重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队以区交通局的名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。一是承担全区交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作，参与拟订交通运输综合行政执法管理制度、执法规范。二是承担公路路政、道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的执法职能，组织、协调公路超限运输治理的执法工作。三是承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。四是承担轨道交通运营管理的执法职能。五是承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。六是完成区委、区政府和区交通局交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位设10个内设机构，分别为综合科、法制科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、工程质量监督大队、港航海事大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,740.12万元，支出总计2,740.12万元。收支较上年决算数增加2,740.12万元,增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。

2.收入情况。2022年度收入合计2,614.99万元，较上年决算数增加2,614.99万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。其中：财政拨款收入2,614.99万元，占100%。此外，使用年初结转和结余125.12万元

3.支出情况。2022年度支出合计2,614.99万元，较上年决算增加2,614.99万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。其中：基本支出1,860.60万元，占71.2%；项目支出754.40万元，占28.8。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余125.12万元，较上年决算数增加125.12万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,614.99万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2,614.99万元，增长100%。主要原因是新增单位，无上年数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,614.99万元，较上年决算数增加2,614.99万元，增长100%。主要原因是新增单位，无上年数据。较年初预算数减少56.31万元，下降2.1%。主要原因是年终追减绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等指标20.14万元；追减荣昌区交通运输综合行政执法经费项目、荣昌区交通安全生产举报奖励经费项目指标36.17万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,614.99万元，较上年决算数增加2,614.99万元，增长100%。主要原因是新增单位，无上年数据。较年初预算数减少56.31万元，下降2.1%。主要原因是人员减少造成的绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等支出减少20.14万元；年终追减荣昌区交通运输综合行政执法经费项目、荣昌区交通安全生产举报奖励经费项目指标36.17万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出7.88万元，占0.3%，与年初预算数相比，基本持平。

（2）社会保障与就业支出211.27万元，占8.1%，较年初预算数增加1.07万元，增长0.5%，主要原因是每年调整职工养老保险、职业年金缴费基数，导致支出增加。

（3）卫生健康支出87.21万元，占3.3%，较年初预算数增加0.10万元，增长0.1%，主要原因是每年调整医疗保险基数，导致支出增加。

（4）交通运输支出2,190.06万元，占83.8%，较年初预算数减少51.08万元，下降2.3%，主要原因是年终人员减少追减绩效工资、奖金等指标；年终追减荣昌区交通运输综合行政执法经费项目、荣昌区交通安全生产举报奖励经费项目指标。

（5）住房保障支出118.58万元，占4.5%，较年初预算数减少6.39万元，下降5.1%，主要原因是年终追减住房公积金指标6.39万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,860.60万元。其中：人员经费1,463.01万元，较上年决算数增加1,463.01万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费397.59万元，较上年决算数增加397.59万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计87.05万元，较年初预算数减少13.65万元，下降13.6%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出数较预算数有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数增加87.05万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算数、上年支出数相比，基本持平，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费56.69万元，主要用于购置2辆应急保障用车、2辆特种专业技术用车。费用支出较年初预算数增加38.69万元，增长214.9%，主要原因是原4辆在用公务用车达到使用年限、进行了车辆变卖处置，当年8月才下发处置批复文件，因此年初未做相关预算编报工作。较上年支出数增加56.69万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。

公务用车运行维护费28.89万元，主要用于市内因公出行、交通行政执法、打击非法营运、公路质量监督检查、港航安全检查等工作出行。费用支出较年初预算数减少52.81万元，下降64.6%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出数较预算数有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。三是调剂指标、用于购置公务用车。较上年支出数增加28.89万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。

公务接待费1.47万元，主要用于接待市内其他区县单位到我部门学习调研、接受市级部门检查指导。费用支出较年初预算数增加0.47万元，增长47%，主要原因是单位机构改革，原分属港航、运输服务中心、道路运输管理的业务全部纳入支队办理，导致接待人数和次数增多，年初预算资金未保证充足。较上年支出数增加1.47万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置4辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待11批次148人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费99.33元，车均购置费14.17万元，车均维护费1.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数相比，基本持平，主要原因是本单位2022年度未发生会议费。本年度培训费支出7.93万元，较上年决算数增加7.93万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出397.59万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数增加397.59万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额27.12万元，其中：政府采购货物支出27.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额27.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.12万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购2辆特种专业技术用车。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金790.57万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。本单位共自评2个项目，公开2个项目。

（2）公开内容。详见《重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队2022年决算公开表》附件10项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位所有项目均完成了年度绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

秦千茹       023-46746250

附件：重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队2022年决算公开表