重庆市荣昌区尔雅小学

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行教育工作的法律法规、规章和方针政策，负责全校教学及日常工作的统筹规划和协调管理。

2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核以及思想政治教育工作。

3.负责全校招生、学籍管理、教学常规、教研教改、班级管理、资料收集、教师继续教育工作。

4.负责全校财务记账、资产登记管理、学生资助、各级各类统计上报工作。

5.负责全校安全稳定、学生日常礼仪教育、文化宣传工作。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区尔雅小学是一个独立预算编制单位。经上级同意设置内设机构4个：总务处、教务处、德育处、办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计 2164.17 万元，其中：本年收入2000.87万元，主要是一般公共预算拨款2000.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入121.5万元，事业收入0万元，其他收入0万元……；上年结转收入41.8万元，主要是一般公共预算拨款41.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入 0万元，其他收入0万元。收入较去年增加741.95万元，主要是一般公共预算拨款增加了578.65万元、财政专户管理资金收入增加了121.5万元。

（二）支出预算：2024年支出合计2164.17万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出 1775.56万元，社会保障和就业支出  190.75万元，卫生健康支出102.48万元，住房保障支出95.38万元；支出较去年增加741.95万元，主要是基本支出增加了682.3万元，项目支出增加了59.65万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计2042.67万元，其中：本年收入2000.87万元，上年结转收入41.8万元；一般公共预算财政拨款支出2042.67万元，比2023年增加620.45万元。其中：基本支出1948.16万元，比2023年增加560.8万元，主要原因是学校规模扩大，增加了师生人数，工资福利拨款和生均公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出94.51万元，比2023年增加59.65万元，主要原因是增加了薄弱环节改善与能力提升项目和学科工作室领雁工程项目，主要用于教室及功能室灯光改造、劳动教育创新基地建设等重点工作。

重庆市荣昌区尔雅小学2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0.3万元。其中：公务接待费0万元，比2023年减少0.3万元，主要原因是根据实际情况，学校公务接待基本没有，24年就没有做公务接待预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2024年本单位没有政府采购预算项目。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款94.51万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：唐陈斌   联系方式：023-81061055

附件： 

1. 重庆市荣昌区尔雅小学2024年财政拨款收支总表
2. 重庆市荣昌区尔雅小学2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 重庆市荣昌区尔雅小学2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4. 重庆市荣昌区尔雅小学2024年一般公共预算“三公”经费支出表
5. 重庆市荣昌区尔雅小学2024年政府性基金预算支出表
6. 重庆市荣昌区尔雅小学2024年部门收支总表
7. 重庆市荣昌区尔雅小学2024年部门收入总表
8. 重庆市荣昌区尔雅小学2024年部门支出总表
9. 重庆市荣昌区尔雅小学2024年政府采购预算明细表

Sheet 1:表一

Sheet 2:表二

Sheet 3:表三

Sheet 4:表四

Sheet 5:表五

Sheet 6:表六

Sheet 7:表七

Sheet 8:表八

Sheet 9:表九