重庆市荣昌高新区实验小学
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行教育工作的法律法规、规章和方针政策，负责管理全校教学及日常工作的统筹规划和协调管理。
2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。
3.负责全校招生，学籍管理，教学、教务、教研教改，班级常规管理，教材资料收集管理，教师继续教育工作。
4.负责全校财务记账、后勤登记管理，学生资助，各级各类统计汇报工作。
5.负责全校各种活动开展安全稳定，学生日常礼仪教育教学，文化宣传工作。
（二）单位构成。
2025年本单位部门预算单位共1个，包含附设幼儿园1个，其为重庆市荣昌高新区实验小学石河附设幼儿园；单位内上级同意设置内设机构3个：办公室、总务处、教务处。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计3233.12万元，其中：本年收入3233.12万元，主要是一般公共预算拨款3211.12万元，政府性基金预算拨款2万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入20万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加212.75万元，主要是维修项目增加，导致经费增加。
（二）支出预算：2025年支出合计3233.12万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出2311.45万元，社会保障和就业支出648.06万元，卫生健康支出134.72万元，住房保障支出136.89万元，其他支出2万元；支出较去年增加199.75万元，主要是基本支出增加202.15万元，项目支出增加10.6万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计3211.12万元，其中：本年收入3211.12万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出3211.12万元，比2024年增加192.75万元。其中：基本支出3136.26万元，比2024年增加182.15万元，主要原因是基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出74.86万元，比2024年增加8.6万元，主要原因是维修项目增加，主要用于小学卫生等重点工作。
2025年政府性基金预算财政拨款收入合计2万元，其中：本年收入2万元，上年结转收入0万元；政府性基金预算支出2万元，比2024年增加2万元，主要原因是增加乡村少年宫项目预算，主要用于外聘教师工资和购置少年宫活动办公用品。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位无相应支出；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位无相应支出；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位无相应支出；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是本单位无相应支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额2.03万元：政府采购货物预算2.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.03万元：政府采购货物预算2.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款76.86万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌高新区实验小学2025年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：刘纲虎 联系方式：13594339192
|
表一 |
||||||
|
重庆市荣昌高新区实验小学2025年财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
3,213.12 |
一、本年支出 |
3,213.12 |
3,211.12 |
2.00 |
|
|
一般公共预算资金 |
3,211.12 |
教育支出 |
2,291.45 |
2,291.45 |
||
|
政府性基金预算资金 |
2.00 |
社会保障和就业支出 |
648.06 |
648.06 |
||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
134.72 |
134.72 |
|||
|
住房保障支出 |
136.89 |
136.89 |
||||
|
其他支出 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
3,213.12 |
支出合计 |
3,213.12 |
3,211.12 |
2.00 |
|
|
表二 |
||||
|
重庆市荣昌高新区实验小学2025年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,211.12 |
3,136.26 |
74.86 | |
|
205 |
教育支出 |
2,291.45 |
2,216.59 |
74.86 |
|
20502 |
普通教育 |
2,289.45 |
2,216.59 |
72.86 |
|
2050201 |
学前教育 |
2.03 |
2.03 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
2,287.42 |
2,214.56 |
72.86 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
648.06 |
648.06 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
648.06 |
648.06 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
262.62 |
262.62 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
131.31 |
131.31 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
254.12 |
254.12 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
134.72 |
134.72 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
134.72 |
134.72 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
96.97 |
96.97 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
37.75 |
37.75 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
136.89 |
136.89 |
|
|
表三 |
||||
|
重庆市荣昌高新区实验小学2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
3,136.26 |
2,883.02 |
253.24 | |
|
301 |
工资福利支出 |
2,631.20 |
2,631.20 |
|
|
30101 |
基本工资 |
659.21 |
659.21 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
28.06 |
28.06 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,260.14 |
1,260.14 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
262.62 |
262.62 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
131.31 |
131.31 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
96.97 |
96.97 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
35.36 |
35.36 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
136.89 |
136.89 |
|
|
30114 |
医疗费 |
20.64 |
20.64 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
243.23 |
243.23 | |
|
30201 |
办公费 |
27.49 |
27.49 | |
|
30205 |
水费 |
8.00 |
8.00 | |
|
30206 |
电费 |
8.00 |
8.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30209 |
物业管理费 |
18.00 |
18.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
4.00 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
18.00 |
18.00 | |
|
30216 |
培训费 |
13.56 |
13.56 | |
|
30218 |
专用材料费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30226 |
劳务费 |
16.66 |
16.66 | |
|
30228 |
工会经费 |
76.69 |
76.69 | |
|
30229 |
福利费 |
34.22 |
34.22 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.11 |
17.11 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
251.81 |
251.81 |
|
|
30305 |
生活补助 |
235.26 |
235.26 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
16.40 |
16.40 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.15 |
0.15 |
|
|
310 |
资本性支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
10.00 |
10.00 | |
|
表四 |
|||||
|
重庆市荣昌高新区实验小学2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。） |
|||||
|
表五 |
||||
|
重庆市荣昌高新区实验小学2025年政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
2.0 |
2.0 | ||
|
229 |
其他支出 |
2.0 |
2.0 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.0 |
2.0 | |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
2.0 |
2.0 | |
|
表六 |
|||
|
重庆市荣昌高新区实验小学2025年单位收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
3,233.12 |
合计 |
3,233.12 |
|
一般公共预算资金 |
3,211.12 |
教育支出 |
2,311.45 |
|
政府性基金预算资金 |
2.00 |
社会保障和就业支出 |
648.06 |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
134.72 | |
|
财政专户管理资金 |
20.00 |
住房保障支出 |
136.89 |
|
事业收入资金 |
其他支出 |
2.00 | |
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
重庆市荣昌高新区实验小学2025年单位收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
3,233.12 |
3,211.12 |
2.00 |
20.00 |
|||||||
|
205 |
教育支出 |
2,311.45 |
2,291.45 |
20.00 |
|||||||
|
20502 |
普通教育 |
2,309.45 |
2,289.45 |
20.00 |
|||||||
|
2050201 |
学前教育 |
22.03 |
2.03 |
20.00 |
|||||||
|
2050202 |
小学教育 |
2,287.42 |
2,287.42 |
||||||||
|
20507 |
特殊教育 |
2.00 |
2.00 |
||||||||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
2.00 |
2.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
648.06 |
648.06 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
648.06 |
648.06 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
262.62 |
262.62 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
131.31 |
131.31 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
254.12 |
254.12 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
134.72 |
134.72 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
134.72 |
134.72 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
96.97 |
96.97 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
37.75 |
37.75 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
136.89 |
136.89 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
136.89 |
136.89 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
136.89 |
136.89 |
||||||||
|
229 |
其他支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
重庆市荣昌高新区实验小学2025年单位支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,233.12 |
3,156.26 |
76.86 | |
|
205 |
教育支出 |
2,311.45 |
2,236.59 |
74.86 |
|
20502 |
普通教育 |
2,309.45 |
2,236.59 |
72.86 |
|
2050201 |
学前教育 |
22.03 |
22.03 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
2,287.42 |
2,214.56 |
72.86 |
|
20507 |
特殊教育 |
2.00 |
2.00 | |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
2.00 |
2.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
648.06 |
648.06 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
648.06 |
648.06 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
262.62 |
262.62 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
131.31 |
131.31 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
254.12 |
254.12 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
134.72 |
134.72 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
134.72 |
134.72 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
96.97 |
96.97 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
37.75 |
37.75 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
136.89 |
136.89 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
136.89 |
136.89 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
136.89 |
136.89 |
|
|
229 |
其他支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
表九 |
|||||||||||
|
重庆市荣昌高新区实验小学2025年政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
2.03 |
2.03 |
|||||||||
|
A |
货物 |
2.03 |
2.03 |
||||||||
|
表十 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
重庆市荣昌高新区实验小学2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
201053－重庆市荣昌高新区实验小学 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003065292-特殊教育补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元） |
2.00 |
本级安排（万元） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元） |
2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
特殊教育补助 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2021〕59号、渝财教〔2021〕180号 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
对特殊学生进行关爱，让学生感受温暖，增加学习动力。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效改善办学条件 |
20 |
定性 |
有效 |
是 | ||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及人数 |
20 |
人 |
≥ |
11 |
是 | |||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助金额 |
20 |
万元 |
＝ |
2 |
是 | |||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
5 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
惠及学生比例 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
5 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||||||||||||||||||||
|
重庆市荣昌高新区实验小学2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
201053－重庆市荣昌高新区实验小学 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003963769－全科实习及学前免师实习补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||||||||||||||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元） |
0.75 |
本级安排（万元） |
0.75 | |||||||||||||||||||||||||||
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上级补助（万元） |
||||||||||||||||||||||||||||||
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项目概述 |
全科实习及学前免师实习补助 | |||||||||||||||||||||||||||||
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立项依据 |
市教委《关于加强农村小学全科教师培养管理的通知》（渝教师〔2013〕22号）、重庆市人民政府办公厅转发市教委等部门关于农村小学全科教师培养工作实施意见的通知（渝府办发〔2013〕101号） | |||||||||||||||||||||||||||||
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当年绩效目标 |
全科实习及学前免师实习补助 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及人数 |
40 |
人 |
＝ |
1 |
是 | |||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金标准达标率 |
40 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||||||||||||||||||||
|
重庆市荣昌高新区实验小学2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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编制单位： |
201053－重庆市荣昌高新区实验小学 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
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项目名称 |
50015324T000003980703－少年宫运转经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||||||||||||||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||||||||||||||||||||
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当年预算（万元） |
2.00 |
本级安排（万元） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元） |
2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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项目概述 |
少年宫运转经费 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
上级乡村学校少年宫专项资金文件及相应管理政策 | |||||||||||||||||||||||||||||
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当年绩效目标 |
少年宫运转 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金标准达标率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
学生参与率 |
40 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
5 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
5 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
164 |
是 | |||||||||||||||||||||||
|
重庆市荣昌高新区实验小学2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
201053－重庆市荣昌高新区实验小学 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017522－民师生活保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元） |
0.31 |
本级安排（万元） |
0.31 | |||||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
民师生活保障 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
对辞退民师发放生活补助，保障民师群体稳定。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
民师生活保障 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
民师人数 |
20 |
人 |
＝ |
1 |
是 | |||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
发放及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
足额保障率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高民师退休教师生活质量 |
20 |
定性 |
有效 |
否 | ||||||||||||||||||||||||
|
重庆市荣昌高新区实验小学2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
201053－重庆市荣昌高新区实验小学 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元） |
38.87 |
本级安排（万元） |
38.87 | |||||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全年保安在岗率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
校园保安人数 |
20 |
人 |
＝ |
8 |
是 | |||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人均费用 |
20 |
元/月 |
＝ |
4049.03 |
是 | |||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安全事故发生率 |
20 |
% |
＜ |
1 |
是 | |||||||||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
201039－重庆市荣昌高新区实验小学 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元） |
5.93 |
本级安排（万元） |
5.93 | ||||||||
|
上级补助（万元） |
|||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供免费体检，屈光度和视力检测。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会 重庆市财政局 重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
为在校学生提供免费体检。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
5 |
% |
≥ |
97 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
5 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
体检优良率 |
40 |
% |
≥ |
95 |
是 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金标准达标率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及人数 |
20 |
人 |
≥ |
2074 |
是 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
201039－重庆市荣昌高新区实验小学 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025511－学校教室灯光改造项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元） |
5.00 |
本级安排（万元） |
|||||||||
|
上级补助（万元） |
5.00 | ||||||||||
|
项目概述 |
学校教室灯光改造项目 | ||||||||||
|
立项依据 |
《教育部等八部门关于印发〈综合防控儿童青少年近视实施方案〉的通知》（教体艺〔2018〕3号）和《重庆市教育委员会等七部门关于印发〈重庆市综合防控儿童青少年近视实施方案〉的通知》（渝教体卫艺发〔2018〕12号） | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
改造20间教室的灯光，保护学生视力 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
设备持续发挥作用期限 |
40 |
年 |
＞ |
6 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
设施设备配置率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
受益师生人数 |
20 |
人 |
＞ |
1910 |
是 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
201039－重庆市荣昌高新区实验小学 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004026255－校舍维修改造 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元） |
22.00 |
本级安排（万元） |
|||||||||
|
上级补助（万元） |
22.00 | ||||||||||
|
项目概述 |
校舍维修改造 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据实地踏勘和教委办公会讨论确定 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
解决学生就餐问题，覆盖监控盲区，改善办学条件 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学生数 |
20 |
人 |
≥ |
1896 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造面积 |
20 |
平方米 |
≥ |
3000 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
5 |
% |
≥ |
96 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效改善办学条件 |
40 |
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
5 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
