西南大学附属中学荣昌实验学校

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施中学基础教育，促进教育事业发展。贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关的法律、法规。制定学校的发展规划、工作计划和督导规划，并组织实施。加强相关教育教学过程的管理，全面实施初中义务教育阶段素质教育，实施高中学历教育。搞好教职工队伍建设，管理和指导学校内设机构的各项工作，管理学校人事、工资福利工作，组织管理人员、教师的岗位培训和继续教育工作，做好后勤管理和安全保卫工作。

（二）单位构成

西南大学附属中学荣昌实验学校属二级预算单位，本单位无下级单位。本单位为独立法人机构、独立编制机构一个，单位统一社会信用代码为12500226MB1M2774XK,为开展业务活动，履行本单位职能职责。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数936.80 万元，其中：一般公共预算拨款936.8 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年增加 936.80万元，主要是根据荣委编委[2022]10号文件，西南大学附属中学荣昌实验学校单位在2022年4月27日设立，故无年初预算数。经费拨款增加936.80万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数936.80 万元，其中：一般公共服务支出0 万元，教育支出863.02 万元，社会保障和就业支出36.41 万元，卫生健康支出 19.17万元，住房保障支出 万元18.20,项目支出27.18万元。支出较去年增加 936.8万元，主要是基本支出增加 909.62万元，项目支出增加27.18 万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入936.80万元，一般公共预算财政拨款支出 936.80万元，比2022年增加936.80万元。其中：基本支出909.62万元，比2022年增加909.62万元，主要原因是根据荣委编委[2022]10号文件，西南大学附属中学荣昌实验学校在2022年4月27日设立，故无年初预算数，主要用于保障西南大学附属中学荣昌实验学校在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 27.18万元，比2022年增加27.18万元，主要原因是根据荣委编委[2022]10号文件，西南大学附属中学荣昌实验学校在2022年4月27日设立，故无年初预算数，主要用于为保障校园学生安全，为我校配备安保人员的工作经费；为保障中小学生在校体检等重点工作。

2023年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出0  万元，西南大学附属中学荣昌实验学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3 万元，比2022年增加3万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2022年增加0万元；公务接待费 0 万元，比2022年减少0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，比2022年增加3 万元，主要原因是根据荣委编委[2022]10号文件，西南大学附属中学荣昌实验学校在2022年4月27日设立，故无年初数预算数；无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0  万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款936.80万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。

 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

部门预算公开联系人：蒋尧  联系方式：15213257934

附件：1.西南大学附属中学荣昌实验学校2023年财政拨款收支总表

      2.西南大学附属中学荣昌实验学校2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.西南大学附属中学荣昌实验学校2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.西南大学附属中学荣昌实验学校2023年一般公共预算“三公”经费支出表

      5.西南大学附属中学荣昌实验学校2023年政府性基金预算支出表

  6.西南大学附属中学荣昌实验学校2023年部门收支总表

      7.西南大学附属中学荣昌实验学校2023年部门收入总表

      8.西南大学附属中学荣昌实验学校2023年部门支出总表

      9.西南大学附属中学荣昌实验学校2023年政府采购预算明细表