重庆市荣昌区吴家镇中心小学财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

3,067.47

一、本年支出

3,086.91

3,086.91

一般公共预算资金

3,067.47

教育支出

2,100.55

2,100.55

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

735.05

735.05

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

124.53

124.53

住房保障支出

126.78

126.78

二、上年结转

19.44

二、结转下年

一般公共预算拨款

19.44

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

3,086.91

支出合计

3,086.91

3,086.91

重庆市荣昌区吴家镇中心小学一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

3,086.91

3,010.12

76.79

205

教育支出

2,100.55

2,023.76

76.79

20502

普通教育

2,099.55

2,023.76

75.79

2050201

学前教育

25.81

6.37

19.44

2050202

小学教育

2,073.74

2,017.39

56.35

20507

特殊教育

1.00

1.00

2050701

特殊学校教育

1.00

1.00

208

社会保障和就业支出

735.05

735.05

20805

行政事业单位养老支出

735.05

735.05

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

241.65

241.65

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

120.82

120.82

2080599

其他行政事业单位养老支出

372.57

372.57

210

卫生健康支出

124.53

124.53

21011

行政事业单位医疗

124.53

124.53

2101102

事业单位医疗

89.80

89.80

2101199

其他行政事业单位医疗支出

34.73

34.73

221

住房保障支出

126.78

126.78

22102

住房改革支出

126.78

126.78

2210201

住房公积金

126.78

126.78

重庆市荣昌区吴家镇中心小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2025年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

3,010.12

2,809.80

200.32

301

工资福利支出

2,429.23

2,429.23

30101

基本工资

555.59

555.59

30102

津贴补贴

98.51

98.51

30107

绩效工资

1,144.45

1,144.45

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

241.65

241.65

30109

职业年金缴费

120.82

120.82

30110

职工基本医疗保险缴费

89.80

89.80

30112

其他社会保障缴费

32.75

32.75

30113

住房公积金

126.78

126.78

30114

医疗费

18.88

18.88

302

商品和服务支出

192.32

192.32

30201

办公费

28.03

28.03

30205

水费

8.80

8.80

30206

电费

11.00

11.00

30207

邮电费

2.60

2.60

30209

物业管理费

5.50

5.50

30211

差旅费

7.00

7.00

30213

维修（护）费

12.80

12.80

30216

培训费

14.92

14.92

30226

劳务费

4.00

4.00

30228

工会经费

42.68

42.68

30229

福利费

31.70

31.70

30299

其他商品和服务支出

23.29

23.29

303

对个人和家庭的补助

380.57

380.57

30304

抚恤金

4.70

4.70

30305

生活补助

351.84

351.84

30307

医疗费补助

24.00

24.00

30309

奖励金

0.03

0.03

310

资本性支出

8.00

8.00

31002

办公设备购置

8.00

8.00

重庆市荣昌区吴家镇中心小学一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

（备注：本单位无此项收支，故此表无数据。）

重庆市荣昌区吴家镇中心小学政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

重庆市荣昌区吴家镇中心小学部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

3,138.91

合计

3,138.91

一般公共预算资金

3,086.91

教育支出

2,152.55

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

735.05

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

124.53

财政专户管理资金

52.00

住房保障支出

126.78

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

重庆市荣昌区吴家镇中心小学部门收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

3,138.91

3,086.91

52.00

205

教育支出

2,152.55

2,100.55

52.00

20502

普通教育

2,151.55

2,099.55

52.00

2050201

学前教育

77.81

25.81

52.00

2050202

小学教育

2,073.74

2,073.74

20507

特殊教育

1.00

1.00

2050701

特殊学校教育

1.00

1.00

208

社会保障和就业支出

735.05

735.05

20805

行政事业单位养老支出

735.05

735.05

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

241.65

241.65

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

120.82

120.82

2080599

其他行政事业单位养老支出

372.57

372.57

210

卫生健康支出

124.53

124.53

21011

行政事业单位医疗

124.53

124.53

2101102

事业单位医疗

89.80

89.80

2101199

其他行政事业单位医疗支出

34.73

34.73

221

住房保障支出

126.78

126.78

22102

住房改革支出

126.78

126.78

2210201

住房公积金

126.78

126.78

重庆市荣昌区吴家镇中心小学部门支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

3,138.91

3,059.52

79.39

205

教育支出

2,152.55

2,073.16

79.39

20502

普通教育

2,151.55

2,073.16

78.39

2050201

学前教育

77.81

55.77

22.04

2050202

小学教育

2,073.74

2,017.39

56.35

20507

特殊教育

1.00

1.00

2050701

特殊学校教育

1.00

1.00

208

社会保障和就业支出

735.05

735.05

20805

行政事业单位养老支出

735.05

735.05

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

241.65

241.65

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

120.82

120.82

2080599

其他行政事业单位养老支出

372.57

372.57

210

卫生健康支出

124.53

124.53

21011

行政事业单位医疗

124.53

124.53

2101102

事业单位医疗

89.80

89.80

2101199

其他行政事业单位医疗支出

34.73

34.73

221

住房保障支出

126.78

126.78

22102

住房改革支出

126.78

126.78

2210201

住房公积金

126.78

126.78

重庆市荣昌区吴家镇中心小学政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

4.50

4.50

A

货物

4.50

4.50

重庆市荣昌区吴家镇中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201070－重庆市荣昌区吴家镇中心小学

单位：万元

项目名称

50015323T000003065292-特殊教育补助

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

1.00

本级安排（万元）

上级补助（万元）

1.00

项目概述

特殊教育补助，帮助特殊教育学生进行送教上门服务。

立项依据

渝财教〔2021〕59号、渝财教〔2021〕180号

当年绩效目标

帮助特殊儿童在义务教育学校接受完整教育

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

特殊儿童接受完整教育

20

定性

有效

否

效益指标

社会效益指标

受益送教上门老师

20

人

≥

8

是

产出指标

数量指标

受益送教上门学生

20

人

≥

4

是

满意度指标

满意度指标

师生满意度

10

%

≥

95

否

效益指标

社会效益指标

受益送教上门学生比例

20

%

＝

100

是

重庆市荣昌区吴家镇中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201070－重庆市荣昌区吴家镇中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004017679－校园保安项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

43.73

本级安排（万元）

43.73

上级补助（万元）

项目概述

荣昌区吴家镇中心小学下属3所村小，1所附属幼儿园，共有师生1300余人。小学（含附属园）2025年按要求配备9名安保人员，各村小点1名保安，中心校6名，财政全额拨款。按每人每月4049.03元标准，共需资金437295.24元。

立项依据

重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号）
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》渝府办发〔2018〕160号重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知

当年绩效目标

加强人防建设，保证学生安全。按比例配备校园保安，保障校园安全秩序。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

满意度指标

学校和老师的满意度

10

%

≥

95

否

产出指标

数量指标

安保人员数量

10

人

＝

9

否

效益指标

社会效益指标

校园保安培训上岗覆盖率

20

%

≥

100

是

产出指标

质量指标

安保事故发生率

20

%

＜

1

是

产出指标

数量指标

安保人员出勤率

30

%

≥

100

是

重庆市荣昌区吴家镇中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201070－重庆市荣昌区吴家镇中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004017859－中小学卫生项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

3.82

本级安排（万元）

3.82

上级补助（万元）

项目概述

为在校学生提供免费体检保障学生身体健康，防止传染性疾病扩散传播。2025年我校（含下属三所村小）共计1364人，按照要求，为学生提供身体健康监测15元/人·次，总计20460元；春、秋季两期屈光度和视力检测10元/人，总计27280元。全年需要资金47740元。

立项依据

1.《重庆市教育委员会 重庆市财政局 重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）；
2.《重庆市卫生和计划生育委员会 重庆市教育委员会关于印发重庆市学校结核病防控工作规范（2017版）》（渝卫〔2017〕105号）。

当年绩效目标

为在校学生提供免费体检，保证学生健康成长。对中心校及三所村小的1364名学生进行一次健康体检，春秋两期各进行一次视力筛查。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

受益学校数

20

所

≥

4

否

效益指标

社会效益指标

受益学生数

20

人

≥

1364

是

满意度指标

满意度指标

师生满意度

10

%

≥

95

否

产出指标

质量指标

健康体检率

20

%

≥

95

是

产出指标

数量指标

全年体检参检率

20

%

≥

100

是

重庆市荣昌区吴家镇中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201070－重庆市荣昌区吴家镇中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004024836－学区教管项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

6.00

本级安排（万元）

6.00

上级补助（万元）

项目概述

2014年我区学区管理体制改革列入了重庆市教育领域综合改革试点项目，为推进教育改革，2018年，我区顺应教育改革的新形势，按照学区改革的要求，撤销了11个教育管理中心，设置了8个学区，2017年8月经区领导同意工作经费按照每个学区8万元拨付。2025年按此标准拨付，用于学区改善必要的工作条件和专项工作经费（含交通费、通讯费、教育培训、师生教育活动等办公经费）。

立项依据

《重庆市荣昌区教育委员会重庆市荣昌区人民政府教育督导室关于设置学区和教育督导责任区的通知》（荣教政发〔2017〕186号）

当年绩效目标

促进学校规范化管理，提高学区学校教育教学质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

宣传政策知晓率

30

%

≥

95

是

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

5

%

≥

95

否

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度指标

5

%

≥

95

否

产出指标

数量指标

管理覆盖公办学校数

30

所

＝

5

是

产出指标

数量指标

开展管理覆盖学校检查次数

20

次

≥

2

是

重庆市荣昌区吴家镇中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201070－重庆市荣昌区吴家镇中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004025407－设施设备购置项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

2.80

本级安排（万元）

上级补助（万元）

2.80

项目概述

设施设备购置项目

立项依据

缩小城乡义务教育差距

当年绩效目标

满足学生上课需求。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

质量合格率

30

%

＝

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

老师满意度

5

%

≥

95

否

满意度指标

服务对象满意度指标

学生满意度

5

%

≥

95

否

效益指标

可持续影响指标

使用年限

20

年

≥

6

是

产出指标

数量指标

购买数量

30

套

≥

5

是

重庆市荣昌区吴家镇中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201070－重庆市荣昌区吴家镇中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类）

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

2.60

本级安排（万元）

2.60

上级补助（万元）

项目概述

教育事业资金，用于学前贫困学生生活补助

立项依据

《重庆市荣昌区发展和改革委员会 重庆市荣昌区财政局 重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改委〔2022〕16号

当年绩效目标

帮助幼儿园贫困学生解决食堂就餐问题，缓解家庭经济压力，落实国家扶贫政策，推动社会发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

学生食堂就餐次数

20

次

≥

90

是

成本指标

经济成本指标

就餐补助总花费

10

元

≤

26000

否

满意度指标

服务对象满意度指标

帮扶学生满意率

10

%

≥

95

否

效益指标

可持续影响指标

扶贫政策覆盖率

20

%

＝

100

是

产出指标

数量指标

贫困学生就餐人数

30

人数

≥

40

是