重庆市荣昌区经济和信息化委员会

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责拟定智能化相关规划、政策，协调智能化发展中的重大问题。负责推进工业和信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理等职责。负责本区大数据智能化发展领导小组办公室相关职责。负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理等工作。

（二）单位构成。

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于荣昌县政府机构改革方案的通知》（渝委办〔2009〕194号）、《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于重庆市荣昌区党政机构设置的实施意见》（荣委发〔2015〕11号）和荣委办（2019）89号文件精神，设置重庆市荣昌区经济和信息化委员会，挂重庆市荣昌区经济和信息化委员会、中小企业发展指导局牌子。7个内设科室。下设“重庆市荣昌区中小企业发展服务中心”。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数2589.32万元，其中：一般公共预算拨款 2589.32万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年减少832.32 万元，主要是减少了烧结砖企业削减现有产能关闭补偿项目318.5万元、污水处理厂污泥无害化处置项目318.06万元等其他项目。

（二）支出预算：2020年年初预算数2589.32万元，其中：一般公共服务1485万元，教育3.7万元，社会保障和就业 227.79万元，卫生健康支出 36.25万元，资源勘探工业信息等支出786.68万元，住房保障49.9万元。支出较去年减少832.32万元，主要是基本支出减少28.18 万元，项目支出减少804.14 万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2589.32万元，一般公共预算财政拨款支出2589.32万元，比2019年减少832.32万元。其中：基本支出891.22万元，比2019年减少28.18万元，主要原因是人员减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1698.1万元，比2019年减少804.14万元，主要是减少了烧结砖企业削减现有产能关闭补偿项目318.5万元、污水处理厂污泥无害化处置项目318.06万元等其他项目。

2020年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比2019年增加0 万元，本部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算29万元，比2019年减少14万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少0 万元；公务接待费21万元，比2019年减少14万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 8万元，比2019年减少0万元；公务用车购置费 0万元，比2019年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费166.53万元，比上年减少13.67万元。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 11 万元：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 11 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1698.10万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（联系人： 罗仲才      联系电话：023-61471497）

附表：1．财政拨款收支总表

      2． 一般公共预算财政拨款支出预算表

      3．一般公共预算财政拨款基本支出预算支出表    

      4．一般公共预算“三公”经费支出表

      5．政府性基金预算支出表

      6．部门收支总表

      7．部门收入总表

      8．部门支出总表     

      9．政府采购预算明细表

     10．国有资本经营收支预算表