重庆市荣昌区昌州联升中心小学2025年单位预算情况说明

当前位置：部门 > 区教委 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 预算公开

[ 索引号 ]
11500226009341370B/2025-00080
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计;财政
[ 体裁分类 ]
财政;财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区教委
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

字体：【默认大超大】

重庆市荣昌区昌州联升中心小学

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关的法律、法规，执行上级的决定和指示，领导和组织学校的教育教学工作。 2.制定学校的发展规划、工作计划和督导规划，并组织实施，解决好工作中的具体问题，认真做好工作总结。管理并用好学校校舍、设备及经费，努力改善办学条件。 3.加强教育教学过程的管理，了解和分析教育教学质量，严格把好质量关。根据我国的教育方针和总的培养目标，使学生具有良好的行为习惯、初步的生活自理能力和初步分辨是非的能力。 4.全面实施素质教育。培养学生爱国主义精神和良好的思想品德。注重培养学生的学习兴趣，培养观察、思考和动手的能力。重视学生个性特长的发展，全面提高学生素质。 5.搞好教职工队伍建设，不断提高教职工的思想政治素质和业务水平，培养各方面的业务骨干，使全体教职工热爱教育事业，树立正确的教育思想和育人观念。 6.管理和指导学校内设机构的各项工作，充分发挥处室职能，实行科学管理，提高工作效率。 7.管理学校人事、工资福利工作，按编制做好教师及工作人员的聘任工作，做好教职工的考核、职称评定和奖惩工作。 8.组织管理人员、教师的岗位培训和继续教育工作，指导教育教学工作、课程教材建设及教育科研工作。 9.做好后勤管理和安全保卫工作，处理好群众的来信来访，增强师生安全防范意识。

（二）单位构成。

2025年本单位部门预算单位共1个；单位内上级同意设置内设机构2个：总务处、教务处。二、二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计674.26万元，其中：本年收入 674.26万元，主要是一般公共预算拨款 674.26万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年增加22.41万元，主要是增加了教职工基本工资、绩效工资、社会保障缴费经费拨款增加 22.41万元。

（二）支出预算：2025年支出合计 674.26万元，其中：一般公共服务支出 674.26万元，教育支出 438.78万元，社会保障和就业支出180.90万元，卫生健康支出26.99万元，住房保障支出27.59万元，主要是基本支出增加35.05万元，主要原因是教职工基本工资、绩效工资、社会保障缴费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10.14万元，项目支出减少12.64万元，主要原因是教育教学的设备设施购置减少等，主要用于保障正常教学秩序以及保障教职工队伍身体健康等重点工作。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计674.26万元，其中：本年收入674.26万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出674.26万元，比2024年增加22.41万元。其中：基本支出664.12 万元，比2024年增加35.05万元，主要原因是教职工基本工资、绩效工资、社会保障缴费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 10.14万元，比2024年减少12.64万元，主要原因是教育教学的设备设施购置减少等，主要用于保障正常教学秩序以及保障教职工队伍身体健康等重点工作。

2025年政府性基金预算财政拨款收入合计 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元，比2024年增加（或减少）0万元，主要原因是重庆市昌州联升中心小学部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算 0 万元，比2024年减少（或增加） 0万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2024年减少（或增加） 0 万元，主要原因是无出国考察费；公务接待费 0 万元，比2024年减少（或增加） 0 万元，主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 10.14万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区昌州联升中心小学2025年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：罗勇联系方式：023-46796009

表一

重庆市荣昌区昌州联升中心小学财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	674.26	一、本年支出	674.26	674.26
一般公共预算资金	674.26	教育支出	438.78	438.78
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	180.90	180.90
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.99	26.99
		住房保障支出	27.59	27.59

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	674.26	支出合计	674.26	674.26

表二
重庆市荣昌区昌州联升中心小学一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区昌州联升中心小学一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		674.26	664.12	10.14
205	教育支出	438.78	428.64	10.14
20502	普通教育	438.78	428.64	10.14
2050202	小学教育	438.78	428.64	10.14
208	社会保障和就业支出	180.90	180.90
20805	行政事业单位养老支出	180.90	180.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.58	52.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.29	26.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.03	102.03
210	卫生健康支出	26.99	26.99
21011	行政事业单位医疗	26.99	26.99
2101102	事业单位医疗	19.54	19.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.45	7.45
221	住房保障支出	27.59	27.59
22102	住房改革支出	27.59	27.59
2210201	住房公积金	27.59	27.59

表三
重庆市荣昌区昌州联升中心小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区昌州联升中心小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		664.12	626.22	37.90
301	工资福利支出	522.02	522.02
30101	基本工资	135.39	135.39
30107	绩效工资	245.35	245.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.58	52.58
30109	职业年金缴费	26.29	26.29
30110	职工基本医疗保险缴费	19.54	19.54
30112	其他社会保障缴费	7.13	7.13
30113	住房公积金	27.59	27.59
30114	医疗费	4.00	4.00
30102	津贴补贴	4.15	4.15
3010202	其他津补贴	4.15	4.15
302	商品和服务支出	36.90		36.90
30201	办公费	8.77		8.77
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	1.82		1.82
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	11.76		11.76
30229	福利费	6.90		6.90
30299	其他商品和服务支出	3.45		3.45
303	对个人和家庭的补助	104.20	104.20
30305	生活补助	97.55	97.55
30307	医疗费补助	6.60	6.60
30309	奖励金	0.05	0.05
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

表四
重庆市荣昌区昌州联升中心小学一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

（备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故此表无数据。）

表五
重庆市荣昌区昌州联升中心小学政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区昌州联升中心小学政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区昌州联升中心小学部门收支总表
重庆市荣昌区昌州联升中心小学部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	674.26	合计	674.26
一般公共预算资金	674.26	教育支出	438.78
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	180.90
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.99
财政专户管理资金		住房保障支出	27.59
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区昌州联升中心小学部门收入总表
重庆市荣昌区昌州联升中心小学部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		674.26	674.26
205	教育支出	438.78	438.78
20502	普通教育	438.78	438.78
2050202	小学教育	438.78	438.78
208	社会保障和就业支出	180.90	180.90
20805	行政事业单位养老支出	180.90	180.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.58	52.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.29	26.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.03	102.03
210	卫生健康支出	26.99	26.99
21011	行政事业单位医疗	26.99	26.99
2101102	事业单位医疗	19.54	19.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.45	7.45
221	住房保障支出	27.59	27.59
22102	住房改革支出	27.59	27.59
2210201	住房公积金	27.59	27.59

表八
重庆市荣昌区昌州联升中心小学部门支出总表
重庆市荣昌区昌州联升中心小学部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		674.26	664.12	10.14
205	教育支出	438.78	428.64	10.14
20502	普通教育	438.78	428.64	10.14
2050202	小学教育	438.78	428.64	10.14
208	社会保障和就业支出	180.90	180.90
20805	行政事业单位养老支出	180.90	180.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.58	52.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.29	26.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.03	102.03
210	卫生健康支出	26.99	26.99
21011	行政事业单位医疗	26.99	26.99
2101102	事业单位医疗	19.54	19.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.45	7.45
221	住房保障支出	27.59	27.59
22102	住房改革支出	27.59	27.59
2210201	住房公积金	27.59	27.59

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）

表十

重庆市荣昌区昌州联升中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201040－重庆市荣昌区昌州联升中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004017679－校园保安项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

9.72

本级安排（万元）

9.72

上级补助（万元）

项目概述

保障学校师生及财产安全。

立项依据

重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号）
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》渝府办发〔2018〕160号重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知

当年绩效目标

加强人防建设，保证学生安全，我校2名保安按照4049.03元/人月，2025年合计需97176.72元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

对学校教育安保投入

万

≥

9.717672

是

产出指标

数量指标

安保人员

人

＝

否

满意度指标

服务对象满意度指标

学校和老师满意度

≥

是

产出指标

质量指标

安保出勤率

≥

100

是

产出指标

效果指标

确保全年无安全事故发生

定性

有效

是

重庆市荣昌区昌州联升中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201040－重庆市荣昌区昌州联升中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004017859－中小学卫生项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

0.42

本级安排（万元）

0.42

上级补助（万元）

项目概述

为在校学生150人提供免费体检及屈光度和视力检测。

立项依据

1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）；
2.《重庆市卫生和计划生育委员会重庆市教育委员会关于印发重庆市学校结核病防控工作规范（2017版）》（渝卫〔2017〕105号）。

当年绩效目标

为我校2025年150名学生进行体检，保障学生身体健康，防止疾病扩散传播。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

310195－学生、家长满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

220472－学生参与率

≥

100

是

效益指标

社会效益指标

220425-儿童青少年总体近视

≥

是

产出指标

数量指标

112266－全年体检参检率

＝

100

是

产出指标

数量指标

111535－保障人数

人

≥

150

是

【关闭窗口】【返回顶部】【打印文章】