重庆市荣昌区交通工程建设中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

单位主要职能职责是：负责全区公路、枢纽站场等交通基础设施建设以及水路工程建设的相关事务性工作； 指导农村公路的建设、养护、安全业务工作；负责路产路权保护等方面的事务性服务工作，维护公路民事权益；建立健全全区普通国、省、县道公路、公路用地和公路服务设施、桥梁信息档案，完善路产档案资料；负责全区国、省、县道公路的养护工程和绿化工作，负责地方航道的养护服务；负责组织全区国、省、县道公路隐患排查整治、灾害的抢险及公路安防工程实施；负责开展全区国、省、县道公路桥梁经常性检查、定期检查和特殊检查；指导各镇街对其辖区范围内乡道、村道及危桥进行整治。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区交通工程建设中心设置 5个内设机构：综合科、建管科、养护科、技术服务科、安全科 。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数5371.05万元，其中：一般公共预算拨款5284.05万元，政府性基金预算拨款87万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加877.16万元，主要是一般公共预算经费拨款增加1202.16万元，政府性基金预算经费拨款减少325万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数5371.05万元，其中：教育支出10.83万元，社会保障和就业支出613.42万元，卫生健康支出86.44万元，城乡社区支出87万元，交通运输支出4486.72万元，住房保障支出86.64万元；支出较去年增加877.16万元，主要是基本支出减少163.93万元，项目支出增加1041.09万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入5284.05万元，一般公共预算财政拨款支出5284.05万元，比2022年增加1202.16万元。其中：基本支出2422.31万元，比2022年减少163.93万元，主要原因是教育支出增加0.18万元，社会保障和就业支出增加39.07万元，卫生健康支出增加0.53万元，交通运输支出减少137.72万元，住房保障支出减少66万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险、住房公积金缴费，离退休人员健康修养费、医保垫底资金，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出2861.74万元，比2022年增加1366.09万元，主要原因是交通运输支出增加1366.09万元，主要用于公路养护及桥梁维护、农村公路及普通干线公路建设项目等重点工作。

2023年政府性基金预算收入87万元，政府性基金预算支出87万元，比2022年减少325万元，主要原因是城乡社区支出减少325万元，主要用于农村公路日常养护等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算45.3万元，比2022年减少12.7 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年无增减，公务接待费 0.3万元，比2022年减少4.7万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公务接待相关制度，无公函者一律不安排公务接待，减少公务接待费用；公务用车运行维护费45万元，比2022年减少8万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公务用车使用规定，减少公务用车运行维护成本；公务用车购置费0万元，比2022年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2861.74万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属预算单位共有车辆11辆，其中特种专用技术用车5辆、应急保障用车6辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘作琴     联系方式：023-46746250

附件：重庆市荣昌区交通工程建设中心2023年单位预算公开表

重庆市荣昌区交通工程建设中心2023年单位预算公开表.xlsx