重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

单位主要职能职责是：统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。承担全区交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作。参与拟订交通运输综合行政执法管理制度、执法规范。承担公路路政、道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。承担轨道交通运营管理的执法职能。承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。完成区委、区政府和区交通局交办的其他任务。

（二）单位构成。

区交通行政执法支队设10个内设机构，分别为综合科、法制科、执法一大队、执法二、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、工程质量监督大队、港航海事大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计2624.78万元，其中：本年收入2561万元，主要是一般公共预算拨款2561万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入63.78万元，主要是一般公共预算拨款63.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少15.09万元，主要是一般公共预算经费拨款减少15.09万元。

（二）支出预算：2024年支出合计2624.78万元，其中：教育支出8.35万元，社会保障和就业支出304.02万元，卫生健康支出125.5万元，交通运输支出2073.89万元，住房保障支出113.02万元；支出较去年减少15.09万元，主要是基本支出减少95.05万元，项目支出增加79.96万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计2624.78万元，其中：本年收入2561万元，上年结转收入63.78万元；一般公共预算财政拨款支出2624.78万元，比2023年减少15.09万元，其中：基本支出1915.32万元，比2023年减少95.05万元，主要原因是教育支出减少0.5万元，社会保障和就业支出减少25.37万元，卫生健康支出增加33.24万元，交通运输支出减少95.66万元，住房保障支出减少6.76万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出709.46万元，比2023年增加79.96万元，主要原因是交通运输支出增加79.96万元，主要用于交通运输综合行政执法重点工作。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算57.72万元，比2023年减少21.22 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年比无变化；公务接待费2万元，与2023年比无变化；公务用车运行维护费37.5万元，比2023年减少7.5万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，减少公车运行维护成本；公务用车购置费18.22万元，比2023年减少13.72万元；主要原因是需要报废更新的公务用车的数量减少。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费396.16万元，比上年减少21.43万元，主要原因是按照党中央、国务院、市委、市政府和区委、区政府关于党和政府带头过紧日子的精神要求，强化预算执行管理，压减一般性支出，减少了不必要的办公开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位2024年度无政府采购预算

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款709.46万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆15辆，其中应急保障用车9辆，特种专业技术用车6辆。2024年一般公共预算安排购置车辆1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：秦千茹   联系方式：023-46746250   

附件：重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队单位预算公开表