重庆市荣昌区峰高中心小学政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

102.00

102.00

229

其他支出

102.00

102.00

22960

彩票公益金安排的支出

102.00

102.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

102.00

102.00

重庆市荣昌区峰高中心小学部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

2,932.51

合计

2,932.51

一般公共预算资金

2,784.61

教育支出

1,891.78

政府性基金预算资金

102.00

社会保障和就业支出

713.91

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

111.44

财政专户管理资金

45.90

住房保障支出

113.38

事业收入资金

其他支出

102.00

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

重庆市荣昌区峰高中心小学部门支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

2,932.51

2,773.86

158.65

205

教育支出

1,891.77

1,835.12

56.65

20502

普通教育

1,890.77

1,835.12

55.65

2050201

学前教育

52.70

50.41

2.30

2050202

小学教育

1,838.07

1,784.72

53.35

20507

特殊教育

1.00

1.00

2050701

特殊学校教育

1.00

1.00

208

社会保障和就业支出

713.91

713.91

20805

行政事业单位养老支出

713.91

713.91

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

217.83

217.83

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

108.92

108.92

2080599

其他行政事业单位养老支出

387.16

387.16

210

卫生健康支出

111.44

111.44

21011

行政事业单位医疗

111.44

111.44

2101102

事业单位医疗

80.31

80.31

2101199

其他行政事业单位医疗支出

31.13

31.13

221

住房保障支出

113.38

113.38

22102

住房改革支出

113.38

113.38

2210201

住房公积金

113.38

113.38

229

其他支出

102.00

102.00

22960

彩票公益金安排的支出

102.00

102.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

102.00

102.00

重庆市荣昌区峰高中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201047-重庆市荣昌区峰高中心小学

单位：万元

项目名称

50015323T000003065292-特殊教育补助

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

1.00

本级安排（万元）

上级补助（万元）

1.00

项目概述

改善学校办学条件，提升特殊教育服务质量，为特殊需要的儿童提供更多更好的教育资源。

立项依据

渝财教〔2021〕59号、渝财教〔2021〕180号

当年绩效目标

为我校残疾儿童提供部分学习生活保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

改善特殊教育办学条件学校数

20

所

≥

1

否

产出指标

数量指标

反映服务学生人数

20

人

≥

8

否

效益指标

社会效益指标

受益送教上门学生数

20

人

≥

1

是

效益指标

社会效益指标

受益随班就读学生数

20

人

≥

8

否

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

10

%

≥

95

否

重庆市荣昌区峰高中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201047-重庆市荣昌区峰高中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000003963769－全科实习及学前免师实习补助

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

0.75

本级安排（万元）

0.75

上级补助（万元）

项目概述

全科实习及学前免师实习补助，实习生1人，共7500元。

立项依据

市教委《关于加强农村小学全科教师培养管理的通知》（渝教师〔2013〕22号）、重庆市人民政府办公厅转发市教委等部门关于农村小学全科教师培养工作实施意见的通知（渝府办发〔2013〕101号）

当年绩效目标

全科实习及学前免师实习补助，实习生1人，共7500元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

实习人数

20

人数

＝

1

否

产出指标

数量指标

补助标准

20

人

＝

7500

是

满意度指标

服务对象满意度指标

教师满意度

10

%

≥

95

否

效益指标

经济效益指标

资金达标率

20

%

＝

100

否

产出指标

时效指标

发放及时度

20

%

＝

100

否

重庆市荣昌区峰高中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201047-重庆市荣昌区峰高中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000003980703－少年宫运转经费

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

2.00

本级安排（万元）

上级补助（万元）

2.00

项目概述

为丰富学生课余生活，学校外聘特长教师给学生们授课。

立项依据

上级乡村学校少年宫专项资金文件及相应管理政策

当年绩效目标

为丰富学生课余生活，学校外聘特长教师给学生们授课。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

惠及学生人数

20

人

≥

973

否

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

10

%

≥

95

否

产出指标

质量指标

验收合格率

20

人

≥

100

否

产出指标

数量指标

学生参与度

20

%

≥

100

是

产出指标

数量指标

少年宫课程开展率

20

%

≥

100

否

重庆市荣昌区峰高中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201047-重庆市荣昌区峰高中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004017522－民师生活保障

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

0.90

本级安排（万元）

0.90

上级补助（万元）

项目概述

民师生活保障

立项依据

对辞退民师发放生活补助，保障民师群体稳定。

当年绩效目标

峰高中心小学享受民师待遇人员共2人，其中唐冲校区李廷秀待遇标准为390元/月，峰小本部谢继成待遇标准为362元/月，全年共需资金9024元。按月足额发放，保障民师待遇。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

社会保险宣传次数

20

次

≥

5

否

效益指标

可持续影响指标

资助政策发挥作用时间

20

年

≥

3

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

%

≥

95

否

效益指标

社会效益指标

补助政策执行率

20

%

≥

100

否

产出指标

时效指标

资金发放及时率

20

%

≥

100

是

重庆市荣昌区峰高中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201047-重庆市荣昌区峰高中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004017679－校园保安项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

29.15

本级安排（万元）

29.15

上级补助（万元）

项目概述

加强人防建设，保障学校师生及财产安全。

立项依据

重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号）
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》渝府办发〔2018〕160号重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知

当年绩效目标

按标准配备校园保安7人，保障学生及教职员工安全，加强人防建设。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

安保人员

20

人

≥

6

否

效益指标

社会效益指标

各类事故死亡人数下降率

20

%

≥

1

否

产出指标

质量指标

安保人员出勤率

20

%

≥

100

否

产出指标

质量指标

安保事故发生率

20

%

＜

1

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

%

≥

95

否

重庆市荣昌区峰高中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201047-重庆市荣昌区峰高中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004017859－中小学卫生项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

2.88

本级安排（万元）

2.88

上级补助（万元）

项目概述

为在校学生提供免费体检以及屈光度和视力检测。

立项依据

1.《重庆市教育委员会 重庆市财政局 重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）；
2.《重庆市卫生和计划生育委员会 重庆市教育委员会关于印发重庆市学校结核病防控工作规范（2017版）》（渝卫〔2017〕105号）。

当年绩效目标

每年本校为在校学生做健康体检及屈光度和视力检测。及时发现身体出现异常的学生病使学生及时得到治疗，防止传染扩散。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

%

≥

95

否

效益指标

社会效益指标

学生参与率

20

%

≥

100

否

产出指标

质量指标

儿童青少年总体近视降低率

20

%

≥

1

否

产出指标

数量指标

全年体检参检率

20

%

≥

100

是

产出指标

数量指标

保障人数

20

人

≥

974

否

重庆市荣昌区峰高中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201047-重庆市荣昌区峰高中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004018350－教育督导责任区项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

12.75

本级安排（万元）

12.75

上级补助（万元）

项目概述

督导责任区提供必要的工作条件和专项经费。

立项依据

《中小学校责任督学挂牌督导办法》的通知（国教督办〔2013〕2号），2020年2月14日印发的中共中央、国务院办公室《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》。

当年绩效目标

根据区政府教育督导室“12345”工作思路，“进校园，入课堂”，服务和指导学校依法治校，依法从教。在学校管理和发展中不断发现问题，诊断问题，整改问题，提高区域教育督导的质量和水平，努力办好人民满意的教育。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

上级部门安排的专项督导

20

项

≥

10

是

产出指标

数量指标

自主专项督导

20

项

≥

2

否

产出指标

数量指标

经常性督导每月次数

20

次

≥

8

否

满意度指标

服务对象满意度指标

督导学校、幼儿园满意度

10

%

≥

95

否

效益指标

社会效益指标

有效督促指导学校、幼儿园全面贯彻落实教育法律、法规、规章和教育方针政策，规范办学行为，深化教育教学改革，扎实推进素质教育。

20

定性

有效

否

重庆市荣昌区峰高中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201047-重庆市荣昌区峰高中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004024836－学区教管项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

6.00

本级安排（万元）

6.00

上级补助（万元）

项目概述

教育学区提供必要的工作条件和专项经费

立项依据

《重庆市荣昌区教育委员会重庆市荣昌区人民政府教育督导室关于设置学区和教育督导责任区的通知》（荣教政发〔2017〕186号）

当年绩效目标

为昌州学区改善办公条件，解决学区教师差旅费。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

成本指标

学区经费补助标准

20

万元/年

≥

6

否

产出指标

时效指标

学区教师在岗率

20

%

≥

100

是

效益指标

社会效益指标

学区教师教管政策知晓率

20

%

≥

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

5

%

≥

95

否

满意度指标

服务对象满意度指标

学区教师满意度

5

%

≥

95

否

产出指标

数量指标

学区教师人数

20

人

≥

9

否

重庆市荣昌区峰高中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201047-重庆市荣昌区峰高中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类）

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

2.30

本级安排（万元）

2.30

上级补助（万元）

项目概述

教育事业资金

立项依据

《重庆市荣昌区发展和改革委员会 重庆市荣昌区财政局 重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改委〔2022〕16号

当年绩效目标

提高学前教育普及率，提升家长满意度，促进地区教育资源配置，提高幼儿综合素质，保障幼儿权益。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

学前教育资助享受人数

20

人

≥

30

否

产出指标

成本指标

事业收入资金

20

%

≥

5

是

效益指标

社会效益指标

贫困学生享受比例

20

%

≥

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受助学生家长满意度

10

%

≥

95

否

产出指标

质量指标

资助发放及时率

20

%

≥

100

否

重庆市荣昌区峰高中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201047-重庆市荣昌区峰高中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004486311-教育自主资金（特定目标类）

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

0.20

本级安排（万元）

0.20

上级补助（万元）

项目概述

教育自主资金

立项依据

根据荣昌区财政资金审批管理办法相关规定和部门预算、决算的要求，教育系统各学校的非税收入原则上安排给学校使用。

当年绩效目标

为学校脱贫户家庭学生提供生活资助。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

资助资金发放及时率

20

%

≥

100

是

效益指标

社会效益指标

脱贫户享受比例

20

%

≥

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受助学生及家长满意度

10

%

≥

95

否

产出指标

数量指标

受助人数

20

人

≥

20

是

产出指标

成本指标

有效补足生活费

20

定性

有效

否