重庆市荣昌区交通局

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

单位主要职能职责是：贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策；负责拟定全区交通行业发展战略和规章制度、发展规划、中长期计划、年度计划、交通主枢纽发展规划、综合交通运输发展战略和政策、综合交通运输标准；参与拟订物流发展规划、铁路投融资体制和有关政策；负责推进综合交通运输体系建设；负责提出铁路、公路、水路、民航、邮政固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；负责全区交通运输经济运行监测和应急处置协调工作；负责全区交通道路、水路运输行业管理，综合平衡全区交通运力；负责依法开展水上交通安全监督、运输船舶检验、港航设施建设工作；负责全区交通战备事业的长远发展规划和交通战备工作；负责全区公路、水路建设市场的监管，公路、航道建设工程质量和安全生产监督管理工作；负责交通综合行政执法管理工作的组织、指导、协调和监督；负责局属行政事业单位的人事、财务审计管理工作、国有资产的监督管理；负责交通行业精神文明建设和宣传工作；承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

区交通局设6个内设机构，分别为办公室（审计科）、建设质量管理科、法规与行政审批科、安全稳定科、规划财务科、综合运输管理科。

纳入2021年部门预算编制范围的局属二级事业单位4个，分别是：重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队、重庆市荣昌区交通工程建设中心、重庆市荣昌区运输服务中心、重庆市荣昌区交通运行监测与应急调度中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数23765.9万元，其中：一般公共预算拨款23765.9万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加12048.85万元，主要是一般公共预算经费拨款增加12048.85万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数23765.9万元，其中：一般公共服务支出23765.9万元，教育支出21.31万元，社会保障和就业支出2572.67万元，卫生健康支出186.08万元，交通运输支出20692.39万元，住房保障支出293.45万元。支出较去年增加12048.85万元，主要是基本支出增加88.42万元，项目支出增加11960.43万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入23765.9万元，一般公共预算财政拨款支出23765.9万元，比2020年增加12048.85万元。其中：基本支出5004.1万元，比2020年增加88.42万元，主要原因是教育支出减少0.19万元，社会保障和就业支出增加51.98万元，卫生健康支出减少1.85万元，交通运输支出增加32.37万元，住房保障支出增加6.11万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险、住房公积金缴费，离退休人员健康修养费、医保垫底资金，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出18761.8万元，比2020年增加11960.43万元，主要原因是社会保障和就业支出增加400万元，交通运输支出增加11560.43万元，主要用于五类人群公交补贴、公交及农村客运营运补贴、公路养护及安防设施维护、农村公路及普通干线公路建设项目等重点工作。

区交通局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算168.8万元，比2020年减少5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年无增减；公务接待费19.3万元，比2020年无增减；公务用车运行维护费149.5万元，比2020年减少5万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，减少公车运行维护成本；公务用车购置费0万元，比2020年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费957.8万元，比上年减少19.77万元，主要原因是按照党中央、国务院、市委、市政府和区委、区政府关于党和政府带头过紧日子的精神要求，强化预算执行管理，压减一般性支出，减少了不必要的办公开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、维修（护）费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额26.2万元：政府采购货物预算26.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购26.2万元：政府采购货物预算26.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款18761.8万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆31辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车30辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨绪   联系方式：023-46782252

附表：

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算明细表

十、国有资本经营收支预算表

十一、部门（单位）预算整体绩效目标表

十二、区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

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