等经费减少43.82万元。

（二）支出预算：2025年支出合计691.03万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出496.97万元，社会保障和就业支出134.24万元，卫生健康支出28.29万元，住房保障支出28.95万元其他支出2.58万元。支出较去年减少43.82万元，主要是基本支出减少43.82万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计656.45万元，其中：本年收入656.45万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出656.45万元，比2024年减少26.4万元。其中：基本支出639.79万元，比2024年减少25.87万元，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出16.66万元，比2024年减少0.53万元，主要原因是教职工健康体检费减少。

2025年政府性基金预算财政拨款收入合计2.58万元，其中：本年收入2万元，上年结转收入0.58万元；政府性基金预算支出2.58万元，比2024年增加0.58万元，主要原因是财政返还上年没使用完的政府性基金经费，政府性基金主要用于学校乡村少年宫活动开展，丰富学生的课余文化生活。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位无相应支出；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是响应上级号召，减少公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位无相应支出；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是本单位无相应支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

单位政府采购预算总额0.9万元：政府采购货物预算0.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.9万元：政府采购货物预算0.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。本单位2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款16.66万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：于德军联系方式：18983886916

附件：1.重庆市荣昌区万灵镇中心小学2025年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区万灵镇中心小学2025年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区万灵镇中心小学2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区万灵镇中心小学2025年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区万灵镇中心小学2025年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区万灵镇中心小学2025年部门收支总表

7.重庆市荣昌区万灵镇中心小学2025年部门收入总表

8.重庆市荣昌区万灵镇中心小学2025年部门支出总表

9.重庆市荣昌区万灵镇中心小学2025年政府采购预算明细表

10.重庆市荣昌区万灵镇中心小学2025年项目支出绩效目标表

表一
重庆市荣昌区万灵镇中心小学财政拨款收支总表
				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	658.45	一、本年支出	659.03	656.45	2.58
一般公共预算资金	656.45	教育支出	464.97	464.97
政府性基金预算资金	2.00	社会保障和就业支出	134.24	134.24
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.29	28.29
		住房保障支出	28.95	28.95
		其他支出	2.58		2.58

二、上年结转	0.58	二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款	0.58
国有资本经营收入

收入合计	659.03	支出合计	659.03	656.45	2.58

表二
重庆市荣昌区万灵镇中心小学一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区万灵镇中心小学一般公共预算财政拨款支出预算表

			单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		656.45	639.79	16.66
205	教育支出	464.97	448.30	16.66
20502	普通教育	464.97	448.30	16.66
2050201	学前教育	5.25	5.25
2050202	小学教育	459.72	443.05	16.66
208	社会保障和就业支出	134.24	134.24
20805	行政事业单位养老支出	134.24	134.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.25	54.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.12	27.12
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.87	52.87
210	卫生健康支出	28.29	28.29
21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29
2101102	事业单位医疗	20.51	20.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.78	7.78
221	住房保障支出	28.95	28.95
22102	住房改革支出	28.95	28.95
2210201	住房公积金	28.95	28.95

表三
重庆市荣昌区万灵镇中心小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区万灵镇中心小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		639.79	597.30	42.48
301	工资福利支出	544.94	544.94
30101	基本工资	134.06	134.06
30102	津贴补贴	17.08	17.08
30107	绩效工资	251.32	251.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.25	54.25
30109	职业年金缴费	27.12	27.12
30110	职工基本医疗保险缴费	20.51	20.51
30112	其他社会保障缴费	7.48	7.48
30113	住房公积金	28.95	28.95
30114	医疗费	4.16	4.16
302	商品和服务支出	42.48		42.48
30201	办公费	6.92		6.92
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	1.81		1.81
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	11.90		11.90
30229	福利费	7.24		7.24
30299	其他商品和服务支出	5.62		5.62
303	对个人和家庭的补助	52.37	52.37
30305	生活补助	48.96	48.96
30307	医疗费补助	3.40	3.40
30309	奖励金	0.01	0.01

表四
重庆市荣昌区万灵镇中心小学一般公共预算“三公”经费支出表


单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

备注：本部门无该项收支，故此表无数据

表五
重庆市荣昌区万灵镇中心小学政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区万灵镇中心小学政府性基金预算支出表

单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2.58		2.58
229	其他支出	2.58		2.58
22960	彩票公益金安排的支出	2.58		2.58
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.58		2.58

表六
重庆市荣昌区万灵镇中心小学部门收支总表
重庆市荣昌区万灵镇中心小学部门收支总表

单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	691.03	合计	691.03
一般公共预算资金	656.45	教育支出	496.97
政府性基金预算资金	2.58	社会保障和就业支出	134.24
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.29
财政专户管理资金	32.00	住房保障支出	28.95
事业收入资金		其他支出	2.58
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区万灵镇中心小学部门收入总表
单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		691.03	656.45	2.58		32
205	教育支出	496.97	464.97			32
20502	普通教育	496.97	464.97			32
2050201	学前教育	37.25	5.25			32
2050202	小学教育	459.72	459.72
208	社会保障和就业支出	134.24	134.24
20805	行政事业单位养老支出	134.24	134.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.25	54.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.12	27.12
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.87	52.87
210	卫生健康支出	28.29	28.29
21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29
2101102	事业单位医疗	20.51	20.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.78	7.78
221	住房保障支出	28.95	28.95
22102	住房改革支出	28.95	28.95
2210201	住房公积金	28.95	28.95
229	其他支出	2.58		2.58
22960	彩票公益金安排的支出	2.58		2.58
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.58		2.58

表八
重庆市荣昌区万灵镇中心小学部门支出总表
重庆市荣昌区万灵镇中心小学部门支出总表

单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		691.03	670.19	20.84
205	教育支出	496.97	478.70	18.26
20502	普通教育	496.97	478.70	18.26
2050201	学前教育	37.25	35.65	1.60
2050202	小学教育	459.72	443.05	16.66
208	社会保障和就业支出	134.24	134.24
20805	行政事业单位养老支出	134.24	134.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.25	54.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.12	27.12
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.87	52.87
210	卫生健康支出	28.29	28.29
21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29
2101102	事业单位医疗	20.51	20.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.78	7.78
221	住房保障支出	28.95	28.95
22102	住房改革支出	28.95	28.95
2210201	住房公积金	28.95	28.95
229	其他支出	2.58		2.58
22960	彩票公益金安排的支出	2.58		2.58
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.58		2.58

表九
重庆市荣昌区万灵镇中心小学政府采购预算明细表
重庆市荣昌区万灵镇中心小学政府采购预算明细表
单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		0.90	0.90
A	货物	0.90	0.90

表十

重庆市荣昌区万灵镇中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201050－重庆市荣昌区万灵镇中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000003980703－少年宫运转经费

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

2.00

本级安排（万元）

上级补助（万元）

2.00

项目概述

少年宫运转经费

立项依据

上级乡村学校少年宫专项资金文件及相应管理政策

当年绩效目标

我校于2017年开始开展乡村少年宫活动，丰富了学生的课外生活，促进了学生的健康成长，现每年继续运行少年宫活动，所需少年宫运行经费2万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

学生满意度

≥

否

产出指标

数量指标

受益学生数

人

≥

245

是

产出指标

数量指标

受益学校数

所

≥

是

效益指标

社会效益指标

改善办学条件

定性

有效

否

产出指标

时效指标

学生参与率

定性

100

否

重庆市荣昌区万灵镇中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201050－重庆市荣昌区万灵镇中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004017679－校园保安项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

14.58

本级安排（万元）

14.58

上级补助（万元）

项目概述

保障学校师生及财产安全。我校共3名保安，每人每月工资为4049.03元，全年所需经费共计145765.08元。

立项依据

重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号）
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》渝府办发〔2018〕160号重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知

当年绩效目标

加强人防建设，保证学生安全。按比例配备校园保安，保障校园安全秩序。我校共3名保安，每人每月工资为4049.03元，全年所需经费共计145765.08元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

保安人数

人

≥

是

成本指标

经济成本指标

保安月工资标准

元

≥

4049.03

是

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

≥

否

产出指标

数量指标

保安出勤率

＝

100

是

效益指标

社会效益指标

安保事故发生率

次

＜

否

重庆市荣昌区万灵镇中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201050－重庆市荣昌区万灵镇中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004017859－中小学卫生项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

0.69

本级安排（万元）

0.69

上级补助（万元）

项目概述

为在校学生提供免费体检。我校共有小学生245人，每年为全体学生进行一次体检，单价为15元/生·年，所需资金3675元；每年为全体学生进行两次屈光度和视力监测，单价为10元/人·年，所需资金4900元；两项共需资金8575元。

立项依据

1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）；
2.《重庆市卫生和计划生育委员会重庆市教育委员会关于印发重庆市学校结核病防控工作规范（2017版）》（渝卫〔2017〕105号）。

当年绩效目标

为在校学生提供免费体检。我校共有小学生245人，每年为全体学生进行一次体检，单价为8元/生·年，所需资金1960元；每年为全体学生进行两次视力监测，单价为10元/人·次，所需资金4900元；两项共需资金6860元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

全年为学生体检次数

次

≥

是

效益指标

社会效益指标

有效预防传染性疾病扩散传播

定性

有效

是

产出指标

数量指标

受益学生人数

人

≥

245

是

产出指标

数量指标

人均费用标准

元

＝

否

满意度指标

服务对象满意度指标

学生及家长满意度

≥

否

重庆市荣昌区万灵镇中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201050－重庆市荣昌区万灵镇中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004025407－设施设备购置项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

1.40

本级安排（万元）

上级补助（万元）

1.40

项目概述

设施设备购置项目

立项依据

缩小城乡义务教育差距

当年绩效目标

为改善我校办学条件，更换部分已坏的课桌凳，需资金14000元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

学生满意度

≥

否

产出指标

数量指标

受益学生数

人

≥

245

否

产出指标

数量指标

受益学校数

所

＝

是

效益指标

社会效益指标

有效改善办学条件

定性

有效

是

成本指标

经济成本指标

所需资金

元

≤

14000

是

重庆市荣昌区万灵镇中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201050－重庆市荣昌区万灵镇中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类）

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

1.60

本级安排（万元）

1.60

上级补助（万元）

项目概述

教育事业资金

立项依据

《重庆市荣昌区发展和改革委员会重庆市荣昌区财政局重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改委〔2022〕16号

当年绩效目标

幼儿保育保教费，用于改善学校办学条件，促进幼儿健康成长。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

学生及家长满意度

≥

否

产出指标

数量指标

受益学生数

人

≥

是

产出指标

数量指标

受益学校数

所

＝

是

效益指标

社会效益指标

促进学校发展

定性

有效

否

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