重庆市荣昌区职业教育中心2023年度决算公开报告
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行教育工作的法律法规、规章和方针政策，负责管理全校教学及日常工作的统筹规划和协调管理。
2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。
3.负责全校招生，学籍管理，教学、教务、教研教改，班级常规管理，教材资料收集管理，教师继续教育工作。
4.负责全校财务记账、后勤登记管理，学生资助，各级各类统计汇报工作。
5.负责全校各种活动开展安全稳定，学生日常礼仪教育教学，文化宣传工作。
（二）机构设置
2023年本单位设置内设机构7个：办公室、总务处、教务处、德育处、体卫体处、招生就业办、实习实训中心。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计11360.60万元，支出总计11360.60万元。收支较上年决算数增加1295.42万元，增长12.87%，主要原因是2023年在编在职教职工工资正常晋级和我校二期工程建设项目专项经费支出增加。
2.收入情况。2023年度收入合计11186.86万元，较上年决算数增加1124.23万元，增长11.17%，主要原因是2023年在编在职教职工工资正常晋级和我校二期工程建设项目专项经费支出增加。其中：财政拨款收入10793.43万元，占96.48%；事业收入356.42万元，占3.19%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入37.00万元，占0.33%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余173.74万元。
3.支出情况。2023年度支出合计11195.09万元，较上年决算数增加1129.91万元，增长11.23%，主要原因是2023年在编在职教职工工资正常晋级和我校二期工程建设项目专项经费支出增加。其中：基本支出8506.11万元，占75.98%；项目支出2688.99万元，占24.02%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余165.51万元，较上年决算数增加165.51万元，增长100.00%，主要原因是其他非同级财政部门拨给我校未用结余的项目经费，其中：双千双师经费结余11.50万元、国家万人计划市名师工作室结余22.02万元、渝北汽车合作项目结余12.09万元、高层次人才特殊支持计划结余21.84万元、国家特殊支持计划结余50.00万元、一般课题项目经费结余8.00万元、职业院校教师素质提高计划项目经费结余7.84万元、第二批国家级中职创新团队结余10.00万元、首批市级中职创新团队结余10.00万元等共计14个非财政项目共计结余165.51万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计10793.43万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1034.92万元，增长10.61%。主要原因是教育质量提升资金2023支出398.17万元，比上年增加了99.74万元。中职学校改善办学条件专项补助资金2430万元、高水平智慧农牧产教融合实训基地145.49万元、高素质农民培训53.28万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入10793.43万元，较上年决算数增加1036.88万元，增长10.63%。主要原因是教育质量提升资金2023支出398.17万元，比上年增加了99.74万元。中职学校改善办学条件专项补助资金2430万元、高水平智慧农牧产教融合实训基地145.49万元、高素质农民培训53.28万元。较年初预算数增加2294.98万元，增长27.00%。主要原因是教育质量提升资金、中职学校改善办学条件专项补助资金、高水平智慧农牧产教融合实训基地等项目年初未纳入预算，另外部分项目变动增加进行预算调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出10793.43万元，较上年决算数增加1034.92万元，增长10.61%。主要原因是教育质量提升资金2023支出398.17万元，比上年增加了99.74万元。中职学校改善办学条件专项补助资金2430万元、高水平智慧农牧产教融合实训基地145.49万元、高素质农民培训53.28万元。较年初预算数增加2294.98万元，增长27.00%。主要原因是教育质量提升资金、中职学校改善办学条件专项补助资金、高水平智慧农牧产教融合实训基地等项目年初未纳入预算，另外部分项目变动增加进行预算调整。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我校严格按照预算收支标准执行。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。
（2）外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。
（3）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。
（4）公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。
（5）教育支出8859.55万元，占82.08%，较年初预算数增加2182.00万元，增长32.68%，主要原因是教育质量提升资金2023支出398.17万元、中职学校改善办学条件专项补助资金支出2430万元、高水平智慧农牧产教融合实训基地等项目年初未纳入预算145.49万元。
（6）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。
（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。
（8）社会保障与就业支出1269.59万元，占11.76%，较年初预算数增加50.23万元，增长4.12%，主要原因是2023年学校在职教师人员变动增加以及工资正常晋升调标。
（9）卫生健康支出299.30万元，占2.77%，较年初预算数增加3.79万元，增长1.28%，主要原因是2023年学校在职教师人员变动增加以及工资正常晋升调标。
（10）节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。
（11）城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。
（12）农林水支出53.28万元，占0.49%，较年初预算数增加53.28万元，增长100.00%，主要原因是高素质农民培训53.28万元。
（13）交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。
（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。
（15）商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。
（16）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，
（17）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。
（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。
（19）住房保障支出311.71万元，占2.89%，较年初预算数增加5.68万元，增长1.86%，主要原因是2023年学校在职教师人员变动增加以及工资正常晋升调标。
（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。
（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0.00%，0，主要原因是。
（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。
（23）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。
（24）债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。
（25）债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。
（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出8149.68万元。其中：人员经费6392.39万元，较上年决算数增加179.51万元，增长2.89%，主要原因是工资政策调整和2023年学校在职教师人员变动增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费（含养老保险和职业年金）、住房公积金、医疗费及医疗补助费、其他工资福利支出、助学金、生活补助费、抚恤金、退休人员健康休养费及医保垫底资金等。公用经费1757.29万元，较上年决算数增加395.03万元，增长29.00%，主要原因是2023年学生人数和非税较上年增加，生均定额增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务车运行费、其它交通费、劳务费、租赁费、工会经费、福利费、设备购置费、其它商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计1.35万元，较年初预算数减少0.10万元，下降6.90%，主要原因一是接待重庆电子工程职业学院到校指导，中职体协到我校承办场地，重庆彭水职业教育中心到校交流指导工作。二是本单位无公务用车，无公务用车维护费用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加1.26万元，增长1400.00%，主要原因是产生的公务接待费，2023年重庆电子工程职业学院到校指导，中职体协到我校承办场地，重庆彭水职业教育中心到校交流指导工作等共8批次公务接待费用，共有175人就餐，餐费1.35万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。本年无因公出国（境）培训，无相关开支。
公务车购置费0.00万元，未进行公务车购置，无相关开支。
公务车运行维护费0.00万元，主要原因是无公务车，所以无公务车运行维护费发生。
公务接待费1.35万元，主要用于接待重庆电子工程职业学院到校指导，中职体协到我校承办场地，重庆彭水职业教育中心到校交流指导工作。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降6.90%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加1.26万元，增长1400.00%，主要原因2023年重庆电子工程职业学院到校指导，中职体协到我校承办场地，重庆彭水职业教育中心到校交流指导工作等共8批次公务接待费用，共有175人就餐，餐费1.35万元。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次175人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费76.93元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.01万元，较上年决算数增加1.01万元，增长100.00%，主要原因是我校承办各种会议活动。（由单位根据实际情况补充）。本年度培训费支出258.83万元，较上年决算数增加76.55万元，增长42.00%，主要原因是我校的高素质农民培训、教师进修学习以及教师职业技能培训增加。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，重庆市荣昌区职业教育中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额889.94万元，其中：政府采购货物支出511.66万元、政府采购工程支出286.28万元、政府采购服务支出92.00万元。授予中小企业合同金额354.97万元，占政府采购支出总额的39.89%，其中：授予小微企业合同金额276.97万元，占政府采购支出总额的31.12%。主要用于采购计算机教学、建筑专业测绘、智慧农牧实训设备以及现代农牧专业模具实训平台等教育教学设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对17个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金2643.75万元。
（1）公开范围。本单位共自评17个项目，公开17个项目。
（2）公开内容。详见表10项目绩效自评表。
（二）单位绩效评价情况
本单位未委托第三方开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：康刚兵 联系电话：023-46765007
附件：1.重庆市荣昌区职业教育中心2023年度部门决算公开报表
2.重庆市荣昌区职业教育中心2023年项目支出绩效自评表
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开单位：重庆市荣昌区职业教育中心 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
10,793.43 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
356.42 |
五、教育支出 |
9,261.21 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
37.00 |
八、社会保障和就业支出 |
1,269.59 |
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九、卫生健康支出 |
299.30 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
53.28 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
311.71 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
11,186.86 |
本年支出合计 |
11,195.09 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
173.74 |
年末结转和结余 |
165.51 |
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总计 |
11,360.60 |
总计 |
11,360.60 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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公开单位：重庆市荣昌区职业教育中心 |
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公开02表 | |
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单位：万元 | ||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
11,186.86 |
10,793.43 |
|
356.42 |
356.42 |
|
|
37.00 | |
|
205 |
教育支出 |
9,252.97 |
8,859.55 |
|
356.42 |
356.42 |
|
|
37.00 |
|
20502 |
普通教育 |
5.83 |
5.83 |
|
|
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2050204 |
高中教育 |
5.83 |
5.83 |
|
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|
|
|
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20503 |
职业教育 |
9,246.84 |
8,853.42 |
|
356.42 |
356.42 |
|
|
37.00 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
9,246.84 |
8,853.42 |
|
356.42 |
356.42 |
|
|
37.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.30 |
0.30 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
1,269.59 |
1,269.59 |
|
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|
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,269.59 |
1,269.59 |
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|
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
405.73 |
405.73 |
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
503.70 |
503.70 |
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
360.15 |
360.15 |
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210 |
卫生健康支出 |
299.30 |
299.30 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
299.30 |
299.30 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
217.05 |
217.05 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
82.26 |
82.26 |
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213 |
农林水支出 |
53.28 |
53.28 |
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21301 |
农业农村 |
53.28 |
53.28 |
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2130122 |
农业生产发展 |
53.28 |
53.28 |
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221 |
住房保障支出 |
311.71 |
311.71 |
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22102 |
住房改革支出 |
311.71 |
311.71 |
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2210201 |
住房公积金 |
311.71 |
311.71 |
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备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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支出决算表 | |||||||
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公开单位：重庆市荣昌区职业教育中心 |
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公开03表 | |
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单位：万元 | ||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
11,195.09 |
8,506.11 |
2,688.99 |
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
9,261.21 |
6,625.50 |
2,635.70 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
5.83 |
|
5.83 |
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
5.83 |
|
5.83 |
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
9,255.08 |
6,625.50 |
2,629.57 |
|
|
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
9,255.08 |
6,625.50 |
2,629.57 |
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,269.59 |
1,269.59 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,269.59 |
1,269.59 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
405.73 |
405.73 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
503.70 |
503.70 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
360.15 |
360.15 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
299.30 |
299.30 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
299.30 |
299.30 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
217.05 |
217.05 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
82.26 |
82.26 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
53.28 |
|
53.28 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
53.28 |
|
53.28 |
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
53.28 |
|
53.28 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
311.71 |
311.71 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
311.71 |
311.71 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
311.71 |
311.71 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位：重庆市荣昌区职业教育中心 |
|
|
|
|
公开04表 | |
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
10,793.43 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
8,859.55 |
8,859.55 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,269.59 |
1,269.59 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
299.30 |
299.30 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
53.28 |
53.28 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
311.71 |
311.71 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
10,793.43 |
本年支出合计 |
10,793.43 |
10,793.43 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
10,793.43 |
总计 |
10,793.43 |
10,793.43 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位：重庆市荣昌区职业教育中心 |
|
|
公开05表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
10,793.43 |
8,149.68 |
2,643.75 | |
|
205 |
教育支出 |
8,859.55 |
6,269.08 |
2,590.47 |
|
20502 |
普通教育 |
5.83 |
|
5.83 |
|
2050204 |
高中教育 |
5.83 |
|
5.83 |
|
20503 |
职业教育 |
8,853.42 |
6,269.08 |
2,584.34 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
8,853.42 |
6,269.08 |
2,584.34 |
|
20599 |
其他教育支出 |
0.30 |
|
0.30 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.30 |
|
0.30 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,269.59 |
1,269.59 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,269.59 |
1,269.59 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
405.73 |
405.73 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
503.70 |
503.70 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
360.15 |
360.15 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
299.30 |
299.30 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
299.30 |
299.30 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
217.05 |
217.05 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
82.26 |
82.26 |
|
|
213 |
农林水支出 |
53.28 |
|
53.28 |
|
21301 |
农业农村 |
53.28 |
|
53.28 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
53.28 |
|
53.28 |
|
221 |
住房保障支出 |
311.71 |
311.71 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
311.71 |
311.71 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
311.71 |
311.71 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位：重庆市荣昌区职业教育中心 |
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
6,004.15 |
302 |
商品和服务支出 |
1,511.02 |
310 |
资本性支出 |
246.28 |
|
30101 |
基本工资 |
1,478.54 |
30201 |
办公费 |
25.69 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
45.37 |
30202 |
印刷费 |
0.65 |
31002 |
办公设备购置 |
226.64 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
2,930.66 |
30205 |
水费 |
56.27 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
405.73 |
30206 |
电费 |
97.87 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
19.64 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
503.70 |
30207 |
邮电费 |
42.29 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
217.05 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
10.96 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
67.23 |
30211 |
差旅费 |
47.16 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
311.71 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
44.16 |
30213 |
维修（护）费 |
97.61 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
0.41 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
388.24 |
30215 |
会议费 |
0.20 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
81.40 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.35 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
53.82 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
28.97 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
313.16 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
444.93 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
22.02 |
30227 |
委托业务费 |
23.83 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
115.60 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
24.10 |
30229 |
福利费 |
177.06 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
17.26 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
216.66 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
6,392.39 |
公用经费合计 |
1,757.29 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆市荣昌区职业教育中心 |
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位：重庆市荣昌区职业教育中心 |
|
|
公开08表 | |||
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位：重庆市荣昌区职业教育中心 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
1.35 |
1.35 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
|
|
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.35 |
1.35 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.35 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
|
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
8 |
（一）政府采购支出合计 |
889.94 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
511.66 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
175 |
2．政府采购工程支出 |
286.28 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
92.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
354.97 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
276.97 |
|
二、会议费 |
— |
1.01 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
258.83 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
“1+X”证书奖补经费 |
项目编码： |
50015323T000003367091 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
康刚兵 |
联系电话： |
18983986578 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
248,025.00 |
|
233,796.00 |
|
233,796.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
248,025.00 |
|
233,796.00 |
|
233,796.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
248,025.00 |
|
233,796.00 |
|
233,796.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
职业教育“1+Ｘ”证书完成50人考证、参加考评员培训4人，基地具备满足年均500人次教学和培训的能力，所有成本控制在13万内，学生双证率和就业稳定率保持在93%以上，1+X考证学生、家长、用人单位满意度保持在95以上。 |
职业教育“1+Ｘ”证书完成50人考证、参加考评员培训4人，基地具备满足年均500人次教学和培训的能力，所有成本控制在13万内，学生双证率和就业稳定率保持在93%以上，1+X考证学生、家长、用人单位满意度保持在95以上。 |
职业教育“1+Ｘ”证书完成50人考证、参加考评员培训4人，基地具备满足年均500人次教学和培训的能力，所有成本控制在13万内，学生双证率和就业稳定率保持在93%以上，1+X考证学生、家长、用人单位满意度保持在95以上。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
完善鉴定设备采购计划 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
1+X鉴定学生鉴定合格率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
专职教师培养培训 |
% |
＞ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
专业“双理型”教师达 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区职业教育中心中小学卫生经费 |
项目编码： |
50015322T000000095244 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
康刚兵 |
联系电话： |
18983986578 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
368,990.00 |
|
115,656.50 |
|
115,656.50 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
368,990.00 |
|
115,656.50 |
|
115,656.50 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
368,990.00 |
|
115,656.50 |
|
115,656.50 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
及时了解学生身体状况，为学生健康成长提供保障 |
及时了解学生身体状况，为学生健康成长提供保障 |
及时了解学生身体状况，为学生健康成长提供保障 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
中职招生人数 |
人 |
≥ |
6706 |
6706 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
项目预算执行率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
中等职业学生因贫辍学率 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
项目持续影响时间 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
学生、家长满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
中职免学费 |
项目编码： |
50015323T000003793935 |
自评总分： |
98.95 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
康刚兵 |
联系电话： |
18983986578 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
13,382,178.00 |
|
13,382,178.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
13,382,178.00 |
|
13,382,178.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
13,382,178.00 |
|
13,382,178.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、完成20%的住校学生减免住宿费； |
1、完成20%的住校学生减免住宿费； |
1、完成20%的住校学生减免住宿费； | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
资助标准达标率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
补助资金及时足额发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
资助政策公示 |
天 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
资助政策宣传家长知晓率 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
94 |
1.05 |
89.5 |
10 |
8.95 |
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
中职国家奖学金 |
项目编码： |
50015324T000003879048 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
康刚兵 |
联系电话： |
18983986578 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
60,000.00 |
|
60,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
60,000.00 |
|
60,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
60,000.00 |
|
60,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1：通过本项目的实施，激励学生勤奋学习，努力进取，立志成才 |
1：通过本项目的实施，激励学生勤奋学习，努力进取，立志成才 |
1：通过本项目的实施，激励学生勤奋学习，努力进取，立志成才 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
资助标准达标率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
补助资金及时足额发放率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
资助政策公示（天） |
天 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
资助政策宣传家长知晓率 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
接受中职教育学生补助家长满意度 |
% |
≥ |
95 |
97 |
2.11 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
采购智能商务机器人产品补助 |
项目编码： |
50015323T000003757099 |
自评总分： |
97.90 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
康刚兵 |
联系电话： |
18983986578 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
48,000.00 |
|
48,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
48,000.00 |
|
48,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
48,000.00 |
|
48,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成设备采购，满足专业教学和实训 |
完成设备采购，满足专业教学和实训 |
完成设备采购，满足专业教学和实训 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
完善设备采购计划 |
台 |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
项目实施进度 |
% |
≥ |
95 |
94 |
1.05 |
89.5 |
20 |
17.9 |
|
|
|
开展技术研发 |
项 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
教育教学能力提升 |
% |
≥ |
90 |
91 |
1.11 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
2021年中职学校改善办学条件项目（新建教学楼） |
项目编码： |
50015322T000002204318 |
自评总分： |
90.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
康刚兵 |
联系电话： |
18983986578 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
768,825.24 |
|
768,825.24 |
|
768,825.24 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
768,825.24 |
|
768,825.24 |
|
768,825.24 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
768,825.24 |
|
768,825.24 |
|
768,825.24 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
新建教学楼设计，修建 |
新建教学楼设计，修建 |
| ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
完成进度 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
设计解决技能鉴定 |
% |
≥ |
80 |
81 |
1.25 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
提高学校综合办学水平 |
% |
≥ |
20 |
19 |
5 |
50 |
20 |
10 |
|
|
|
学生满意度 |
% |
≥ |
90 |
92 |
2.22 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
中职免住宿费 |
项目编码： |
50015323T000003793931 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
康刚兵 |
联系电话： |
46765007 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
369,500.00 |
|
369,500.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
369,500.00 |
|
369,500.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
369,500.00 |
|
369,500.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、完成20%的住校学生减免住宿费； |
1、完成20%的住校学生减免住宿费； |
1、完成20%的住校学生减免住宿费； | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
资助标准达标率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
建档立卡贫困户子女生均资助标准 |
元 |
＝ |
400 |
400 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受助学生家长满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受助学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
97 |
2.11 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区职教中心中职学生资助补助（中央） |
项目编码： |
50015322T000002078299 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
康刚兵 |
联系电话： |
18983986578 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
85,186.92 |
|
85,186.92 |
|
85,186.92 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
85,186.92 |
|
85,186.92 |
|
85,186.92 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
85,186.92 |
|
85,186.92 |
|
85,186.92 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1：助力保障受补助学生基本生活. |
1：助力保障受补助学生基本生活. |
1：助力保障受补助学生基本生活. | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
受助学生贫困户子女占比 |
% |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
资助标准达标率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
补助资金及时足额发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
资助政策公示 |
天 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受资助学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区职教中心中职学生资助补助（市级） |
项目编码： |
50015322T000002078284 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
康刚兵 |
联系电话： |
18983986578 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
2,263,762.06 |
|
2,263,762.06 |
|
2,263,762.06 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
2,263,762.06 |
|
2,263,762.06 |
|
2,263,762.06 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
2,263,762.06 |
|
2,263,762.06 |
|
2,263,762.06 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1：助力保障受补助学生基本生活. |
1：助力保障受补助学生基本生活. |
1：助力保障受补助学生基本生活. | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助资金及时足额发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
资助标准达标率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
资助政策公示（天） |
天 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
贫困家庭学生就业率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
中职学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
3.16 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区高中阶段学校学生军训专项经费 |
项目编码： |
50015322T000000099203 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
康刚兵 |
联系电话： |
18983986578 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
180,000.00 |
|
58,300.00 |
|
58,300.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
180,000.00 |
|
58,300.00 |
|
58,300.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
180,000.00 |
|
58,300.00 |
|
58,300.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对学生进行国防教育，为我国国防建设提供后备人才。 |
对学生进行国防教育，为我国国防建设提供后备人才。 |
| ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
高中新生参训人数 |
人 |
≥ |
2506 |
2506 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
新生参训天数 |
天 |
≥ |
7 |
7 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
参训合格率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
日平均培训课数 |
次 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
社会满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
高素质农民教育培训 |
项目编码： |
50015323T000003689432 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
康刚兵 |
联系电话： |
18983986578 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
532,820.00 |
|
532,820.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
532,820.00 |
|
532,820.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
532,820.00 |
|
532,820.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
聘请专家10人培训指导，培训人次100人， |
聘请专家10人培训指导，培训人次100人， |
聘请专家10人培训指导，培训人次100人， | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
参训教师人数 |
人 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
完善鉴定设备采购计划 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
项目实施进度 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
服务地方经济能力 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
学员满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
中职免费教科书 |
项目编码： |
50015323T000003793940 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
康刚兵 |
联系电话： |
46786005 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
162,200.00 |
|
162,200.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
162,200.00 |
|
162,200.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
162,200.00 |
|
162,200.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、资助建档立卡和其他经济困难学生832人次； |
1、资助建档立卡和其他经济困难学生832人次； |
1、资助建档立卡和其他经济困难学生832人次； | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
资助标准达标率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受助学生资助率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
建档立卡等贫困户子女全程合部接受资助的比例 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
建档立卡等贫困人口毕业生就业率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受助学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区职业教育中心中职教育质量提升资金 |
项目编码： |
50015322T000002074278 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
康刚兵 |
联系电话： |
18983986578 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
4,015,600.00 |
|
3,981,747.00 |
|
3,981,747.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
4,015,600.00 |
|
3,981,747.00 |
|
3,981,747.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
4,015,600.00 |
|
3,981,747.00 |
|
3,981,747.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
办学基础更加坚实，现代化职业学校体系基本形成，专业与区域产业更加匹配，“三教”改革全面深化，人才培养质量大幅提升，学校现代化水平和服务能力大幅提升，创建为重庆市优质中职学校、三全育人典型学校、信息化标杆学校。 |
办学基础更加坚实，现代化职业学校体系基本形成，专业与区域产业更加匹配，“三教”改革全面深化，人才培养质量大幅提升，学校现代化水平和服务能力大幅提升，创建为重庆市优质中职学校、三全育人典型学校、信息化标杆学校。 |
办学基础更加坚实，现代化职业学校体系基本形成，专业与区域产业更加匹配，“三教”改革全面深化，人才培养质量大幅提升，学校现代化水平和服务能力大幅提升，创建为重庆市优质中职学校、三全育人典型学校、信息化标杆学校。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
购置实习实训设备 |
万 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
购置仪器设备合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
资金到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
开展社会培训 |
人 |
≥ |
400 |
402 |
0.5 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
服务对象满意度指标 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区职业教育中心校园保安经费 |
项目编码： |
50015322T000000095235 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
康刚兵 |
联系电话： |
18983986578 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
487,583.04 |
|
487,583.04 |
|
487,583.04 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
487,583.04 |
|
487,583.04 |
|
487,583.04 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
487,583.04 |
|
487,583.04 |
|
487,583.04 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
加强人防建设，保证学生安全。 |
加强人防建设，保证学生安全。 |
加强人防建设，保证学生安全。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
校园保安人数 |
人 |
＝ |
16 |
16 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
项目按时完成率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
校园保安日均巡查 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
招聘合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
社会满意度 |
% |
＝ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
中职学校改善办学条件专项补助资金 |
项目编码： |
50015322T000002330313 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
康刚兵 |
联系电话： |
18983986578 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,470,000.00 |
|
2,430,000.00 |
|
2,430,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,470,000.00 |
|
2,430,000.00 |
|
2,430,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
1,470,000.00 |
|
2,430,000.00 |
|
2,430,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
新建教学楼，购买学校设施设备。改善学校办公条件。 |
新建教学楼，购买学校设施设备。改善学校办公条件。 |
新建教学楼，购买学校设施设备。改善学校办公条件。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
采购教学实训设备 |
元 |
≥ |
243 |
243 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
完成进度 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
提高学校综合办学水平 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
学生满意度 |
% |
≥ |
90 |
92 |
2.22 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
学生家长满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
职教中心人才政策补助 |
项目编码： |
50015322T000002481073 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
康刚兵 |
联系电话： |
18983986578 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
3,027.86 |
|
3,027.86 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
3,027.86 |
|
3,027.86 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
3,027.86 |
|
3,027.86 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
发表论文2篇；申请知识产权1项 |
发表论文2篇；申请知识产权1项 |
| ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
发表论文数量 |
篇 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
申请知识产权数量 |
项 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
教师能力提升有效性 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
教师满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
读者满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
高水平智慧农牧产教融合实训基地 |
项目编码： |
50015323T000003367230 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
康刚兵 |
联系电话： |
18983986578 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
2,000,000.00 |
|
1,454,936.00 |
|
1,454,936.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
2,000,000.00 |
|
1,454,936.00 |
|
1,454,936.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
2,000,000.00 |
|
1,454,936.00 |
|
1,454,936.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
聘请专家对农民进行就业培训指导，培训人次60人 |
聘请专家对农民进行就业培训指导，培训人次60人 |
| ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
参培农民数量 |
人 |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
项目实施进度 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
开展技术研发，研究项目 |
项 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
服务地方经济能力 |
% |
≥ |
90 |
92 |
2.22 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
|
|
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