重庆市荣昌区教育委员会2023年度
决算公开报告
一、部门基本情况
（一）职能职责
管理全区教育工作，负责全区各级各类教育的统筹规划、协调管理和布局结构调整；指导教育教学常规工作及科研改革工作，推进义务教育均衡发展和促进教育公平；按照管理权限管理和指导教育系统党的工作；统筹指导教育系统经费、人员、资产、招生、考试、档案管理、质量监测等各类具体事务；承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
本单位有内设机构9个，分别是办公室、组织人事科、财务审计科、基础教育科、职成教育科（行政审批科）、教育秘书科、督导室（重庆市荣昌区人民政府教育督导室）、规划建设科、安全稳定科。所属事业单位5个，分别是区教育考试中心、区学生资助管理中心、区教育技术装备与会计核算中心、区青少年示范性综合实践基地管理中心、区教育质量评估与干部人事档案中心。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入教育系统2023年度决算编制的预算单位主要包括机关、学校及事业单位等84所。其中：行政机关1个，重庆市荣昌区学生资助管理中心1所、重庆市荣昌区教育质量评估与干部人事档案中心1所、重庆市荣昌区教育考试中心1所、重庆市荣昌区青少年示范性综合实践基地管理中心1所、重庆市荣昌区教育技术装备与会计核算中心1所，中职学校1所，教师进修学校1所，特殊教育学校1所，幼儿园11所，普通小学47所，普通初中12所，普通高中5所；共有编制6122名，其中：行政编制21名，参照公务员法管理编制2名，事业编制6099名；实有人数6122名，其中：行政编制21名，参照公务员法管理编制2名，事业编制6099名。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计195969.67万元，支出总计195969.67万元。收支较上年决算数增加8662.91万元，增长4.62%，本年学前教育等上课时间增加，课后延时服务收费纳入收入管理，较上年增加。
2.收入情况。2023年度收入合计192708.17万元，较上年决算数增加6874.51万元，增长3.70%，主要原因是本年学前教育等上课时间增加，课后延时服务收费纳入收入管理，较上年增加。其中：财政拨款收入178635.71万元，占92.70%；事业收入7107.88万元，占3.69%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入6964.58万元，占3.61%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余116.29万元，年初结转和结余3145.21万元。
3.支出情况。2023年度支出合计195272.46万元，较上年决算数增加8314.59万元，增长4.45%，主要原因是新入职全科教师、西南大学附属中学开设高中导致人员经费增加，课后延时服务费用增加。其中：基本支出169541.78万元，占86.82%；项目支出25730.68万元，占13.18%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余697.21万元，较上年决算数增加348.32万元，增长99.84%，主要原因是市考试院拨付荣昌区教育考试中心考试专项经费153.47万元，其余为学习延时服务费结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计181129.68万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2857.82万元，增长1.60%。主要原因是本年学前教育等上课时间增加，课后延时服务收费纳入收入管理，较上年增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入178183.84万元，较上年决算数增加4650.97万元，增长2.68%。主要原因是本年学前教育等上课时间增加，课后延时服务收费纳入收入管理，较上年增加。较年初预算数增加11296.36万元，增长6.77%。主要原因是增加了中央及市级资金安排的校舍维修及设备购置等项目。此外，年初财政拨款结转和结余2493.97万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出180677.81万元，较上年决算数增加6014.95万元，增长3.44%。主要原因是本年学前教育等上课时间增加，课后延时服务收费纳入收入管理，较上年增加。较年初预算数增加13790.33万元，增长8.26%。主要原因是增加了中央及市级资金安排的各类校舍维修及改扩建、各级各类学生资助补助项目等。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是当年所有项目完全支付，年末无结转结余资金 。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出21.62万元，占0.01%，较年初预算数增加8.64万元，增长66.56%，主要原因是增加了荣昌区区党代表党常任制经费和荣昌区“非公”党组织经费。
（2）教育支出136080.30万元，占75.32%，较年初预算数增加13287.85万元，增长10.82%，主要原因是中央及市级资金安排的各类校舍维修及改扩建、各级各类学生资助补助项目等。
（3）社会保障与就业支出31350.43万元，占17.35%，较年初预算数增加289.57万元，增长0.93%，主要原因是部分人员经费支出政策性调整。
（4）卫生健康支出6493.95万元，占3.59%，较年初预算数增加56.73万元，增长0.88%，主要原因是部分人员经费支出政策性调整。
（5）农林水支出78.28万元，占0.04%，较年初预算数增加78.28万元，增长100.00%，主要原因是年中追加建档立卡大学生学费资助项目等。
（6）住房保障支出6653.22万元，占3.68%，较年初预算数增加69.25万元，增长1.05%，主要原因是部分人员经费支出政策性调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出155886.09万元。其中：人员经费139877.22万元，较上年决算数增加3021.51万元，增长2.21%，主要原因是本年较上年因工资政策变动增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费（含养老保险和职业年金）、住房公积金、医疗费及医疗补助费、其他工资福利支出、助学金、生活补助费、抚恤金、离休人员工资、退休人员健康休养费及医保垫底资金等。公用经费16008.87万元，较上年决算数增加1692.59万元，增长11.82%，主要原因是新入职全科教师、西南大学附属中学开设高中导致人员经费增加，课后延时服务费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务车运行费、其他交通费、劳务费、租赁费、工会经费、福利费、设备购置费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入451.87万元，较上年决算数减少3157.13万元，下降87.48%，主要原因是2022年荣昌区昌州片区老旧小区幼儿园 （玉屏幼儿园）建设项目已完成，2023年只有双河中心幼儿园新建园舍和附属设施项目等，收入下降。本年支出451.87万元，较上年决算数减少3157.13万元，下降87.48%，主要原因是2022年荣昌区昌州片区老旧小区幼儿园 （玉屏幼儿园）建设项目已完成，2023年只有双河中心幼儿园新建园舍和附属设施项目等，支出下降。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计36.57万元，较年初预算数减少31.23万元，下降46.06%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少45.30万元，下降55.33%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出0，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。
公务车购置费0.00万元，主要是因为本部门本年度未发生 公务车购置费。费用支出0，主要原因是本部门本年度未发生 公务车购置费。较上年支出数减少56.02万元，下降100.00%，主要原因是本部门本年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费19.60万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.40万元，下降34.67%，主要原因是本部门今年继续实施公车改革，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加2.30万元，增长13.29%，主要原因是燃油单价上涨且部分车辆年限较长维护费用过高。
公务接待费16.97万元，主要用于接待市级部门到我区检查相关工作，接待其他区县单位到本区调研本区教育发展情况，接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少20.83万元，下降55.11%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加8.42万元，增长98.48%，主要原因是本年度举办了全市教育现代化大会，较上年增加了公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待145批次2189人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费77.54元，车均购置费0万元，车均维护费2.80万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出31.52万元，较上年决算数增加26.29万元，增长502.68%，主要原因是本年度承办市级会议支出导致会议费用增加。本年度培训费支出959.59万元，较上年决算数增加94.77万元，增长10.96%，主要原因是本年度根据文件要求外出学习培训次数增加，培训费用相应增加。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出133.14万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、办公设备维修维护、劳务费、公务用车维护费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年支出数减少53.76万元，下降28.76%，主要原因是强化管理，严控开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车5辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备6台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额2502.90万元，其中：政府采购货物支出1779.43万元、政府采购工程支出453.88万元、政府采购服务支出269.58万元。授予中小企业合同金额1699.35万元，占政府采购支出总额的67.90%，其中：授予小微企业合同金额1447.32万元，占政府采购支出总额的57.83 %。主要用于采购办公电脑、打印机等办公设备，课桌凳、智慧黑板等教学设施设备，优化教育教学发展的设备等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和748个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金24527.15万元。
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2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
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项目名称： |
重庆市荣昌区教育委员会整体自评 |
项目编码： |
50015300023P000063 |
自评总分： |
100 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
杨欣 |
联系电话： |
46789423 | |||
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资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,874,094,416.93 |
|
1,883,281,947.90 |
|
1,883,244,647.90 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,779,407,079.59 |
|
1,811,334,089.09 |
|
1,811,296,789.09 |
100 |
10.00 |
10 |
|
一般公共预算 |
|
|
1,778,967,079.59 |
|
1,806,815,366.39 |
|
1,806,778,066.39 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
|
|
进行全区学校布局结构调整，指导学校教育教学改革，进行教育统计、信息工作；推进义务教育均衡发展和促进教育公平，义务教育基本均衡发展通过动态监测检查，小学差异系数保持在0.55以下，初中差异系数保持在0.65以下；进行全区教育督导及全区基础教育发展水平、质量监测工作；发展学前教育，学前教育普惠巩固率在90%以上；学前教育公办率达到50%以上；发展职业教育，统筹管理、协调民办教育，规范办学秩序，承担民办教育监管责任；负责全区教育系统经费统筹管理，参与教育经费的审计监督，负责教育经费的安排及预决算工作，对教育系统学校进行内部审计；做好教育资助工作，资助各级各类学生1.7万人以上，从制度上确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。教育财政投入实现“两个只增不减”。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
初中校际差异系数 |
% |
≤ |
0.6 |
0.6 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
小学校际差异系数 |
% |
≤ |
0.55 |
0.55 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
初中大班额比例 |
% |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
教育财政投入实现“两个只增不减” |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
普通高中大班额比例 |
% |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
小学大班额比例 |
% |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
学前教育公办占比率 |
% |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
学前教育普惠巩固率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
社会满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
部门预算按时公开率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
审计学校所数 |
所 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
资助各级各类学生 |
万人 |
≥ |
1.7 |
1.7 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-46789423
附件：重庆市荣昌区教育委员会2023年度部门决算公开报表
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附件 收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
|
公开部门：重庆市荣昌区教育委员会 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
178,183.84 |
一、一般公共服务支出 |
21.62 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
451.87 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
7,107.88 |
五、教育支出 |
150,223.08 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
6,964.58 |
八、社会保障和就业支出 |
31,350.43 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
6,493.95 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
78.28 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6,653.22 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
451.87 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
192,708.17 |
本年支出合计 |
195,272.46 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
116.29 |
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
3,145.21 |
年末结转和结余 |
697.21 |
|
总计 |
195,969.67 |
总计 |
195,969.67 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区教育委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
192,708.17 |
178,635.71 |
|
7,107.88 |
7,077.88 |
|
|
6,964.58 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
21.62 |
21.62 |
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
11.62 |
11.62 |
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
11.62 |
11.62 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
147,658.79 |
133,586.33 |
|
7,107.88 |
7,077.88 |
|
|
6,964.58 |
|
20501 |
教育管理事务 |
2,495.07 |
2,173.00 |
|
|
|
|
|
322.07 |
|
2050101 |
行政运行 |
482.07 |
482.07 |
|
|
|
|
|
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
160.10 |
160.10 |
|
|
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1,852.90 |
1,530.83 |
|
|
|
|
|
322.07 |
|
20502 |
普通教育 |
132,137.35 |
119,250.26 |
|
6,286.34 |
6,256.34 |
|
|
6,600.75 |
|
2050201 |
学前教育 |
9,675.28 |
6,373.39 |
|
3,037.35 |
3,037.35 |
|
|
264.55 |
|
2050202 |
小学教育 |
64,232.36 |
59,524.41 |
|
772.39 |
742.39 |
|
|
3,935.56 |
|
2050203 |
初中教育 |
35,948.37 |
33,557.56 |
|
|
|
|
|
2,390.81 |
|
2050204 |
高中教育 |
22,245.15 |
19,758.71 |
|
2,476.61 |
2,476.61 |
|
|
9.83 |
|
2050205 |
高等教育 |
21.19 |
21.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
10,137.80 |
9,744.38 |
|
356.42 |
356.42 |
|
|
37.00 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
10,137.80 |
9,744.38 |
|
356.42 |
356.42 |
|
|
37.00 |
|
20507 |
特殊教育 |
1,067.75 |
1,067.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2050701 |
特殊学校教育 |
1,067.75 |
1,067.75 |
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1,820.51 |
1,350.64 |
|
465.11 |
465.11 |
|
|
4.75 |
|
2050801 |
教师进修 |
1,695.60 |
1,225.74 |
|
465.11 |
465.11 |
|
|
4.75 |
|
2050803 |
培训支出 |
124.91 |
124.91 |
|
|
|
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31,350.43 |
31,350.43 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31,291.18 |
31,291.18 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
13.56 |
13.56 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8,753.46 |
8,753.46 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10,697.57 |
10,697.57 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11,826.59 |
11,826.59 |
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
59.25 |
59.25 |
|
|
|
|
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
59.25 |
59.25 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6,493.95 |
6,493.95 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6,493.95 |
6,493.95 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.10 |
17.10 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4,654.11 |
4,654.11 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.26 |
7.26 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,815.47 |
1,815.47 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
78.28 |
78.28 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
53.28 |
53.28 |
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
53.28 |
53.28 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130506 |
社会发展 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6,653.22 |
6,653.22 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6,653.22 |
6,653.22 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6,653.22 |
6,653.22 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
451.87 |
451.87 |
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
445.43 |
445.43 |
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
445.43 |
445.43 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
6.45 |
6.45 |
|
|
|
|
|
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
6.45 |
6.45 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市荣昌区教育委员会 |
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
195,272.46 |
169,541.78 |
25,730.68 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
21.62 |
|
21.62 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
11.62 |
|
11.62 |
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
11.62 |
|
11.62 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
150,223.08 |
125,103.43 |
25,119.65 |
|
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
2,466.65 |
1,601.74 |
864.91 |
|
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
482.07 |
482.07 |
|
|
|
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
160.10 |
|
160.10 |
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1,824.48 |
1,119.67 |
704.80 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
134,603.22 |
114,261.86 |
20,341.36 |
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
9,933.89 |
6,421.74 |
3,512.15 |
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
64,843.57 |
55,781.84 |
9,061.73 |
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
35,817.89 |
32,589.69 |
3,228.20 |
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
23,971.69 |
19,468.59 |
4,503.10 |
|
|
|
|
2050205 |
高等教育 |
21.19 |
|
21.19 |
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
10,146.04 |
6,625.50 |
3,520.53 |
|
|
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
10,146.04 |
6,625.50 |
3,520.53 |
|
|
|
|
20507 |
特殊教育 |
1,067.75 |
920.48 |
147.28 |
|
|
|
|
2050701 |
特殊学校教育 |
1,067.75 |
920.48 |
147.28 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1,939.12 |
1,693.85 |
245.27 |
|
|
|
|
2050801 |
教师进修 |
1,814.22 |
1,684.67 |
129.54 |
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
124.91 |
9.18 |
115.73 |
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31,350.43 |
31,291.18 |
59.25 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31,291.18 |
31,291.18 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
13.56 |
13.56 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8,753.46 |
8,753.46 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10,697.57 |
10,697.57 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11,826.59 |
11,826.59 |
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
59.25 |
|
59.25 |
|
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
59.25 |
|
59.25 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6,493.95 |
6,493.95 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6,493.95 |
6,493.95 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.10 |
17.10 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4,654.11 |
4,654.11 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.26 |
7.26 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,815.47 |
1,815.47 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
78.28 |
|
78.28 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
53.28 |
|
53.28 |
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
53.28 |
|
53.28 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
2130506 |
社会发展 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6,653.22 |
6,653.22 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6,653.22 |
6,653.22 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6,653.22 |
6,653.22 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
451.87 |
|
451.87 |
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
445.43 |
|
445.43 |
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
445.43 |
|
445.43 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
6.45 |
|
6.45 |
|
|
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
6.45 |
|
6.45 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市荣昌区教育委员会 |
|
|
|
|
公开04表 | |
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
178,183.84 |
一、一般公共服务支出 |
21.62 |
21.62 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
451.87 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
136,080.30 |
136,080.30 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
31,350.43 |
31,350.43 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
6,493.95 |
6,493.95 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
78.28 |
78.28 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6,653.22 |
6,653.22 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
451.87 |
|
451.87 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
178,635.71 |
本年支出合计 |
181,129.68 |
180,677.81 |
451.87 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
2,493.97 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
2,493.97 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
181,129.68 |
总计 |
181,129.68 |
180,677.81 |
451.87 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市荣昌区教育委员会 |
|
|
公开05表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
180,677.81 |
155,886.09 |
24,791.72 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
21.62 |
|
21.62 |
|
20113 |
商贸事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
10.00 |
|
10.00 |
|
20132 |
组织事务 |
11.62 |
|
11.62 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
11.62 |
|
11.62 |
|
205 |
教育支出 |
136,080.30 |
111,447.74 |
24,632.56 |
|
20501 |
教育管理事务 |
2,173.00 |
1,514.83 |
658.17 |
|
2050101 |
行政运行 |
482.07 |
482.07 |
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
160.10 |
|
160.10 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1,530.83 |
1,032.76 |
498.07 |
|
20502 |
普通教育 |
121,744.22 |
101,514.62 |
20,229.61 |
|
2050201 |
学前教育 |
6,632.00 |
3,119.85 |
3,512.15 |
|
2050202 |
小学教育 |
60,231.39 |
51,171.95 |
9,059.44 |
|
2050203 |
初中教育 |
33,557.56 |
30,329.36 |
3,228.20 |
|
2050204 |
高中教育 |
21,287.08 |
16,893.45 |
4,393.63 |
|
2050205 |
高等教育 |
21.19 |
|
21.19 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
20503 |
职业教育 |
9,744.38 |
6,269.08 |
3,475.30 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
9,744.38 |
6,269.08 |
3,475.30 |
|
20507 |
特殊教育 |
1,067.75 |
920.48 |
147.28 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
1,067.75 |
920.48 |
147.28 |
|
20508 |
进修及培训 |
1,350.64 |
1,228.74 |
121.90 |
|
2050801 |
教师进修 |
1,225.74 |
1,219.56 |
6.18 |
|
2050803 |
培训支出 |
124.91 |
9.18 |
115.73 |
|
20599 |
其他教育支出 |
0.30 |
|
0.30 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.30 |
|
0.30 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31,350.43 |
31,291.18 |
59.25 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31,291.18 |
31,291.18 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
13.56 |
13.56 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8,753.46 |
8,753.46 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10,697.57 |
10,697.57 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11,826.59 |
11,826.59 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
59.25 |
|
59.25 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
59.25 |
|
59.25 |
|
210 |
卫生健康支出 |
6,493.95 |
6,493.95 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6,493.95 |
6,493.95 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.10 |
17.10 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4,654.11 |
4,654.11 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.26 |
7.26 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,815.47 |
1,815.47 |
|
|
213 |
农林水支出 |
78.28 |
|
78.28 |
|
21301 |
农业农村 |
53.28 |
|
53.28 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
53.28 |
|
53.28 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
25.00 |
|
25.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
25.00 |
|
25.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
6,653.22 |
6,653.22 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6,653.22 |
6,653.22 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6,653.22 |
6,653.22 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆市荣昌区教育委员会 |
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
127,998.18 |
302 |
商品和服务支出 |
15,356.42 |
310 |
资本性支出 |
652.46 |
|
30101 |
基本工资 |
31,678.87 |
30201 |
办公费 |
1,819.15 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2,583.99 |
30202 |
印刷费 |
213.04 |
31002 |
办公设备购置 |
622.59 |
|
30103 |
奖金 |
146.41 |
30203 |
咨询费 |
11.11 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
59,788.55 |
30205 |
水费 |
524.49 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8,753.46 |
30206 |
电费 |
832.85 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
26.71 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
10,697.57 |
30207 |
邮电费 |
176.23 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4,671.09 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.26 |
30209 |
物业管理费 |
284.64 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2,007.82 |
30211 |
差旅费 |
551.35 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
6,653.22 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
997.98 |
30213 |
维修（护）费 |
1,404.09 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.96 |
30214 |
租赁费 |
58.86 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11,879.04 |
30215 |
会议费 |
0.20 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
3.00 |
|
30301 |
离休费 |
13.56 |
30216 |
培训费 |
674.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.16 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
16.71 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
220.57 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
605.73 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
9,473.64 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2,659.82 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
706.42 |
30227 |
委托业务费 |
494.09 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2,129.94 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1,079.69 |
30229 |
福利费 |
1,692.39 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
19.60 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
77.34 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.19 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,495.74 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
139,877.22 |
公用经费合计 |
16,008.87 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市荣昌区教育委员会 |
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
451.87 |
451.87 |
|
451.87 |
| |
|
229 |
其他支出 |
|
451.87 |
451.87 |
|
451.87 |
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
445.43 |
445.43 |
|
445.43 |
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
445.43 |
445.43 |
|
445.43 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
6.45 |
6.45 |
|
6.45 |
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
|
6.45 |
6.45 |
|
6.45 |
|
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市荣昌区教育委员会 |
|
|
公开08表 | |||
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门： 重庆市荣昌区教育委员会 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
133.14 |
|
（一）支出合计 |
36.57 |
36.57 |
（一）行政单位 |
118.32 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
14.82 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
19.60 |
19.60 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
9 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
19.60 |
19.60 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
16.97 |
16.97 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
16.97 |
3．机要通信用车 |
3 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
5 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
6 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
7 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
145 |
（一）政府采购支出合计 |
2,502.90 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
1,779.43 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
2,189 |
2．政府采购工程支出 |
453.88 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
269.58 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1,699.35 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
1,447.32 |
|
二、会议费 |
— |
31.52 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
959.59 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
