重庆市荣昌区交通局

2023年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

单位主要职能职责是：贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策；负责拟定全区交通行业发展战略和规章制度、发展规划、中长期计划、年度计划、交通主枢纽发展规划、综合交通运输发展战略和政策、综合交通运输标准；参与拟订物流发展规划、铁路投融资体制和有关政策；负责推进综合交通运输体系建设；负责提出铁路、公路、水路、民航、邮政固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；负责全区交通运输经济运行监测和应急处置协调工作；负责全区交通道路、水路运输行业管理，综合平衡全区交通运力；负责依法开展水上交通安全监督、运输船舶检验、港航设施建设工作；负责全区交通战备事业的长远发展规划和交通战备工作；负责全区公路、水路建设市场的监管，公路、航道建设工程质量和安全生产监督管理工作；负责交通综合行政执法管理工作的组织、指导、协调和监督；负责局属行政事业单位的人事、财务审计管理工作、国有资产的监督管理；负责交通行业精神文明建设和宣传工作；承办区政府交办的其他事项。

（二）部门构成。

重庆市荣昌区交通局设6个内设机构，分别为办公室（审计科）、建设质量管理科、法规与行政审批科、安全稳定科、规划财务科、综合运输管理科。

纳入2023年部门预算编制范围的局属二级事业单位4个，分别是：重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队、重庆市荣昌区交通工程建设中心、重庆市荣昌区运输服务中心、重庆市荣昌区交通运行监测与应急调度中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数22538.12万元，其中：一般公共预算拨款21119.08万元，政府性基金预算拨款1419.04万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少1902.38万元，主要是一般公共预算经费拨款减少773.38万元，政府性基金预算经费拨款减少1129万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数22538.12万元，其中：教育支出22.97万元，社会保障和就业支出2346.49万元，卫生健康支出269.27万元，城乡社区支出1419.04万元，农林水支出281.13万元，交通运输支出17956万元，住房保障支出243.22万元；支出较去年减少1902.38万元，主要是基本支出增加33万元，项目支出减少1935.38万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入21119.08万元，一般公共预算财政拨款支出21119.08万元，比2022年或减少773.38万元。其中：基本支出5165.3万元，比2022年增加33万元，主要原因是教育支出增加1.42万元，社会保障和就业支出增加196.31万元，卫生健康支出增加7.88万元，交通运输支出减少94.28万元，住房保障支出减少78.33万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险、住房公积金缴费，离退休人员健康修养费、医保垫底资金，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出15953.78万元，比2022年减少806.38万元，主要原因是社会保障和就业支出增加46.5万元，卫生健康支出增加60万元，农林水支出增加281.13万元，交通运输支出减少1194.01万元，主要用于五类人群公交补贴、公交及农村客运营运补贴、公路养护及桥梁维护、农村公路及普通干线公路建设项目等重点工作。

2023年政府性基金预算收入1419.04万元，政府性基金预算支出1419.04万元，比2022年减少1129万元，主要原因是城乡社区支出减少1129万元，主要用于荣昌区铁路沿线安全环境治理、农村公路日常养护、S546吴家至盘龙升级改造项目三期（大内高速公路清流出口）工程等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算139.44万元，比2022年减少34.36万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年无增减；公务接待费11.5万元，比2022年减少1.2万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公务接待相关制度，无公函者一律不安排公务接待，减少公务接待费用；公务用车运行维护费96万元，比2022年减少47.1万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公务用车使用规定，减少公务用车运行维护成本；公务用车购置费31.94万元，比2022年增加13.94万元；主要原因是原有公务用车老旧无法继续使用，2023年计划更换公务用车2辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费489.99万元（下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内），比上年减少22.53万元，主要原因是按照党中央、国务院、市委、市政府、区委、区政府关于党和政府带头过紧日子的精神要求，强化预算执行管理，压减一般性支出，减少了不必要的办公开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、维修（护）费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额30万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购30万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15953.78万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆30辆，其中应急保障用车18辆、特种专业技术用车12辆。2023年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中应急保障用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨绪    联系方式：023-46782252

附件：重庆市荣昌区交通局2023年部门预算公开表

重庆市荣昌区交通局2023年部门预算公开表.xlsx