重庆市荣昌区交通运行监测与应急调度中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

单位主要职能职责是：负责交通运行状况（包括路网）的监测，承担交通应急信息保障，实施交通应急调度指令。负责交通信息资源的管理，采集和分析交通运行数据，编写交通运行监测报告。负责交通行业信息化软硬件的建设和管理，组织实施交通信息化综合性应用项目和基础平台建设，承担全区交通信息系统的日常运行维护工作。负责交通运行监测与应急调度等平台的日常运行管理，承担交通出行信息发布工作。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区交通运行监测与应急调度中心设置2个内设机构：信息科、综合科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数202.05万元，其中：一般公共预算拨款202.05万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元；收入较去年减少19.97万元，主要是一般公共预算拨款减少19.97万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数202.05万元，其中：教育支出0.93万元，社会保障和就业支出18.44万元，卫生健康支出7.47万元，交通运输支出167.79万元，住房保障支出7.43 万元，支出较去年减少19.97万元，主要是基本支出减少29.97万元，项目支出增加10万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入202.05万元，一般公共预算财政拨款支出202.05万元，比2022年减少19.97万元。其中：基本支出177.05万元，比2022年减少29.97万元，主要原因教育支出减少0.04万元，社会保障和就业支出减少0.16万元，卫生健康支出减少0.44万元，交通运输支出减少22.47万元，住房保障支出减少6.85万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险、住房公积金缴费，离退休人员健康修养费、医保垫底资金，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出25万元，比2022年增加10万元，主要原因交通运输支出增加10万元，主要用于交通运行监测与应急调度信息化系统及设备运行维护工作。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.1万元，比2022年减少1.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年无增减；公务接待费0.1万元，比2022年减少1.4万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公务接待相关制度，无公函者一律不安排公务接待，减少公务接待费用；公务用车运行维护费3万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公务用车使用规定，减少公务用车运行维护成本；公务用车购置费0万元，比2022年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：蓝雪娅     联系方式：023-46746250

附件：重庆市荣昌区交通运行监测与应急调度中心2023年单位预算公开表

重庆市荣昌区交通运行监测与应急调度中心2023年单位预算公开表.xlsx