重庆市荣昌区经济和信息化委员会

2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位主要工作职责

拟定并组织实施全区工业发展规划、产业政策，负责工业投资管理，监测工业日常运行，负责能源和工业物流的调度，推进重大工业项目的引进，组织协调节能降耗工作，推动重大技术装备发展和自主创新，指导全区信息化建设，负责电力天然气行政执法等工作。

（二）机构设置情况

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于荣昌县政府机构改革方案的通知》（渝委办[2009]194号）和《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于重庆市荣昌区党政机构设置的实施意见》（荣委发[2015]11号）精神，设置重庆市荣昌区经济和信息化委员会，挂重庆市荣昌区经济和信息化委员会、中小企业发展指导局牌子。内设六科一室。下设“荣昌区节约能源技术服务中心”。

（三）人员情况

重庆市荣昌区经济和信息化委员会行政编制20人，机关后勤人员事业编制3人；实有人数25人，其中公务员22人，行政工勤3人，临聘人员3人。下属事业单位荣昌区节约能源技术服务中心编制11人，实有人员10人。     

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入 2281.38万元，一般公共预算财政拨款支出 2281.38万元，比2017年增加了1258.11万元。其中：基本支出 932.00 万元，比2017年减少85.27万元，主要原因是改革后退休人员退休费没纳入部门预算，由社保发放退休费。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1349.38万元，比2017年增加1343.38万元。主要原因是预算编制口径变化，支出结构相应调整，项目支出主要用于兑现《荣昌县强兴工业十五条》、《稳增长促发展二十五条》等扶持政策，推进夏布研发平台建设、“宽带中国”示范城市建设等项目。

2018年政府性基金预算收入 0万元，政府性基金预算支出 0 万元，比2017年减少1469.20 万元，主要原因是重大民生及重点项目等纳入了一般公共预算安排。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算 60.60 万元，比2017年减少0.90 万元。其中：公务接待费 49.10 万元，比2017年减少0.40万元 ；公务用车运行维护费 11.5万元，比2017年减少0.50万元；主要原因是公务车改革后减少了公务车运行维护费。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费 176.79万元，比2017年减少54.2万元，减少23.46 %。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、维护（修）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额 9万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 9 万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1272.48万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2017年12月，单位预算共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2018年一般预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 六、部门预算公开联系人

联系人：罗仲才   联系方式：023-61471497