重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行教育工作的法律法规、规章和方针政策，负责管理全园幼儿教学及日常工作的统筹规划和协调管理。

2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。

3.负责全校招生，学籍管理，教学、教务、教研教改，班级常规管理，教材资料收集管理，教师继续教育工作。

4.负责全校财务记账、后勤登记管理，学生资助，各级各类统计汇报工作。

5.负责全校各种活动开展安全稳定，学生日常礼仪教育教学，文化宣传工作。

（二）单位构成。

2024年本单位部门预算单位共1个，包含管辖村小4个及其附设幼儿园3个，分别为：重庆市荣昌区盘龙镇石田村小学（及其附设幼儿园）、重庆市荣昌区盘龙镇脚盆村小学、重庆市荣昌区盘龙镇双巷村小学（及其附设幼儿园）、重庆市荣昌区盘龙镇昌龙村小学（及其附设幼儿园）；单位内上级同意设置内设机构2个：总务处、教务处。

二、部门收支总体情况

收入预算：2024年年初预算数2360.26万元，其中：一般公共预算拨款2348.26万元，上年公共预算拨款结转4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户收入8万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加280.88万元，主要是双巷完小降格合并教职工工资和社会保障缴费增加256.61万元，项目支出增加24.27万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2360.26万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1752.48万元，社会保障和就业支出378.75万元，卫生健康支出117.07万元，住房保障支出111.97万元。支出较去年增加280.88万元，主要是双巷完小降格合并教职工工资和社会保障缴费增加256.61万元，项目支出增加24.27万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2352.26万元，一般公共预算财政拨款支出2352.56万元，比2023年增加280.88万元。其中：基本支出2293.24万元，比2023年增加256.61万元，主要原因是教职工绩效工资和社会保障缴费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出59.02万元，比2023年增加24.27万元，主要原因是增加功能室设备购置项目。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本单位无相应支出；公务接待费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本单位无相应支出；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本单位无相应支出；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是本单位无相应支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款59.02万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：吴章荣  联系方式：023-46519906）

附件：1.重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学2024年财政拨款收支总表

  2.重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

  3.重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  4.重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学2024年一般公共预算“三公”经费支出表

  5.重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学2024年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学2024年部门收支总表

  7.重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学2024年部门收入总表

  8.重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学2024年部门支出总表

  9.重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学2024年政府采购预算明细表