一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家和重庆市贯彻执行有关工业、生产性服务业、信息服务业和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策。

2、拟订工业、信息化和生产性服务业的发展专项规划年度计划并组织实施；负责经济发展综合分析和综合性材料的起草；负责国民经济运行、产业发展、工业和信息化的重大问题研究，分析工业经济发展趋势，提出政策措施建议。指导推进工业园区的产业定位、运行统计、发展评价和功能转型等工作。

3、负责推进产业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步；协调推进高新技术产业化重点项目新产品认定、企业技术中心认定、重大技术装备研发、传统产业改造提升等工作；推进工业企业质量管理、品牌建设和标准化工作；组织申报国家、市级有关重大专项并促进项目实施；推进产学研合作和相关科研成果产业化工作。

4、拟订电子信息产业中长期发展规划和年度计划，参与拟订相关的支持政策。拟订智能终端与通信产业相关规划和计划，参与拟订相关支持政策。负责软件和信息服务业行业管理，拟订软件和信息服务业中长期规划，提出政策建议并组织实施。统筹工业互联网经济发展工作。统筹推进工业领域信息化发展和信息安全工作。负责机关及直属单位信息化建设和管理等工作。负责机关网络安全管理、软件正版化等工作。承担智能制造发展推进工作，拟订智能制造工业互联网发展规划和产业政策等工作。

5、依法承担本部门有关电力、燃气、工业投资（技术改造）、民爆、监控化学品、盐业等审批职能。贯彻执行有关天然气、电力的法律、法规、规章和方针政策。承担天然气、电力、液化天然气管理、液化石油气、醇基燃料日常运行调度管理和行业管理。牵头编制天然气、电力年度平衡计划并组织实施等工作。

6、指导行业安全生产应急救援体系建设。指导安全生产应急救援预案编制和演练。指导相关行业加强安全生产管理，指导重点行业排查治理隐患，参与安全生产事故的调查、处理。指导协调安全生产应急救援工作等。
    7、指导企业加强管理，建立现代企业制度。协调指导中央、市在荣企业、区国有工业企业实施改革工作。指导中央、市在荣工业企业和直属单位信访稳定工作。负责原国有、二轻、集体工业企业改革改制和破产关闭的遗留问题。拟订工业和信息产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、绿色发展促进政策并组织实施等工作。

8、负责拟定智能化相关规划、政策，协调智能化发展中的重大问题。负责推进工业和信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理等职责。负责本区大数据智能化领导小组办公室相关职责。

9、为中小企业发展提供综合报务。

10、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门设置七个职能科室：办公室、经济运行科、科学技术科、信息产业科、能源管理科（行政审批科）、应急管理科（综合执法科）、企业管理科（信访办）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区经济和信息化委员会（本级）、重庆市荣昌区中小企业发展服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计8718.12万元，支出总计8718.12万元。收支较上年决算数增加2924.50万元，增长50.48%，主要原因是增加了城区燃气管道等老化更新改造项目，减少了川南渝西综合物流园项目。

2.收入情况。2023年度收入合计8718.12万元，较上年决算数增加2924.50万元，增长50.48%，主要原因是增加了城区燃气管道等老化更新改造项目收入3305.49万元，减少了川南渝西综合物流园项目收入400万元。其中：财政拨款收入8718.12万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计8718.12万元，较上年决算数增加2924.50万元，增长50.48%，主要原因是增加了城区燃气管道等老化更新改造项目支出3305.49万元，减少了川南渝西综合物流园项目支出400万元。其中：基本支出871.90万元，占10.00%；项目支出7846.23万元，占90.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是本部门2023年无结转结余项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8718.12万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2924.50万元，增长50.48%。主要原因是增加了城区燃气管道等老化更新改造项目，减少了川南渝西综合物流园项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入8718.12万元，较上年决算数增加2924.50万元，增长50.48%。主要原因是增加了城区燃气管道等老化更新改造项目收入3305.49万元，减少了川南渝西综合物流园项目收入400万元。较年初预算数增加1201.69万元，增长15.99%。主要原因是增加了市级工业和信息化专项资金1543万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出8718.12万元，较上年决算数增加2924.50万元，增长50.48%。主要原因是增加了城区燃气管道等老化更新改造项目支出3305.49万元，减少了川南渝西综合物流园项目支出400万元。较年初预算数增加1201.69万元，增长15.99%。主要原因是增加了市级工业和信息化专项资金支出1543万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是本部门2023年无结转结余项目。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出53.00万元，占0.61%，较年初预算数增加53.00万元，增长100.00%，主要原因是增加了招商投资促进工作及招商专班工作项目支出。

（2）教育支出3.92万元，占0.04%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.51%，主要原因是减少了培训开支。

（3）科学技术支出1543.00万元，占17.70%，较年初预算数增加1543.00万元，增长100.00%，主要原因是增加了市级工业信息化专项资金支出。

（4）社会保障与就业支出292.95万元，占3.36%，较年初预算数减少5.47万元，下降1.83%，主要原因是本年度有5名人员退休。

（5）卫生健康支出44.62万元，占0.51%，较年初预算数增加7.12万元，增长18.99%，主要原因是增加了疫情防控物资储备。

（6）城乡社区支出3305.49万元，占37.92%，较年初预算数增加3305.49万元，增长100.00%，主要原因是增加了城区燃气管道等老化更新改造项目支出。

（7）资源勘探信息等支出3441.13万元，占39.47%，较年初预算数减少2001.70万元，下降36.78%，主要原因是减少了提前下达市级中小微专项资金及工业信息化专项资金。

（8）住房保障支出34.01万元，占0.39%，较年初预算数减少11.74万元，下降25.66%，主要原因是本年度有5名人员退休。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出871.90万元。其中：人员经费715.94万元，较上年决算数减少79.35万元，下降9.98%，主要原因是本年度有5名人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费155.96万元，较上年决算数增加9.34万元，增长6.37%，主要原因是人员工资晋升提取的工会、福利费等有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计36.03万元，较年初预算数增加5.03万元，增长16.23%，主要原因是参加了市中新管理局组织的赴新加坡考察团及招商专班赴香港开展招商引资工作。较上年支出数增加5.67万元，增长18.68%，主要原因是招商引资任务重，增加了因公出国（境）招商引资工作。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用5.03万元，主要是用于参加市中新管理局组织的新加坡考察团及赴香港招商考察费用。费用支出较年初预算数增加5.03万元，增长100.00%，主要原因是增加了赴新加坡及香港招商引资考察支出。较上年支出数增加5.03万元，增长100.00%，主要原因是增加了赴新加坡及香港招商引资考察支出。

 公务车购置费0.00万元，2023年度本部门未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费8.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、企业安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，与年初预算数持平。较上年支出数减少1.15万元，下降12.57%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

 公务接待费23.00万元，主要用于接待招商引资客商和接受上级部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数无增减，与年初预算数持平。较上年支出数增加1.80万元，增长8.49%，主要原因是招商引资任务重，接待客商次数增多。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，3人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待262批次2550人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费90.20元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出1.07万元，较上年决算数增加0.88万元，增长463.16%，主要原因是参加了南通技术博览会及进博会。本年度培训费支出31.21万元，较上年决算数增加27.54万元，增长750.41%，主要原因是本年度组织了经营管理人才专题培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出101.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年支出数增加5.88万元，增长6.18%，主要原因是人员工资晋升提取的工会、福利费等有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和15个项目开展了绩效自评，部门整体绩效自评涉及资金8718.12万元，项目绩效自评涉及资金 7846.23万元。项目绩效自评情况，详见二级单位决算公开。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我单位2023年中小微企业发展专项资金开展了绩效评价，涉及资金430万元。后期实施完成后，区财政局进行集中公开。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61471497

附件：1.重庆市荣昌区经济和信息化委员会2023年度部门决算公开报表