重庆市荣昌区昌元新峰中心小学2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009341370B/2025-00083
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计;财政
[ 体裁分类 ]
财政;财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区教委
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区昌元新峰中心小学

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行教育工作的法律法规、规章和方针政策，负责管理全校教学及日常工作的统筹规划和协调管理。

2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。

3.负责全校招生，学籍管理，教学、教务、教研教改，班级常规管理，教材资料收集管理，教师继续教育工作。

4.负责全校财务记账、后勤登记管理，学生资助，各级各类统计汇报工作。

5.负责全校各种活动开展安全稳定，学生日常礼仪教育教学文化宣传工作。

（二）单位构成。

2024年本单位部门预算单位共1个，包含管辖村小1个（重庆市荣昌区昌元谢家坝村小于2024年秋季撤并，师生全部并入中心校），单位内上级同意设置内设机构2个：总务处、教务处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计554.07万元，其中：本年收入554.07万元，主要是一般公共预算拨款554.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少25.63万元，主要是生源减少，教师减少（退休1人，调出2人），导致生均公用经费减少和教师工资及社会保障缴费减少，经费拨款相应减少25.63万元。

（二）支出预算：2025年支出合计554.07万元，其中：一般公共服务支出539.09万元，教育支出350.1万元，社会保障和就业支出162.43万元，卫生健康支出 20.54万元，住房保障支出21万元；支出较去年减少25.63万元，主要是基本支出减少20.34万元，项目支出减少5.29万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计554.07万元，其中：本年收入554.07万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出554.07万元，比2024年减少25.63万元。其中：基本支出539.09万元，比2024年减少20.34万元，主要原因是生源减少，教师减少，导致生均公用经费减少和教师工资及社会保障缴费减少；项目支出14.99万元，比2024年减少5.29万元，主要原因减少了班班通及劳动基地建设项目。

重庆市荣昌区昌元新峰中心小学2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是重庆市荣昌区昌元新峰中心小学2025年无“三公”经费安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额0.4万元：政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.4万元：政府采购货物预算 0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款14.99万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区昌元新峰中心小学2025年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：赖光敏联系方式：023-46266316

表一

重庆市荣昌区昌元新峰中心小学财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	554.07	一、本年支出	554.07	554.07
一般公共预算资金	554.07		350.10	350.10
政府性基金预算资金			162.43	162.43
国有资本经营预算资金			20.54	20.54
			21.00	21.00
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	554.07	支出合计	554.07	554.07

表二
重庆市荣昌区昌元新峰中心小学一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区昌元新峰中心小学一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		554.07	539.09	14.99
205	教育支出	350.10	335.12	14.99
20502	普通教育	350.10	335.12	14.99
2050202	小学教育	350.10	335.12	14.99
208	社会保障和就业支出	162.43	162.43
20805	行政事业单位养老支出	162.43	162.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	39.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.58	102.58
210	卫生健康支出	20.54	20.54
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.67	5.67
221	住房保障支出	21.00	21.00
22102	住房改革支出	21.00	21.00
2210201	住房公积金	21.00	21.00

表三
重庆市荣昌区昌元新峰中心小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区昌元新峰中心小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		539.09	506.53	32.56
301	工资福利支出	403.85	403.85
30101	基本工资	103.11	103.11
30102	津贴补贴	9.99	9.99
30107	绩效工资	186.55	186.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.90	39.90
30109	职业年金缴费	19.95	19.95
30110	职工基本医疗保险缴费	14.88	14.88
30112	其他社会保障缴费	5.43	5.43
30113	住房公积金	21.00	21.00
30114	医疗费	3.04	3.04
302	商品和服务支出	31.56		31.56
30201	办公费	6.37		6.37
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30216	培训费	2.81		2.81
30218	专用材料费	1.50		1.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.80		4.80
30229	福利费	5.25		5.25
30299	其他商品和服务支出	3.13		3.13
303	对个人和家庭的补助	102.69	102.69
30305	生活补助	96.09	96.09
30307	医疗费补助	6.60	6.60
30309	奖励金	0.01	0.01
310	资本性支出	1.00		1.00
31007	信息网络及软件购置更新	1.00		1.00

表四
重庆市荣昌区昌元新峰中心小学一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

表五
重庆市荣昌区昌元新峰中心小学政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区昌元新峰中心小学政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区昌元新峰中心小学收支总表
重庆市荣昌区昌元新峰中心小学收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	554.07	合计	554.07
一般公共预算资金	554.07	教育支出	350.10
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	162.43
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.54
财政专户管理资金		住房保障支出	21.00
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区昌元新峰中心小学收入总表
重庆市荣昌区昌元新峰中心小学收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		554.07	554.07
205	教育支出	350.10	350.10
20502	普通教育	350.10	350.10
2050202	小学教育	350.10	350.10
208	社会保障和就业支出	162.43	162.43
20805	行政事业单位养老支出	162.43	162.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	39.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.58	102.58
210	卫生健康支出	20.54	20.54
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.67	5.67
221	住房保障支出	21.00	21.00
22102	住房改革支出	21.00	21.00
2210201	住房公积金	21.00	21.00

表八
重庆市荣昌区昌元新峰中心小学支出总表
重庆市荣昌区昌元新峰中心小学支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		554.07	539.09	14.99
205	教育支出	350.10	335.12	14.99
20502	普通教育	350.10	335.12	14.99
2050202	小学教育	350.10	335.12	14.99
208	社会保障和就业支出	162.43	162.43
20805	行政事业单位养老支出	162.43	162.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	39.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.58	102.58
210	卫生健康支出	20.54	20.54
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.67	5.67
221	住房保障支出	21.00	21.00
22102	住房改革支出	21.00	21.00
2210201	住房公积金	21.00	21.00

表九
重庆市荣昌区昌元新峰中心小学政府采购预算明细表
重庆市荣昌区昌元新峰中心小学政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		0.40	0.40
A	货物	0.40	0.40

表十

重庆市荣昌区昌元新峰中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201042－重庆市荣昌区昌元新峰中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004017679－校园保安项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

14.58

本级安排（万元）

14.58

上级补助（万元）

项目概述

保障学校师生及财产安全。2025学年学校有147名学生，23名教职员工，学校需要配备3名保安人员（谢家坝村小1名），保安经费合计145765.08元。

立项依据

重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号）
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》渝府办发〔2018〕160号重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知

当年绩效目标

根据重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号）文件精神。为了加强人防建设，保证学生安全。按比例配备校园保安，保障校园安全秩序。学校147名学生，23名教职员工，学校需要配备3名保安人员（谢家坝村小1名），保安经费每人每月4049.03元，合计145765.08元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

保安人员

＝

是

产出指标

质量指标

安保人员出勤率

≥

100

是

效益指标

社会效益指标

各类事故死亡人数下降率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

学校和老师满意度

≥

否

产出指标

数量指标

受益学生数

人数

≥

否

表十

重庆市荣昌区昌元新峰中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201042－重庆市荣昌区昌元新峰中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004017859－中小学卫生项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

0.41

本级安排（万元）

0.41

上级补助（万元）

项目概述

为在校学生提供免费体检、屈光度和视力检测。2025年全校共有学生147人（含谢家坝村小26人）基本体检费每人15元，视力筛查每人20元（春秋季分别进行视力检测筛查，每人每次10元，一年20元/人），全年需要5145元。

立项依据

1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）；
2.《重庆市卫生和计划生育委员会重庆市教育委员会关于印发重庆市学校结核病防控工作规范（2017版）》（渝卫〔2017〕105号）。

当年绩效目标

按要求为全校学生进行健康体检，保障学生身体健康，防止传染性疾病扩散。对在校学生进行春秋两次视力监测筛查，屈光度和视力检测。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

全年体检参检率

≥

100

是

效益指标

可持续发展指标

健康体检率

≥

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

家长和学生满意度

≥

否

产出指标

数量指标

健康体检人数

人

≥

167

是

效益指标

社会效益指标

受益学生

人

≥

167

否

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