重庆市荣昌区运输服务中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

单位主要职能职责是：负责全区交通运输及运输相关业务经营户的经营管理、安全生产、资质等级评定等方面的业务指导工作；负责交通运输服务质量方面的跟踪、监测、评价、反馈的事务性服务工作。负责全区交通运输行业从业人员信息管理、资格考试、跟踪评价等事务性服务工作；负责全区交通运输行业抽样调查、统计及市场预测、信息引导工作，收集、发布交通运输经营相关信息。为全区货船、客船、渡船、渔船、公务船舶等法定检验提供服务。参与地方管辖通航水域水上交通事故、污染事故或其他紧急情况的快速救援和处置，及时预防和处置紧急性突发性事件。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区运输服务中心设置4个内设机构：综合科、运输科、运行科、安全科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2749.72万元，其中：一般公共预算拨款2749.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，收入较去年减少512.09万元，主要是一般公共预算经费拨款减少512.09万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2749.72万元，其中：教育支出0.67万元，社会保障和就业支出1257.28万元，卫生健康支出5.45万元，交通运输支出1480.92万元，住房保障支出5.39万元，支出较去年减少512.09万元，主要是基本支出增加36.11万元，项目支出增减少548.2万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2749.72万元，一般公共预算财政拨款支出2749.72万元，比2022年减少512.09万元。其中：基本支出125.59万元，比2022年增加36.11万元，主要原因是教育支出增加0.24万元，社会保障和就业支出增加3.87万元，卫生健康支出增加1.93万元，交通运输支出增加31.03万元，住房保障支出减少0.97万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险、住房公积金缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出2624.13万元，比2022年减少548.2万元，主要原因是社会保障和就业支出增加46.5万元，交通运输支出减少594.7万元，主要用于五类人群城市公交乘坐补贴、公交及农村客运营运补贴等重点工作。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.1万元，比2022年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2022年无增减；公务接待费0.1万元，比2022年减少0.1万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公务接待相关制度，无公函者一律不安排公务接待，减少公务接待费用；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0.4万元，主要原因是本单位2023年无公务用车；公务用车购置费0万元，比2022年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2624.13万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：蓝雪娅     联系方式：023-46746250

附件：重庆市荣昌区运输服务中心2023年单位预算公开表

重庆市荣昌区运输服务中心2023年单位预算公开表.xlsx