一、单位基本情况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家和重庆市贯彻执行有关工业、生产性服务业、信息服务业和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策。
2、拟订工业、信息化和生产性服务业的发展专项规划年度计划并组织实施；负责经济发展综合分析和综合性材料的起草；负责国民经济运行、产业发展、工业和信息化的重大问题研究，分析工业经济发展趋势，提出政策措施建议。指导推进工业园区的产业定位、运行统计、发展评价和功能转型等工作。
3、负责推进产业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步；协调推进高新技术产业化重点项目新产品认定、企业技术中心认定、重大技术装备研发、传统产业改造提升等工作；推进工业企业质量管理、品牌建设和标准化工作；组织申报国家、市级有关重大专项并促进项目实施；推进产学研合作和相关科研成果产业化工作。
4、拟订电子信息产业中长期发展规划和年度计划，参与拟订相关的支持政策。拟订智能终端与通信产业相关规划和计划，参与拟订相关支持政策。负责软件和信息服务业行业管理，拟订软件和信息服务业中长期规划，提出政策建议并组织实施。统筹工业互联网经济发展工作。统筹推进工业领域信息化发展和信息安全工作。负责机关及直属单位信息化建设和管理等工作。负责机关网络安全管理、软件正版化等工作。承担智能制造发展推进工作，拟订智能制造工业互联网发展规划和产业政策等工作。
5、依法承担本部门有关电力、燃气、工业投资（技术改造）、民爆、监控化学品、盐业等审批职能。贯彻执行有关天然气、电力的法律、法规、规章和方针政策。承担天然气、电力、液化天然气管理、液化石油气、醇基燃料日常运行调度管理和行业管理。牵头编制天然气、电力年度平衡计划并组织实施等工作。
6、指导行业安全生产应急救援体系建设。指导安全生产应急救援预案编制和演练。指导相关行业加强安全生产管理，指导重点行业排查治理隐患，参与安全生产事故的调查、处理。指导协调安全生产应急救援工作等。
7、指导企业加强管理，建设现代企业制度。协调指导中央、市在荣企业、区国有工业企业实施改革工作。指导中央、市在荣工业企业和直属单位信访稳定工作。负责原国有、二轻、集体工业企业改革改制和破产关闭的遗留问题。拟订工业和信息产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、绿色发展促进政策并组织实施等工作。
8、负责拟定智能化相关规划、政策，协调智能化发展中的重大问题。负责推进工业和信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理等职责。负责本区大数据智能化领导小组办公室相关职责。
9、承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
本单位设置七个职能科室：办公室、经济运行科、科学技术科、信息产业科、能源管理科（行政审批科）、应急管理科（综合执法科）、企业管理科（信访办）。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计8396.59万元，支出总计8396.59万元。收支较上年决算数增加2897.10万元，增长52.68%，主要原因是增加了城区燃气管道等老化更新改造项目，减少了川南渝西综合物流园项目。
2.收入情况。2023年度收入合计8396.59万元，较上年决算数增加2897.10万元，增长52.68%，主要原因是增加了城区燃气管道等老化更新改造项目收入3305.49万元，减少了川南渝西综合物流园项目收入400万元。其中：财政拨款收入8396.59万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计8396.59万元，较上年决算数增加2897.10万元，增长52.68%，主要原因是增加了城区燃气管道等老化更新改造项目支出3305.49万元，减少了川南渝西综合物流园项目支出400万元。其中：基本支出558.37万元，占6.65%；项目支出7838.23万元，占93.35%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年无结转结余项目。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计8396.59万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2897.10万元，增长52.68%。主要原因是增加了城区燃气管道等老化更新改造项目，减少了川南渝西综合物流园项目。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入8396.59万元，较上年决算数增加2897.10万元，增长52.68%。主要原因是增加了城区燃气管道等老化更新改造项目收入3305.49万元，减少了川南渝西综合物流园项目收入400万元。较年初预算数增加1180.06万元，增长16.35%。主要原因是增加了市级工业和信息化专项资金1543万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出8396.59万元，较上年决算数增加2897.10万元，增长52.68%。主要原因是增加了城区燃气管道等老化更新改造项目支出3305.49万元，减少了川南渝西综合物流园项目支出400万元。较年初预算数增加1180.06万元，增长16.35%。主要原因是增加了市级工业和信息化专项资金支出1543万元。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年无结转结余项目。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出45.00万元，占0.54%，较年初预算数增加45.00万元，增长100.00%，主要原因是增加了招商投资促进工作项目支出。
（2）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少1688.00万元，下降100.00%，主要原因是此项目调整到镇街支出。
（3）教育支出2.37万元，占0.03%，较年初预算数无增减，与年初预算数持平。
（4）科学技术支出1543.00万元，占18.38%，较年初预算数增加1543.00万元，增长100.00%，主要原因是增加了市级工业信息化专项资金支出。
（5）社会保障与就业支出260.85万元，占3.11%，较年初预算数减少5.11万元，下降1.92%，主要原因是本年度有5名人员退休。
（6）卫生健康支出31.62万元，占0.38%，较年初预算数增加6.82万元，增长27.50%，主要原因是增加了疫情防控物资储备。
（7）城乡社区支出3305.49万元，占39.37%，较年初预算数增加3305.49万元，增长100.00%，主要原因是增加了城区燃气管道等老化更新改造项目支出。
（8）资源勘探信息等支出3187.24万元，占37.96%，较年初预算数减少2014.98万元，下降38.73%，主要原因是减少了提前下达市级中小微专项资金及工业信息化专项资金。
（9）住房保障支出21.02万元，占0.25%，较年初预算数减少12.17万元，下降36.67%，主要原因是本年度单位有5名人员退休。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出558.37万元。其中：人员经费457.35万元，较上年决算数减少95.28万元，下降17.24%，主要原因是本年度单位有5名人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费101.02万元，较上年决算数增加5.88万元，增长6.18%，主要原因是人员工资晋升提取的工会、福利费等有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计33.28万元，较年初预算数增加2.28万元，增长7.35%，主要原因是参加了市中新管理局组织的赴新加坡考察团。较上年支出数增加2.92万元，增长9.62%，主要原因是招商引资任务重，增加了因公出国（境）招商工作。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用2.28万元，主要是用于参加市中新管理局组织的赴新加坡考察团。费用支出较年初预算数增加2.28万元，增长100.00%，主要原因是增加了赴新加坡招商引资考察。较上年支出数增加2.28万元，增长100.00%，主要原因是增加了赴新加坡招商引资考察工作。
公务车购置费0.00万元，2023年度本单位未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费8.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、企业安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，与年初预算数持平。较上年支出数减少1.15万元，下降12.57%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。
公务接待费23.00万元，主要用于接待招商引资客商和接受上级部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数无增减，与年初预算数持平。较上年支出数增加1.80万元，增长8.49%，主要原因是招商引资任务重，接待客商次数增多。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待262批次2550人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费90.20元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.07万元，较上年决算数增加0.88万元，增长463.16%，主要原因是参加了南通技术博览会及进博会。本年度培训费支出29.66万元，较上年决算数增加27.44万元，增长1236.04%，主要原因是本年度组织了经营管理人才专题培训。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出101.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加5.88万元，增长6.18%，主要原因是人员工资晋升提取的工会、福利费等有所增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对14个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金7838.23万元，单位自评情况详见附件2。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局委托第三方对我单位2023年中小微企业发展专项资金开展了绩效评价，涉及资金430万元。后期实施完成后，区财政局进行集中公开。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61471497
附件：1.重庆市荣昌区经济和信息化委员会（本级）2023年度部门决算公开报表
2.重庆市荣昌区经济和信息化委员会（本级）2023年度项目绩效自评表
附件1
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开单位：重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
8,396.59 |
一、一般公共服务支出 |
45.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
2.37 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
1,543.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
260.85 | |
|
九、卫生健康支出 |
31.62 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
3,305.49 | ||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
3,187.24 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
21.02 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
8,396.59 |
本年支出合计 |
8,396.59 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
8,396.59 |
总计 |
8,396.59 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
8,396.59 |
8,396.59 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
45.00 |
45.00 |
||||||
|
20113 |
商贸事务 |
45.00 |
45.00 |
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
45.00 |
45.00 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
2.37 |
2.37 |
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
2.37 |
2.37 |
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
2.37 |
2.37 |
||||||
|
206 |
科学技术支出 |
1,543.00 |
1,543.00 |
||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
1,543.00 |
1,543.00 |
||||||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
1,543.00 |
1,543.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
260.85 |
260.85 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
260.85 |
260.85 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.95 |
30.95 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.69 |
35.69 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
194.22 |
194.22 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.62 |
31.62 |
||||||
|
21004 |
公共卫生 |
12.92 |
12.92 |
||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
12.92 |
12.92 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.70 |
18.70 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.41 |
10.41 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.05 |
4.05 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.24 |
4.24 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,305.49 |
3,305.49 |
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,305.49 |
3,305.49 |
||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,305.49 |
3,305.49 |
||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,187.24 |
3,187.24 |
||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
3,187.24 |
3,187.24 |
||||||
|
2150801 |
行政运行 |
319.76 |
319.76 |
||||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
2,709.69 |
2,709.69 |
||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
157.80 |
157.80 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
21.02 |
21.02 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.02 |
21.02 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.02 |
21.02 |
||||||
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
8,396.59 |
558.37 |
7,838.23 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
45.00 |
45.00 |
||||
|
20113 |
商贸事务 |
45.00 |
45.00 |
||||
|
2011308 |
招商引资 |
45.00 |
45.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
2.37 |
2.37 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
2.37 |
2.37 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
2.37 |
2.37 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
1,543.00 |
1,543.00 |
||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
1,543.00 |
1,543.00 |
||||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
1,543.00 |
1,543.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
260.85 |
196.52 |
64.33 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
260.85 |
196.52 |
64.33 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.95 |
30.95 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.69 |
35.69 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
194.22 |
129.88 |
64.33 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.62 |
18.70 |
12.92 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
12.92 |
12.92 |
||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
12.92 |
12.92 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.70 |
18.70 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.41 |
10.41 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.05 |
4.05 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.24 |
4.24 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,305.49 |
3,305.49 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,305.49 |
3,305.49 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,305.49 |
3,305.49 |
||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,187.24 |
319.76 |
2,867.48 |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
3,187.24 |
319.76 |
2,867.48 |
|||
|
2150801 |
行政运行 |
319.76 |
319.76 |
||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
2,709.69 |
2,709.69 |
||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
157.80 |
157.80 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
21.02 |
21.02 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.02 |
21.02 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.02 |
21.02 |
||||
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
公开单位：重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级 |
公开04表 |
||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
8,396.59 |
一、一般公共服务支出 |
45.00 |
45.00 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
||||||
|
四、公共安全支出 |
|||||||
|
五、教育支出 |
2.37 |
2.37 |
|||||
|
六、科学技术支出 |
1,543.00 |
1,543.00 |
|||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
260.85 |
260.85 |
|||||
|
九、卫生健康支出 |
31.62 |
31.62 |
|||||
|
十、节能环保支出 |
|||||||
|
十一、城乡社区支出 |
3,305.49 |
3,305.49 |
|||||
|
十二、农林水支出 |
|||||||
|
十三、交通运输支出 |
|||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
3,187.24 |
3,187.24 |
|||||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||||||
|
十六、金融支出 |
|||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||||||
|
十九、住房保障支出 |
21.02 |
21.02 |
|||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||||||
|
二十三、其他支出 |
|||||||
|
二十四、债务还本支出 |
|||||||
|
二十五、债务付息支出 |
|||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||||
|
本年收入合计 |
8,396.59 |
本年支出合计 |
8,396.59 |
8,396.59 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||
|
总计 |
8,396.59 |
总计 |
8,396.59 |
8,396.59 |
|||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位：重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
8,396.59 |
558.37 |
7,838.23 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
45.00 |
45.00 | |
|
20113 |
商贸事务 |
45.00 |
45.00 | |
|
2011308 |
招商引资 |
45.00 |
45.00 | |
|
205 |
教育支出 |
2.37 |
2.37 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.37 |
2.37 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.37 |
2.37 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
1,543.00 |
1,543.00 | |
|
20604 |
技术研究与开发 |
1,543.00 |
1,543.00 | |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
1,543.00 |
1,543.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
260.85 |
196.52 |
64.33 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
260.85 |
196.52 |
64.33 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.95 |
30.95 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.69 |
35.69 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
194.22 |
129.88 |
64.33 |
|
210 |
卫生健康支出 |
31.62 |
18.70 |
12.92 |
|
21004 |
公共卫生 |
12.92 |
12.92 | |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
12.92 |
12.92 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.70 |
18.70 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.41 |
10.41 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.05 |
4.05 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
3,305.49 |
3,305.49 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,305.49 |
3,305.49 | |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,305.49 |
3,305.49 | |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,187.24 |
319.76 |
2,867.48 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
3,187.24 |
319.76 |
2,867.48 |
|
2150801 |
行政运行 |
319.76 |
319.76 |
|
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
2,709.69 |
2,709.69 | |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
157.80 |
157.80 | |
|
221 |
住房保障支出 |
21.02 |
21.02 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.02 |
21.02 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.02 |
21.02 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||
|
公开单位：重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级 |
公开06表 |
||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
332.29 |
302 |
商品和服务支出 |
96.07 |
310 |
资本性支出 |
4.95 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
68.61 |
30201 |
办公费 |
3.38 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
49.62 |
30202 |
印刷费 |
1.30 |
31002 |
办公设备购置 |
4.95 |
|||
|
30103 |
奖金 |
101.88 |
30203 |
咨询费 |
1.76 |
31003 |
专用设备购置 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.95 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
35.69 |
30207 |
邮电费 |
9.27 |
31008 |
物资储备 |
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.41 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.05 |
30209 |
物业管理费 |
1.20 |
31010 |
安置补助 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.50 |
30211 |
差旅费 |
1.38 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||||
|
30113 |
住房公积金 |
21.02 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
2.28 |
31012 |
拆迁补偿 |
||||
|
30114 |
医疗费 |
2.40 |
30213 |
维修（护）费 |
0.13 |
31013 |
公务用车购置 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.16 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
125.06 |
30215 |
会议费 |
0.61 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
2.93 |
31022 |
无形资产购置 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
23.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||||||
|
30305 |
生活补助 |
93.33 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
5.69 |
31204 |
费用补贴 |
|||||
|
30307 |
医疗费补助 |
18.22 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
1.89 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||||
|
30309 |
奖励金 |
13.51 |
30229 |
福利费 |
4.73 |
399 |
其他支出 |
||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
14.11 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.41 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
||||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
||||||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
||||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||||||
|
人员经费合计 |
457.35 |
公用经费合计 |
101.02 | ||||||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级 |
公开07表 |
||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
合计 |
|||||||||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位：重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开单位：重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
101.02 |
|
（一）支出合计 |
33.28 |
33.28 |
（一）行政单位 |
101.02 |
|
1．因公出国（境）费 |
2.28 |
2.28 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
2 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
23.00 |
23.00 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
23.00 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
2 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
1 |
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
262 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
2,550 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
1.07 |
||
|
三、培训费 |
— |
29.66 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件2
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
市工业和信息化专项资金 |
项目编码： |
50015323T000003530836 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
117-重庆市荣昌区经济和信息化委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
杜静 |
联系电话： |
61471495 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
17,000,000.00 |
15,430,000.00 |
15,430,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
17,000,000.00 |
15,430,000.00 |
15,430,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
17,000,000.00 |
15,430,000.00 |
15,430,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
支持企业实施节能改造、开展绿色制造体系建设，建成数字化车间和智能工厂、工业互联网示范建设等 |
支持企业实施节能改造、开展绿色制造体系建设，建成数字化车间和智能工厂、工业互联网示范建设等 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
服务企业数量 |
家 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
建成数字化车间和智能工厂 |
个 |
≥ |
2 |
3 |
50 |
100 |
30 |
30 |
否 |
2023年建成智能工厂3个，比预期增加1个。 |
|
工业总产值同比增速 |
% |
≥ |
8 |
10.8 |
35 |
100 |
30 |
30 |
否 |
2023年完成工业总产值同比增速10.8%，比预期增加了2.8% |
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
参展经费 |
项目编码： |
50015322T000000101544 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
117-重庆市荣昌区经济和信息化委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
汪敏 |
联系电话： |
61471469 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
470,000.00 |
513,585.65 |
513,585.65 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
470,000.00 |
513,585.65 |
513,585.65 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
470,000.00 |
513,585.65 |
513,585.65 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
加快数字产业化、产业数字化、推动数字经济和实体经济深度融合，共创智能时代，共享智能成果。推广荣昌陶的知名度，加快荣昌陶瓷产业发展壮大。全面完成目标任务。 |
加快数字产业化、产业数字化、推动数字经济和实体经济深度融合，共创智能时代，共享智能成果。推广荣昌陶的知名度，加快荣昌陶瓷产业发展壮大。全面完成目标任务。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
实现持续生产经营目标 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
智能化创新应用成果 |
个 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
中新信息通信创新性项目数 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
参展人数 |
人 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
综合事务管理经费 |
项目编码： |
50015322T000000101495 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
117-重庆市荣昌区经济和信息化委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
邓建 |
联系电话： |
61471497 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,050,000.00 |
1,080,340.77 |
1,080,340.77 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1,050,000.00 |
1,080,340.77 |
1,080,340.77 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,050,000.00 |
1,080,340.77 |
1,080,340.77 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
贯彻执行有关工业、生产性服务业、信息服务业和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策，全面监测调控电力正常运行，指导节约用电和电力需求侧管理工作。制定荣昌消费品产业规划，负责招商接待客商来荣考察轻工陶瓷类项目，筹备和参加国际国内轻工陶瓷类项目推荐及项目洽谈活动等。负责代管军转干、停破撤企业人员、参战人员的生活及医疗补助按时发放。 |
贯彻执行有关工业、生产性服务业、信息服务业和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策，全面监测调控电力正常运行，指导节约用电和电力需求侧管理工作。制定荣昌消费品产业规划，负责招商接待客商来荣考察轻工陶瓷类项目，筹备和参加国际国内轻工陶瓷类项目推荐及项目洽谈活动等。负责代管军转干、停破撤企业人员、参战人员的生活及医疗补助按时发放。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保障服务人员人数 |
人 |
≥ |
83 |
83 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
按时兑现人员补助 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
带动就业 |
人 |
≥ |
400 |
400 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
行业监管经费 |
项目编码： |
50015322T000000101529 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
117-重庆市荣昌区经济和信息化委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
陈玉龙 |
联系电话： |
61471506 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
220,000.00 |
220,000.00 |
220,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
220,000.00 |
220,000.00 |
220,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
220,000.00 |
220,000.00 |
220,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.安全生产监管：城镇天然气公司7家、加气站4个、液化石油燃气充电桩3个、经销站29个、还将新增综合能源站2个，充电站等。2.JMRH工作：完成新项目建设，争取市级资金。3.通信管理工作:完成通发办职能职责，使荣昌通信发展更加智能化，全面完成市级目标任务。 |
1.安全生产监管：城镇天然气公司7家、加气站4个、液化石油燃气充电桩3个、经销站29个、还将新增综合能源站2个，充电站等。2.JMRH工作：完成新项目建设，争取市级资金。3.通信管理工作:完成通发办职能职责，使荣昌通信发展更加智能化，全面完成市级目标任务。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
抽检设备种类 |
类 |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
应急通信保障演练次数 |
次 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
应急通信保障任务完成率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
市中小微企业发展专项资金 |
项目编码： |
50015323T000003574989 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
117-重庆市荣昌区经济和信息化委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
刘卜宇 |
联系电话： |
61471507 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
7,000,000.00 |
4,300,000.00 |
4,300,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
7,000,000.00 |
4,300,000.00 |
4,300,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
7,000,000.00 |
4,300,000.00 |
4,300,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
进一步支持我区中小微企业持续健康发展，支持中小微企业发展专项资金。 |
进一步支持我区中小微企业持续健康发展，支持中小微企业发展专项资金。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助企业项目数量 |
家 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
补助企业及时率 |
定性 |
及时 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
||
|
新增企业产值 |
亿元 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
招商投资促进工作项目 |
项目编码： |
50015322T000002413797 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
117-重庆市荣昌区经济和信息化委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
唐怀勇 |
联系电话： |
61471467 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
450,000.00 |
450,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
450,000.00 |
450,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
450,000.00 |
450,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
全面完成招商引资目标任务 |
全面完成招商引资目标任务 |
全面完成招商引资目标任务 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
招商引资项目数量 |
个（台、套、件、辆） |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
50 |
50 |
||
|
带动地方经济、缓解就业压力 |
定性 |
受益百姓100% |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
疫情防控物资储备 |
项目编码： |
50015323T000003344532 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
117-重庆市荣昌区经济和信息化委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
刘卜宇 |
联系电话： |
61471497 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
129,195.00 |
129,195.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
129,195.00 |
129,195.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
129,195.00 |
129,195.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
根据荣委办【2022】18号文件要求，经信委负责做好医疗、防控物资采购保障等其他领导小组（指挥部）交办的工作，接到疫情防控指挥部指示，要求我单位采购一批除医疗、卫生系统以外参与疫情防控人员的防疫物资，为疫情防控工作做好保障支持。 |
根据荣委办【2022】18号文件要求，经信委负责做好医疗、防控物资采购保障等其他领导小组（指挥部）交办的工作，接到疫情防控指挥部指示，要求我单位采购一批除医疗、卫生系统以外参与疫情防控人员的防疫物资，为疫情防控工作做好保障支持。 |
根据荣委办【2022】18号文件要求，经信委负责做好医疗、防控物资采购保障等其他领导小组（指挥部）交办的工作，接到疫情防控指挥部指示，要求我单位采购一批除医疗、卫生系统以外参与疫情防控人员的防疫物资，为疫情防控工作做好保障支持。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
物资验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
||
|
降低因疫情对社会生产影响程度 |
定性 |
大幅度降低 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|||
|
物资使用满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
人才政策补助 |
项目编码： |
50015322T000002413505 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
117-重庆市荣昌区经济和信息化委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
邓建 |
联系电话： |
61471497 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
24,718.31 |
24,718.31 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
24,718.31 |
24,718.31 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
24,718.31 |
24,718.31 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
专款专用，全面完成目标任务。 |
专款专用，全面完成目标任务。 |
专款专用，全面完成目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助企业户数 |
户 |
≥ |
1 |
3 |
200 |
100 |
20 |
20 |
高层次人才财税政策奖励，市级与区级分别补助，2023年分别补助了3次。 | |
|
补助人数 |
名 |
≥ |
1 |
3 |
200 |
100 |
40 |
40 |
高层次人才财税政策奖励，市级与区级分别补助，2023年分别补助了3次。 | |
|
企业创新能力 |
定性 |
企业持续发展 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
中小企业发展服务经费 |
项目编码： |
50015322T000000101564 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
117-重庆市荣昌区经济和信息化委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
刘卜宇 |
联系电话： |
61471506 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
181,000.00 |
181,000.00 |
181,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
181,000.00 |
181,000.00 |
181,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
181,000.00 |
181,000.00 |
181,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
分析工业经济发展趋势，提出政策措施建议;研究制定我区化工行业重点产业调整、发展方案及措施；推进化工产业转型升级;做好工业经济统计，加快培育规上工业企业，确保经济指标平稳增长。 |
分析工业经济发展趋势，提出政策措施建议;研究制定我区化工行业重点产业调整、发展方案及措施；推进化工产业转型升级;做好工业经济统计，加快培育规上工业企业，确保经济指标平稳增长。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
培训各类中小企业人员数 |
人 |
≥ |
260 |
260 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
小微企业年化平均担保费率 |
% |
≤ |
60 |
60 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
企业满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
工业企业租购发电机生产补贴 |
项目编码： |
50015324T000003844428 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
117-重庆市荣昌区经济和信息化委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
刘卜宇 |
联系电话： |
61471506 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
842,021.00 |
842,021.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
842,021.00 |
842,021.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
842,021.00 |
842,021.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
支持工业企业在持续高温、有序用电期间保障生产，帮助企业降低生产成本，支持企业做大做强，逐步发展壮大，确保完成全区工业经济指标目标任务。 |
支持工业企业在持续高温、有序用电期间保障生产，帮助企业降低生产成本，支持企业做大做强，逐步发展壮大，确保完成全区工业经济指标目标任务。 |
支持工业企业在持续高温、有序用电期间保障生产，帮助企业降低生产成本，支持企业做大做强，逐步发展壮大，确保完成全区工业经济指标目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
服务企业数量 |
家 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
40 |
40 |
||
|
规模工业增加值同比增速 |
% |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
40 |
40 |
||
|
企业满意度 |
% |
≥ |
92 |
92 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
环保搬迁补助 |
项目编码： |
50015322T000002351420 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
117-重庆市荣昌区经济和信息化委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
李志坚 |
联系电话： |
61471509 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
197,647.56 |
197,647.56 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
197,647.56 |
197,647.56 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
197,647.56 |
197,647.56 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
根据重庆市荣昌区人民政府办公室《关于印发杜家坝片区企业环保搬迁奖励补助方案的通知》（荣昌府办发【2020】20号）文件精神，对环保搬迁企业进行补助。 |
根据重庆市荣昌区人民政府办公室《关于印发杜家坝片区企业环保搬迁奖励补助方案的通知》（荣昌府办发【2020】20号）文件精神，对环保搬迁企业进行补助。 |
根据重庆市荣昌区人民政府办公室《关于印发杜家坝片区企业环保搬迁奖励补助方案的通知》（荣昌府办发【2020】20号）文件精神，对环保搬迁企业进行补助。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
拆除厂房面积 |
平方米 |
≥ |
1830 |
1830 |
0 |
100 |
40 |
40 |
||
|
环保安全系数 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
40 |
40 |
||
|
企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区2022年城区燃气管道等老化更新改造项目 |
项目编码： |
50015323T000003051058 |
自评总分： |
98.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
117-重庆市荣昌区经济和信息化委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
陈玉龙 |
联系电话： |
13637810553 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
33,601,000.00 |
33,054,896.02 |
33,054,896.02 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
33,601,000.00 |
33,054,896.02 |
33,054,896.02 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
33,601,000.00 |
33,054,896.02 |
33,054,896.02 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按照《国家发展改革委关于印发<中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法>》 (发改投资规〔2019〕1035号)、《城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程中央预算 内投资专项管理暂行办法》(发改投资规〔2022〕910号)等文件规定，认真实施，严格按照批准的项目名称、建设内容、建设规模以及下达的中央预算内投资进行建设，对荣昌区6个街道38个社区内136786户居民老旧燃气管道、给水管道等进行更新改造。 |
按照《国家发展改革委关于印发<中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法>》 (发改投资规〔2019〕1035号)、《城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程中央预算 内投资专项管理暂行办法》(发改投资规〔2022〕910号)等文件规定，认真实施，严格按照批准的项目名称、建设内容、建设规模以及下达的中央预算内投资进行建设，对荣昌区6个街道38个社区内136786户居民老旧燃气管道、给水管道等进行更新改造。 |
按照《国家发展改革委关于印发<中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法>》 (发改投资规〔2019〕1035号)、《城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程中央预算 内投资专项管理暂行办法》(发改投资规〔2022〕910号)等文件规定，认真实施，严格按照批准的项目名称、建设内容、建设规模以及下达的中央预算内投资进行建设，对荣昌区6个街道38个社区内136786户居民老旧燃气管道、给水管道等进行更新改造。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
燃气安全自闭装置 |
个（台、套、件、辆） |
≥ |
190000 |
190000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
工程验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
完成时间 |
定性 |
2023年12月 |
2 |
20 |
80 |
10 |
8 |
项目已完成，正在验收，预计2024年6月完成。 | ||
|
提高群众获得感、幸福感 |
户（套） |
≥ |
136786 |
136786 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
居民满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
总投资 |
万元 |
≤ |
5615.64 |
5615.64 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
工业企业高质量发展资金 |
项目编码： |
50015322T000000101590 |
自评总分： |
96.47 |
|||||
|
项目主管部门： |
117-重庆市荣昌区经济和信息化委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
刘卜宇 |
联系电话： |
61471506 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
28,535,198.00 |
21,268,862.50 |
21,268,862.50 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
28,535,198.00 |
21,268,862.50 |
21,268,862.50 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
28,535,198.00 |
21,268,862.50 |
21,268,862.50 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
持续优化我区制造业发展环境，推动制造业高端化、数字化、绿色化转型，加快建设高质量的成渝地区重要先进制造业基地。支持企业做大做强、支持智能制造和工业互联网发展、支持工业企业技术创新、补齐产业发展短板，确保全区工业经济指标目标任务的完成。 |
持续优化我区制造业发展环境，推动制造业高端化、数字化、绿色化转型，加快建设高质量的成渝地区重要先进制造业基地。支持企业做大做强、支持智能制造和工业互联网发展、支持工业企业技术创新、补齐产业发展短板，确保全区工业经济指标目标任务的完成。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助企业数量 |
户（套） |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
补助企业项目 |
个 |
≥ |
140 |
140 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
补助新入统规上企业数量 |
家 |
≥ |
15 |
23 |
53.33 |
100 |
15 |
15 |
否 |
2023年完成了23家企业升规，比预期增加了8家。 |
|
补助企业资金到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
工业增加值 |
% |
≥ |
8.5 |
8.2 |
3.53 |
64.7 |
10 |
6.47 |
否 |
|
|
补助企业知晓率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
融资担保降费奖补 |
项目编码： |
50015323T000002783923 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
117-重庆市荣昌区经济和信息化委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
刘卜宇 |
联系电话： |
61471506 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
690,000.00 |
690,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
690,000.00 |
690,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
690,000.00 |
690,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
进一步完善政府性融资担保体系，引导融资担保机构聚焦支小支农，积极服务小微企业和“三农”主体，扩大融资担保规模，降低融资担保费率。鼓励融资担保机构扩大小微企业、“三农”主体融资担保业务特别是单户贷款1000万元及以下的担保、首贷担保和中长期贷款担保业务规模，将小微企业、“三农”主体融资担保费率降低至1.5%及更低水平。 |
进一步完善政府性融资担保体系，引导融资担保机构聚焦支小支农，积极服务小微企业和“三农”主体，扩大融资担保规模，降低融资担保费率。鼓励融资担保机构扩大小微企业、“三农”主体融资担保业务特别是单户贷款1000万元及以下的担保、首贷担保和中长期贷款担保业务规模，将小微企业、“三农”主体融资担保费率降低至1.5%及更低水平。 |
进一步完善政府性融资担保体系，引导融资担保机构聚焦支小支农，积极服务小微企业和“三农”主体，扩大融资担保规模，降低融资担保费率。鼓励融资担保机构扩大小微企业、“三农”主体融资担保业务特别是单户贷款1000万元及以下的担保、首贷担保和中长期贷款担保业务规模，将小微企业、“三农”主体融资担保费率降低至1.5%及更低水平。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
新增单户1000万元及以下融资担保金额占比 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
40 |
40 |
||
|
小微企业年华平均担保费率 |
% |
≤ |
1.5 |
1.5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
支持打造创新创业特色载体数量 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
