重庆市荣昌区拓新玉屏小学
2023年度部门决算公开报告
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，负责管理全校教学及日常工作的统筹规划和协调管理。
2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。
3.负责全校招生，学籍管理，教学、教务、教研教改，班级常规管理，教材资料收集管理，教师继续教育工作。
4.负责全校财务记账、后勤登记管理，学生资助，各级各类统计汇报工作。
5.负责全校各种活动开展安全稳定，学生日常礼仪教育教学，文化宣传工作。
（二）机构设置。
本单位设3个内设机构，分别为办公室、总务处、教务处。
（三）单位构成。
本单位无下级预算单位。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计2053.42万元，支出总计2053.42万元。收支较上年决算数增加269.23万元，增长15.09%，主要原因是在编教师及在校学生有所增加，配套教师人员经费、生均公用经费相应增加。
2.收入情况。2023年度收入合计2053.42万元，较上年决算数增加269.23万元，增长15.09%，主要原因是在编教师及在校学生有所增加，配套教师人员经费、生均公用经费相应增加。其中：财政拨款收入1846.17万元，占89.91%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入207.25万元，占10.09%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2053.42万元，较上年决算数增加269.23万元，增长15.09%，主要原因是在编教师及在校学生有所增加，相应教师人员经费、生均公用经费支出相应增加。其中：基本支出2025.03万元，占98.62%；项目支出28.39万元，占1.38%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1846.17万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加122.73万元，增长7.12%。主要原因是本年度新增在编教师2人，在校学生159人，相应教师人员经费及学生生均公用经费财政拨款收支增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1846.17万元，较上年决算数增加122.73万元，增长7.12%。主要原因是本年度新增在编教师2人，在校学生新增84人，相应教师人员经费及学生生均公用经费财政拨款收入增加。较年初预算数增加93.17万元，增长5.31%。主要原因是本年度教师及在校学生有所新增，相应教师人员经费及学生生均公用经费财政拨款收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1846.17万元，较上年决算数增加122.73万元，增长7.12%。主要原因是本年度新增在编教师2人，在校学生新增84人，相应教师人员经费及学生生均公用经费财政拨款收入增加。较年初预算数增加93.17万元，增长5.31%。主要原因是教师及在校学生有所新增，相应人员经费及学生生均公用经费财政拨款收入增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出1501.99万元，占81.36%，较年初预算数增加91.32万元，增长6.47%，主要原因是本年度新增在编教师2人，在校学生新增84人，相应经费支出增加。
（2）社会保障与就业支出173.16万元，占9.38%，较年初预算数增加0.37万元，增长0.21%，主要原因是在职教师新增2人，相应经费支出增加。
（3）卫生健康支出85.57万元，占4.63%，较年初预算数增加0.92万元，增长1.09%，主要原因是在职教师新增2人，相应经费支出增加。
（4）住房保障支出85.45万元，占4.63%，较年初预算数增加0.57万元，增长0.67%，主要原因是在职教师新增2人，相应住房保障支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1817.78万元。其中：人员经费1623.90万元，较上年决算数增加170.58万元，增长11.74%，主要原因是在编教师数量增加，相应人员经费支出增加，全体教师正常调资及社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括工资福利支出中的基本工资409.73万元，津贴补贴14.3万元，绩效工资839.87万元，机关事业单位基本养老保险费113.79万元，职业年金缴费59.37万元，职工基本医疗保险缴费60.45万元，其他社会保障缴费26.96万元，住房公积金85.45万元，医疗费13.92万元；个人和家庭的补助0.06万元。公用经费193.88万元，较上年决算数增加29.56万元，增长17.99%，主要原因是在校生人数较上一年增加84人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务车运行费、其它交通费、劳务费、租赁费、工会经费、福利费、设备购置费、其它商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.20万元，下降100.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）事项发生，无相关经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位继上年度无因公出国（境）事项发生，无相关经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位继上年度无因公出国（境）事项发生，无相关经费支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位本年度无公务车购置事项发生，无相关经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位继上年度无公务车购置事项发生，无相关经费支出。
公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位本年度无公务车辆，无公务车运行维护费产生。较上年支出数无增减，主要原因是本单位继上年度无公务车辆，无公务车运行维护费产生。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少1.20万元，下降100.00%，主要原因是本单位本年度无公务接待事项发生。较上年支出数无增减，主要原因是本单位继上年度无公务接待事项发生，无相关经费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无该事项工作，无相关支出。本年度培训费支出7.92万元，较上年决算数增加7.13万元，增长902.53%，主要原因是本年度开设专家讲座及外出培训较疫情期大幅增加。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额10.53万元，其中：政府采购货物支出10.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.53万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购台式计算机10台4.97万元，教学平板14台5.56万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金28.39万元。
项目支出绩效自评表（详见表10项目绩效自评表）。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：盛中贤联系电话：023-46266882
附件：1.重庆市荣昌区拓新玉屏小学2022年度部门决算公开报表
2.重庆市荣昌区拓新玉屏小学2022年度项目绩效自评表
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附件1 | |||
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开单位：重庆市荣昌区拓新玉屏小学 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,846.17 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
1,709.24 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
207.25 |
八、社会保障和就业支出 |
173.16 |
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九、卫生健康支出 |
85.57 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
85.45 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
2,053.42 |
本年支出合计 |
2,053.42 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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总计 |
2,053.42 |
总计 |
2,053.42 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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附件1 | |||||||||
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收入决算表 | |||||||||
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公开单位：重庆市荣昌区拓新玉屏小学 |
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公开02表 | |
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单位：万元 | ||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
2,053.42 |
1,846.17 |
|
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207.25 | |
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205 |
教育支出 |
1,709.24 |
1,501.99 |
|
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207.25 |
|
20502 |
普通教育 |
1,709.24 |
1,501.99 |
|
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207.25 |
|
2050202 |
小学教育 |
1,709.24 |
1,501.99 |
|
|
|
|
|
207.25 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
173.16 |
173.16 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
173.16 |
173.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113.79 |
113.79 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.37 |
59.37 |
|
|
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210 |
卫生健康支出 |
85.57 |
85.57 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
85.57 |
85.57 |
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
60.45 |
60.45 |
|
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|
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|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
25.12 |
25.12 |
|
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|
|
221 |
住房保障支出 |
85.45 |
85.45 |
|
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
85.45 |
85.45 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
85.45 |
85.45 |
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备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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附件1 | |||||||
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支出决算表 | |||||||
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公开单位：重庆市荣昌区拓新玉屏小学 |
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公开03表 | |
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单位：万元 | ||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,053.42 |
2,025.03 |
28.39 |
|
|
| |
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205 |
教育支出 |
1,709.24 |
1,680.85 |
28.39 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
1,709.24 |
1,680.85 |
28.39 |
|
|
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|
2050202 |
小学教育 |
1,709.24 |
1,680.85 |
28.39 |
|
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
173.16 |
173.16 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
173.16 |
173.16 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113.79 |
113.79 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.37 |
59.37 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
85.57 |
85.57 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
85.57 |
85.57 |
|
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
60.45 |
60.45 |
|
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|
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|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
25.12 |
25.12 |
|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
85.45 |
85.45 |
|
|
|
|
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22102 |
住房改革支出 |
85.45 |
85.45 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
85.45 |
85.45 |
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备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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附件1 | ||||||
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财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
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公开单位：重庆市荣昌区拓新玉屏小学 |
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公开04表 | |
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单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
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小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,846.17 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
1,501.99 |
1,501.99 |
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六、科学技术支出 |
|
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|
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
173.16 |
173.16 |
|
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九、卫生健康支出 |
85.57 |
85.57 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
85.45 |
85.45 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,846.17 |
本年支出合计 |
1,846.17 |
1,846.17 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,846.17 |
总计 |
1,846.17 |
1,846.17 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
附件1 | ||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位：重庆市荣昌区拓新玉屏小学 |
|
|
公开05表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,846.17 |
1,817.78 |
28.39 | |
|
205 |
教育支出 |
1,501.99 |
1,473.60 |
28.39 |
|
20502 |
普通教育 |
1,501.99 |
1,473.60 |
28.39 |
|
2050202 |
小学教育 |
1,501.99 |
1,473.60 |
28.39 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
173.16 |
173.16 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
173.16 |
173.16 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113.79 |
113.79 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.37 |
59.37 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
85.57 |
85.57 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
85.57 |
85.57 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
60.45 |
60.45 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
25.12 |
25.12 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
85.45 |
85.45 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
85.45 |
85.45 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
85.45 |
85.45 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
附件1 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位：重庆市荣昌区拓新玉屏小学 |
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,623.84 |
302 |
商品和服务支出 |
173.15 |
310 |
资本性支出 |
20.73 |
|
30101 |
基本工资 |
409.73 |
30201 |
办公费 |
28.56 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
14.30 |
30202 |
印刷费 |
0.08 |
31002 |
办公设备购置 |
20.73 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
839.87 |
30205 |
水费 |
3.87 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
113.79 |
30206 |
电费 |
6.16 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
59.37 |
30207 |
邮电费 |
0.30 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
60.45 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.37 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
26.96 |
30211 |
差旅费 |
2.40 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
85.45 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
13.92 |
30213 |
维修（护）费 |
10.72 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
0.35 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.06 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
7.92 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
4.40 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
33.49 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
47.49 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.06 |
30229 |
福利费 |
21.22 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.85 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.96 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,623.90 |
公用经费合计 |
193.88 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
附件1 | |||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆市荣昌区拓新玉屏小学 |
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
附件1 | ||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位：重庆市荣昌区拓新玉屏小学 |
|
|
公开08表 | |||
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
附件1 | ||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位：重庆市荣昌区拓新玉屏小学 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
|
|
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
|
|
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
|
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
10.53 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
10.53 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
10.53 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
10.53 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
7.92 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
附件2表10-项目1 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区拓新玉屏小学卫生经费 |
项目编码： |
50015322T000000097101 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
盛中贤 |
联系电话： |
13896136384 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
60,725.00 |
|
21,540.00 |
|
21,540.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
60,725.00 |
|
21,540.00 |
|
21,540.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
60,725.00 |
|
21,540.00 |
|
21,540.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
及时了解1576名学生身体状况，为学生健康成长提供保障。2023年我校在校学生1735名，及时监测学生身体状况，提早发现防治近视，为学生健康提供保障。 |
|
2023年我校在校学生1735名，如期完成了健康监测，监测学生身体状况，提早发现防治近视，为学生健康提供保障。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
全年体检次数 |
人/次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受检学生人数 |
人数 |
≥ |
1735 |
1735 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
人均体检费用 |
元/人·次 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
有效预防传染性疾病扩散传播 |
年 |
定性 |
有效 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
师生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
附件2表10-项目2 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区拓新玉屏小学保安经费 |
项目编码： |
50015322T000000097088 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
盛中贤 |
联系电话： |
13896136384 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
217,671.00 |
|
217,671.00 |
|
217,671.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
217,671.00 |
|
217,671.00 |
|
217,671.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
217,671.00 |
|
217,671.00 |
|
217,671.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
加强人防建设，保证学生安全。按比例配备校园保安5名，保障校园安全秩序。 |
|
学校配备保安5名，全校全年无安全责任事故，有效保障学校师生安全。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
11535-安保人员 |
人数 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
120613-安保人员出勤率 |
% |
≥ |
95 |
98 |
3.16 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
120613-安保事故发生率 |
% |
＜ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
220239-各类事故死亡人数下降率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
310119-学校和老师满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
附件2表10-项目3 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
义务教育家庭困难学生生活补助（脱贫户非寄宿） |
项目编码： |
50015322T000002643602 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
盛中贤 |
联系电话： |
13896136384 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
4,200.00 |
|
4,200.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
4,200.00 |
|
4,200.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
4,200.00 |
|
4,200.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
落实国家义务阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 |
落实国家义务阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 |
学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 落实国家义务阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
脱贫户子女全程全部接受资助的比例 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
资助经费及时发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受助学生满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
资助标准达标率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
附件2表10-项目4 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
拓新玉屏小学厕所改造 |
项目编码： |
50015323T000003324285 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
盛中贤 |
联系电话： |
13896136384 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
32,000.00 |
|
32,000.00 |
|
32,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
32,000.00 |
|
32,000.00 |
|
32,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
32,000.00 |
|
32,000.00 |
|
32,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
消除安全隐患，改善厕所整洁卫生状况，更换110个蹲位的搁板。 |
|
本单位所有厕所隔板均已按期完成更换，质量合格，改善了厕所环境卫生。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
改造数量 |
个（台、套、件、辆） |
≥ |
110 |
110 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受益学生人数 |
人 |
≥ |
1735 |
1819 |
4.84 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
施工质量 |
|
定性 |
合格 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
设施安全度 |
|
定性 |
安全 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
师生满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
附件2表10-项目5 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
义务教育家庭困难学生生活补助 |
项目编码： |
50015322T000002643582 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
盛中贤 |
联系电话： |
13896136384 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
8,500.00 |
|
8,500.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
8,500.00 |
|
8,500.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
8,500.00 |
|
8,500.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为我校家庭困难学生发放生活补助，保障学生接受义务教育的权利，促进教育公平。 |
为我校家庭困难学生发放生活补助，保障学生接受义务教育的权利，促进教育公平。 |
为我校家庭困难学生发放生活补助，有效保障学生接受义务教育的权利，促进教育公平。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
受益困难学生数 |
人 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
接受资助的比例 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
师生满意度 |
% |
≥ |
90 |
96 |
6.67 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
资助资金 |
元 |
≥ |
8500 |
8500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
