重庆市荣昌区河包镇中心小学
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行教育工作的法律法规、规章和方针政策，负责管理全校教学及日常工作的统筹规划和协调管理。
2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。
3.负责全校招生，学籍管理，教学、教务、教研教改，班级常规管理，教材资料收集管理，教师继续教育工作。
4.负责全校财务记账、后勤登记管理，学生资助，各级各类统计汇报工作。
5.负责全校各种活动开展安全稳定，学生日常礼仪教育教学，文化宣传工作。
（二）单位构成。
重庆市荣昌区河包镇中心小学为区教委管理的财政全额拨款事业单位（公益一类）。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计2652.15万元，其中：本年收入2652.15万元，主要是一般公共预算拨款2618.15万元，政府性基金预算拨款4万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入30万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入2.11万元，主要是政府性基金预算拨款2万元。收入较去年增加127.05万元，主要是法华整体并入在职教师13人、退休教师14人，相应增加公用经费和人员经费。
（二）支出预算：2025年支出合计2618.15万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1839.23万元，社会保障和就业支出585.45万元，卫生健康支出110.39万元，住房保障支出113.08万元，其他支出4万元；支出较去年增加127.05万元，主要是法华整体并入在职教师13人、退休教师14人，相应增加公用经费和人员经费；基本支出增加163.13万元，项目支出减少2.07万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入合计2620.05万元，其中：本年收入2618.05万元，上年结转收入0.11万元；一般公共预算财政拨款支出2622.15万元，比2024年增加184.61万元。其中：基本支出2577.83万元，比2024年增加184.09万元，主要原因是法华整体并入在职教师13人、退休教师14人，相应增加公用经费和人员经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出40.33万元，比2024年减少3.48万元，主要原因是2025年减少了教师健康体检项目，主要用于民师生活补助、保障全体师生人身安全等重点工作。
2025年政府性基金预算财政拨款收入4万元，其中：本年收入2万元，上年结转收入2万元；政府性基金预算支出4万元，比2024年增加0.45万元，主要原因是上年乡村少年宫项目未完工未结算，主要用于保障乡村少年宫正常运转。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元，2025年无使用“三公”经费预算拨款安排的支出，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致；公务接待费0万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费0万元，与上年保持一致；公务用车购置费0万元，与上年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额3.64万元：政府采购货物预算3.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.64万元：政府采购货物预算3.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款40.33万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：陈续友 联系方式：023-46280364
附件：
1.重庆市荣昌区河包镇中心小学2025年财政拨款收支总表
2.重庆市荣昌区河包镇中心小学2025年一般公共预算财政拨款支出预算表
3.重庆市荣昌区河包镇中心小学2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.重庆市荣昌区河包镇中心小学2025年一般公共预算“三公”经费支出表
5.重庆市荣昌区河包镇中心小学2025年政府性基金预算支出表
6.重庆市荣昌区河包镇中心小学2025年单位收支总表
7.重庆市荣昌区河包镇中心小学2025年单位收入总表
8.重庆市荣昌区河包镇中心小学2025年单位支出总表
9.重庆市荣昌区河包镇中心小学2025年政府采购预算明细表
10.重庆市荣昌区河包镇中心小学2025年项目支出绩效目标表
|
表一 |
||||||||
|
重庆市荣昌区河包镇中心小学财政拨款收支总表 | ||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||
|
一、本年收入 |
2,620.05 |
一、本年支出 |
2,622.15 |
2,618.15 |
4.00 |
|||
|
一般公共预算资金 |
2,618.05 |
教育支出 |
1,809.23 |
1,809.23 |
||||
|
政府性基金预算资金 |
2.00 |
社会保障和就业支出 |
585.45 |
585.45 |
||||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
110.39 |
110.39 |
|||||
|
住房保障支出 |
113.08 |
113.08 |
||||||
|
其他支出 |
4.00 |
4.00 |
||||||
|
二、上年结转 |
2.11 |
二、结转下年 |
||||||
|
一般公共预算拨款 |
0.11 |
|||||||
|
政府性基金预算拨款 |
2.00 |
|||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||||
|
收入合计 |
2,622.15 |
支出合计 |
2,622.15 |
2,618.15 |
4.00 |
|||
|
表二 |
||||
|
重庆市荣昌区河包镇中心小学一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,618.15 |
2,577.83 |
40.33 | |
|
205 |
教育支出 |
1,809.23 |
1,768.90 |
40.33 |
|
20502 |
普通教育 |
1,808.23 |
1,768.90 |
39.33 |
|
2050201 |
学前教育 |
3.99 |
3.99 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
1,804.24 |
1,764.91 |
39.33 |
|
20507 |
特殊教育 |
1.00 |
1.00 | |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
1.00 |
1.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
585.45 |
585.45 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
585.45 |
585.45 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
215.27 |
215.27 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
107.63 |
107.63 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
262.55 |
262.55 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
110.39 |
110.39 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
110.39 |
110.39 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
80.10 |
80.10 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
30.29 |
30.29 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
113.08 |
113.08 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
113.08 |
113.08 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
113.08 |
113.08 |
|
|
表三 |
||||
|
重庆市荣昌区河包镇中心小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
2,577.83 |
2,419.87 |
157.96 | |
|
301 |
工资福利支出 |
2,145.60 |
2,145.60 |
|
|
30101 |
基本工资 |
506.93 |
506.93 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
81.37 |
81.37 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
995.85 |
995.85 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
215.27 |
215.27 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
107.63 |
107.63 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
80.10 |
80.10 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
29.21 |
29.21 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
113.08 |
113.08 |
|
|
30114 |
医疗费 |
16.16 |
16.16 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
154.96 |
154.96 | |
|
30201 |
办公费 |
28.47 |
28.47 | |
|
30205 |
水费 |
6.00 |
6.00 | |
|
30206 |
电费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
1.20 |
1.20 | |
|
30209 |
物业管理费 |
2.52 |
2.52 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
20.00 |
20.00 | |
|
30216 |
培训费 |
7.07 |
7.07 | |
|
30218 |
专用材料费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30227 |
委托业务费 |
5.99 |
5.99 | |
|
30228 |
工会经费 |
31.31 |
31.31 | |
|
30229 |
福利费 |
28.27 |
28.27 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.13 |
17.13 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
274.27 |
274.27 |
|
|
30305 |
生活补助 |
257.24 |
257.24 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
17.00 |
17.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
|
|
310 |
资本性支出 |
3.00 |
3.00 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
3.00 |
3.00 | |
|
表四 |
|||||
|
重庆市荣昌区河包镇中心小学一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
表五 |
||||
|
重庆市荣昌区河包镇中心小学政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
4.00 |
4.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
4.00 |
4.00 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4.00 |
4.00 | |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
4.00 |
4.00 | |
|
表六 |
|||
|
重庆市荣昌区河包镇中心小学部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
2,652.15 |
合计 |
2,652.15 |
|
一般公共预算资金 |
2,618.15 |
教育支出 |
1,839.23 |
|
政府性基金预算资金 |
4.00 |
社会保障和就业支出 |
585.45 |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
110.39 | |
|
财政专户管理资金 |
30.00 |
住房保障支出 |
113.08 |
|
事业收入资金 |
其他支出 |
4.00 | |
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
重庆市荣昌区河包镇中心小学部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
2,652.15 |
2,618.15 |
4.00 |
30.00 |
|||||||
|
205 |
教育支出 |
1,839.23 |
1,809.23 |
30.00 |
|||||||
|
20502 |
普通教育 |
1,838.23 |
1,808.23 |
30.00 |
|||||||
|
2050201 |
学前教育 |
33.99 |
3.99 |
30.00 |
|||||||
|
2050202 |
小学教育 |
1,804.24 |
1,804.24 |
||||||||
|
20507 |
特殊教育 |
1.00 |
1.00 |
||||||||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
1.00 |
1.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
585.45 |
585.45 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
585.45 |
585.45 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
215.27 |
215.27 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
107.63 |
107.63 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
262.55 |
262.55 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
110.39 |
110.39 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
110.39 |
110.39 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
80.10 |
80.10 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
30.29 |
30.29 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
113.08 |
113.08 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
113.08 |
113.08 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
113.08 |
113.08 |
||||||||
|
229 |
其他支出 |
4.00 |
4.00 |
||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
||||||||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
4.00 |
4.00 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
重庆市荣昌区河包镇中心小学部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,652.15 |
2,606.87 |
45.29 | |
|
205 |
教育支出 |
1,839.23 |
1,797.94 |
41.29 |
|
20502 |
普通教育 |
1,838.23 |
1,797.94 |
40.29 |
|
2050201 |
学前教育 |
33.99 |
33.03 |
0.96 |
|
2050202 |
小学教育 |
1,804.24 |
1,764.91 |
39.33 |
|
20507 |
特殊教育 |
1.00 |
1.00 | |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
1.00 |
1.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
585.45 |
585.45 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
585.45 |
585.45 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
215.27 |
215.27 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
107.63 |
107.63 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
262.55 |
262.55 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
110.39 |
110.39 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
110.39 |
110.39 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
80.10 |
80.10 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
30.29 |
30.29 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
113.08 |
113.08 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
113.08 |
113.08 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
113.08 |
113.08 |
|
|
229 |
其他支出 |
4.00 |
4.00 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4.00 |
4.00 | |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
4.00 |
4.00 | |
|
表九 |
|||||||||||
|
重庆市荣昌区河包镇中心小学政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
3.64 |
3.64 |
|||||||||
|
A |
货物 |
3.64 |
3.64 |
||||||||
|
表十 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区河包镇中心小学2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201065－重庆市荣昌区河包镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003065292-特殊教育补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.00 |
本级安排（万元） |
||||||||||
|
上级补助（万元） |
1.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
特殊教育补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2021〕59号、渝财教〔2021〕180号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
特殊教育补助 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合规率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时到位率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益随班就读学生 |
10 |
人 |
≥ |
8 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
10 |
人 |
≥ |
11 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学校数 |
20 |
所 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区河包镇中心小学2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
201065－重庆市荣昌区河包镇中心小学 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017522－民师生活保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元） |
1.19 |
本级安排（万元） |
1.19 | ||||||||
|
上级补助（万元） |
|||||||||||
|
项目概述 |
民师生活保障 | ||||||||||
|
立项依据 |
对辞退民师发放生活补助，保障民师群体稳定。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
我单位现有民师3人，其中1人426元/月，2人282元/月，全年共计11880元 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助事项公示率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||
|
重庆市荣昌区河包镇中心小学2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
201065－重庆市荣昌区河包镇中心小学 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元） |
34.01 |
本级安排（万元） |
34.01 | ||||||||
|
上级补助（万元） |
|||||||||||
|
项目概述 |
保障学校师生及财产安全。 | ||||||||||
|
立项依据 |
重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号） | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
我校共有保安人员7人，2024年保安人员工资标准为3721.47元，按照公办学校财政全额支付，所需校园保安经费279110.25元，2025年保安人员工资标准为4049.03元，按照公办学校财政全额支付，所需校园保安经费340118.52元， | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保事故发生率 |
20 |
% |
＜ |
1 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
各类事故死亡人数下降率 |
20 |
% |
≥ |
1 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
20 |
人 |
≥ |
7 |
否 | ||||
|
重庆市荣昌区河包镇中心小学2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
201065－重庆市荣昌区河包镇中心小学 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元） |
2.52 |
本级安排（万元） |
2.52 | ||||||||
|
上级补助（万元） |
|||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供免费体检。屈光度和视力检测。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会 重庆市财政局 重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
我校2024年在校学生961名进行一次免费体检15元/生，视力监测春季秋季各一次每生每次10元，按照每年35元/生标准，共计33635元；2025年在校学生901名进行一次免费体检15元/生，屈光度和视力检测春季秋季各一次每生每次10元，按照每年35元/生标准，共计31535元 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学校数 |
20 |
所 |
≥ |
3 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
20 |
人 |
≥ |
901 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
健康体检人数 |
10 |
人 |
≥ |
901 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年体检参检率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
健康体检率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
重庆市荣昌区河包镇中心小学2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
201065－重庆市荣昌区河包镇中心小学 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004026255－校舍维修改造 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元） |
1.50 |
本级安排（万元） |
|||||||||
|
上级补助（万元） |
1.50 | ||||||||||
|
项目概述 |
2024年为了提升办学质量，推动优质教育建设，对法华村小存在安全隐患的围墙和瓦房进行维修改造，其中围墙维修改造预计需求资金50000元，办公用房屋檐维修预计需求资金10000元，学校围墙和瓦房维修共需资金60000元，2025年河包镇中心小学附属幼儿园所处位置特殊，没有室内及室外消防栓，消防车辆也不能进入幼儿园场地，一旦发生重大火情，形势非常严峻。为消除隐患建议设置室外消火栓，管材约40米4000元，消火栓2个2000元，扣件2000元，辅料及人工7000元，合计15000元。 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据实地踏勘和教委办公会讨论确定 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
为了提升办学质量，推动优质教育建设，对法华村小存在安全隐患的围墙和瓦房进行维修改造，其中围墙维修改造预计需求资金50000元，办公用房屋檐维修预计需求资金10000元，学校围墙和瓦房维修共需资金60000元，2025年河包镇中心小学附属幼儿园所处位置特殊，没有室内及室外消防栓，消防车辆也不能进入幼儿园场地，一旦发生重大火情，形势非常严峻。为消除隐患建议设置室外消火栓，管材约40米4000元，消火栓2个2000元，扣件2000元，辅料及人工7000元，合计15000元。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按计划开工率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
维修资金总额 |
20 |
元 |
≤ |
1500 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目受益人数 |
20 |
人 |
≥ |
776 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
竣工验收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
