一、部门基本情况
（一）职能职责
负责机关文电、信息、值班、档案、机要、保密、财务、资产、审计、基本建设、办公自动化、政务公开、后勤保障、议案提案办理、政府采购管理等工作；负责机关政务督办工作；拟订机关和直属单位财务管理、内控管理制度并组织实施等工作。负责经济发展综合分析和综合性材料的起草；负责国民经济运行、产业发展、工业和信息化的重大问题研究，分析工业经济发展趋势，提出政策措施建议。指导推进工业园区的产业定位、运行统计、发展评价和功能转型等工作。负责推进产业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步；协调推进高新技术产业化重点项目新产品认定、企业技术中心认定、重大技术装备研发、传统产业改造提升等工作；推进工业企业质量管理、品牌建设和标准化工作；组织申报国家、市级有关重大专项并促进项目实施；推进产学研合作和相关科研成果产业化工作。拟订电子信息产业中长期发展规划和年度计划，参与拟订相关的支持政策。拟订智能终端与通信产业相关规划和计划，参与拟订相关支持政策。负责软件和信息服务业行业管理，拟订软件和信息服务业中长期规划，提出政策建议并组织实施。统筹工业互联网经济发展工作。统筹推进工业领域信息化发展和信息安全工作。负责机关及直属单位信息化建设和管理等工作。负责机关网络安全管理、软件正版化等工作。承担智能制造发展推进工作，拟订智能制造工业互联网发展规划和产业政策等工作。贯彻执行有关工业、生产性服务业、信息服务业和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策。依法承担本部门有关电力、燃气、工业投资（技术改造）、民爆、监控化学品、盐业等审批职能。贯彻执行有关天然气、电力的法律、法规、规章和方针政策。承担天然气、电力日常运行调度管理和行业管理。牵头编制天然气、电力年度平衡计划并组织实施等工作。指导行业安全生产应急救援体系建设。指导安全生产应急救援预案编制和演练。指导相关行业加强安全生产管理，指导重点行业排查治理隐患，参与安全生产事故的调查、处理。指导协调安全生产应急救援工作等。指导企业加强管理，建立现代企业制度。协调指导中央、市在荣企业、区国有工业企业实施改革工作。指导中央、市在荣工业企业和直属单位信访稳定工作。负责原国有、二轻、集体工业企业改革改制和破产关闭的遗留问题。拟订工业和信息产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、绿色发展促进政策并组织实施等工作。划入职能：承担的液化天然气管理、液化石油气、醇基燃料等管理职责，统筹全区微型企业培育发展职责。负责拟定智能化相关规划、政策，协调智能化发展中的重大问题。负责推进工业和信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理等职责。负责本区大数据智能化领导小组办公室相关职责。加强机关、直属单位和工业行业社会组织党建工作。为中小企业发展提供综合报务。承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
我委机关行政编制18名，其中主任1名、副主任3名；内设机构领导人数7名。所属事业单位重庆市荣昌区中小企业发展服务中心，核定事业编制14名。2022年12月底在职人员31人，其中机关行政人员17名，事业人员14人。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区经济和信息化委员会（本级）、重庆市荣昌区中小企业发展服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计5,793.62万元，支出总计5,793.62万元。收支较上年决算数减少1360.37万元,减少19%，主要原因是减少了重大新产品研发成本补助910.06万元、第四届中国四大名陶展相关展会238万元项目等。
2.收入情况。2022年度收入合计5,793.62万元，较上年决算数增加224.14万元，增长4%，主要原因是上年有结转和结余资金1,584.51万元。其中：财政拨款收入5,793.62万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计5,793.62万元，较上年决算减少1340.37万元，减少18.8%，主要原因是减少了重大新产品研发成本补助910.06万元、第四届中国四大名陶展相关展会238万元等项目支出。其中：基本支出941.91万元，占16.3%；项目支出4,851.71万元，占83.7%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少了20.00万元，减少100%，主要原因是2022年本单位无结转结余项目。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计5,793.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1360.37万元，减少19%。主要原因是减少了重大新产品研发成本补助910.06万元、第四届中国四大名陶展相关展会238万元项目等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,793.62万元，较上年决算数增加224.14万元，增长4%。主要原因是上年有结转和结余资金1,584.51万元。较年初预算数减少3,196.61万元，下降35.6%。主要原因是减少了荣昌区2022年城区燃气管道等老化更新改造项目等项目资金收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,793.62万元，较上年决算数减少1340.37万元，减少18.8%。主要原因是减少了重大新产品研发成本补助910.06万元、第四届中国四大名陶展相关展会238万元等项目支出。较年初预算数减少3,196.61万元，下降35.6%。主要原因是减少了荣昌区2022年城区燃气管道等老化更新改造项目等项目资金支出。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少20.00万元，减少100%，主要原因是本单位2022年无结转结余项目。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出32.00万元，占0.6%，较年初预算数增加32.00万元，增长100%，主要原因是增加了招商引资工作经费。
（2）国防支出400.00万元，占6.9%，较年初预算数增加400.00万元，增长100%，主要原因是增加了川南渝西综合物流园项目经费。
（3）教育支出4.32万元，占0.1%，较年初预算数增加0.65，增长17.7%，主要原因是增加了人才政策补助资金。
（4）科学技术支出913.73万元，占15.8%，较年初预算数增加913.73万元，增长100%，主要原因是增加了荣昌区智能产业及新兴产业项目及荣昌区企业技术创新项目支出。
（5）社会保障与就业支出269.63万元，占4.7%，较年初预算数增加2.29万元，增长0.9%，主要原因是人员增资，社保基数调整。
（6）卫生健康支出50.82万元，占0.9%，较年初预算数增加15.29万元，增长43%，主要原因是按照区委要求，增加了疫情防控物资储备支出。
（7）城乡社区支出8.90万元，占0.2%，较年初预算数增加8.90万元，增长100%，主要原因是支付了荣昌区2022年城区燃气管道等老化更新改造项目前期费用。
（8）农林水支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少1,600.00万元，下降100%，主要原因是减少了中央转移支付资金。
（9）资源勘探信息等支出4,037.98万元，占69.7%，较年初预算数减少2,991.62万元，下降42.6%，主要原因是减少了荣昌区智能制造及绿色制造项目、荣昌区智能产业及新兴产业项目及荣昌区兑现重点政策项目资金支出。
（10）金融支出23.43万元，占0.4%，较年初预算数增加23.43万元，增长100%，主要原因是增加了融资担保降费补助支出。
（11）住房保障支出52.83万元，占0.9%，较年初预算数减少1.27万元，下降2.3%，主要原因是有人员调动。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出941.91万元。其中：人员经费795.29万元，较上年决算数增加30.7万元，增长4%，主要原因是人员增加，工资晋升等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费146.62万元，较上年决算数增加9.41万元，增长6.9%，主要原因是退休人员去世增加了抚恤金支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计30.36万元，较年初预算数增加2.36万元，增长8.4%，主要是公务车使用年限久维修费高，工作任务重，下企业检查工作增多；招商任务加重，接待增多。较上年支出数减少4.72万元，减少13.5%，主要原因是上年举办了第四届中国四大名陶（4+N)荣昌展。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数持平，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费9.15万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、企业安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.15万元，增长14.4%，主要原因是公务车使用年限久维修费高，工作任务重，下企业检查工作增多。较上年支出数增加2.67万元，增长41.2%，主要原因是公务车使用年限久维修费高，工作任务重，下企业检查工作增多。
公务接待费21.20万元，主要用于接待招商引资客商和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数增加1.20万元，增长6%，主要原因是招商引资任务加重，接待客商次数增多。较上年支出数减少7.4万元，减少25.9%，主要原因是上年度举办了第四届中国四大名陶（4+N)荣昌展。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待245批次2,350人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费90.23元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.58万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.19万元，较上年决算数减少84.81万元，减少99.8%，主要原因是减少了重庆市工艺美术协会第七届四次理事扩大会和第四届中国四大名陶（4+N)荣昌展费用。本年度培训费支出3.67万元，较上年决算数减少28.44万元，减少88.6%，主要原因是疫情防控期间减少了经营管理专题培训项目。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出95.14万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少42.07万元，减少30.7%，主要原因是厉行节约，按照区委要求压减了日常公用经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额2.45万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.45万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑、打印机等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织单位本级对部门整体和20个项目开展了绩效自评，其中，部门整体绩效自评涉及资金9775.14万元，项目绩效自评涉及资金 8785.34万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
部门整体绩效自评情况详见附表10；项目绩效自评情况，详见本级单位决算公开。
2.绩效自评报告或案例。
本部门未委托第三方开展绩效评价。
3. 关于绩效自评结果的说明。
本部门2022年城区燃气管道等老化更新改造项目未完成年度绩效目标的主要原因是在2022年完成了城区燃气管道等老化更新改造项目的可研报告，开展设计、预算等工作，项目整体开工在2023年，将在2023年年底完成绩效目标。
（三）重点绩效评价结果。
本部门无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目（政策）
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
邓建 023-61471497
附件：1. 重庆市荣昌区经济和信息化委员会2022年度部门决算公开报表
2. 重庆市荣昌区经济和信息化委员会2022年度部门整体绩效自评表
|
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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公开部门：重庆市荣昌区经济和信息化委员会 |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
5,793.62 |
一、一般公共服务支出 |
32.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
400.00 | |
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
4.32 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
913.73 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
269.63 | |
|
九、卫生健康支出 |
50.82 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
8.90 | ||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
4,037.98 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
23.43 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
52.83 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
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|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
5,793.62 |
本年支出合计 |
5,793.62 |
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
5,793.62 |
总计 |
5,793.62 |
|
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||
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收入决算表 | |||||||||
|
公开02表 | |||||||||
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公开部门：重庆市荣昌区经济和信息化委员会 |
单位：万元 | ||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
5,793.62 |
5,793.62 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
32.00 |
32.00 |
||||||
|
20113 |
商贸事务 |
32.00 |
32.00 |
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
32.00 |
32.00 |
||||||
|
203 |
国防支出 |
400.00 |
400.00 |
||||||
|
20306 |
国防动员 |
400.00 |
400.00 |
||||||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
400.00 |
400.00 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
4.32 |
4.32 |
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
3.67 |
3.67 |
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
3.67 |
3.67 |
||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
0.65 |
0.65 |
||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.65 |
0.65 |
||||||
|
206 |
科学技术支出 |
913.73 |
913.73 |
||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
93.73 |
93.73 |
||||||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
93.73 |
93.73 |
||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
820.00 |
820.00 |
||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
820.00 |
820.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
269.62 |
269.62 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
269.62 |
269.62 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.83 |
44.83 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.41 |
22.41 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
202.38 |
202.38 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
50.82 |
50.82 |
||||||
|
21004 |
公共卫生 |
15.05 |
15.05 |
||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
15.05 |
15.05 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.77 |
35.77 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.86 |
12.86 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.26 |
8.26 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.97 |
5.97 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.68 |
8.68 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
8.90 |
8.90 |
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
8.90 |
8.90 |
||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
8.90 |
8.90 |
||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
4,037.98 |
4,037.98 |
||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
4,037.98 |
4,037.98 |
||||||
|
2150801 |
行政运行 |
424.13 |
424.13 |
||||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
3,194.78 |
3,194.78 |
||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
419.07 |
419.07 |
||||||
|
217 |
金融支出 |
23.43 |
23.43 |
||||||
|
21703 |
金融发展支出 |
23.43 |
23.43 |
||||||
|
2170302 |
利息费用补贴支出 |
23.43 |
23.43 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
52.83 |
52.83 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
52.83 |
52.83 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
52.83 |
52.83 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区经济和信息化委员会 |
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
5,793.62 |
941.91 |
4,851.71 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
32.00 |
32.00 |
||||
|
20113 |
商贸事务 |
32.00 |
32.00 |
||||
|
2011308 |
招商引资 |
32.00 |
32.00 |
||||
|
203 |
国防支出 |
400.00 |
400.00 |
||||
|
20306 |
国防动员 |
400.00 |
400.00 |
||||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
400.00 |
400.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
4.32 |
3.67 |
0.65 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
3.67 |
3.67 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
3.67 |
3.67 |
||||
|
20599 |
其他教育支出 |
0.65 |
0.65 |
||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.65 |
0.65 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
913.73 |
913.73 |
||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
93.73 |
93.73 |
||||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
93.73 |
93.73 |
||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
820.00 |
820.00 |
||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
820.00 |
820.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
269.62 |
188.82 |
80.80 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
269.62 |
188.82 |
80.80 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.83 |
44.83 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.41 |
22.41 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
202.38 |
121.58 |
80.80 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
50.82 |
35.77 |
15.05 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
15.05 |
15.05 |
||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
15.05 |
15.05 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.77 |
35.77 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.86 |
12.86 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.26 |
8.26 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.97 |
5.97 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.68 |
8.68 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
8.90 |
8.90 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
8.90 |
8.90 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
8.90 |
8.90 |
||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
4,037.98 |
660.82 |
3,377.16 |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
4,037.98 |
660.82 |
3,377.16 |
|||
|
2150801 |
行政运行 |
424.13 |
424.13 |
||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
3,194.78 |
3,194.78 |
||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
419.07 |
236.69 |
182.38 |
|||
|
217 |
金融支出 |
23.43 |
23.43 |
||||
|
21703 |
金融发展支出 |
23.43 |
23.43 |
||||
|
2170302 |
利息费用补贴支出 |
23.43 |
23.43 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
52.83 |
52.83 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
52.83 |
52.83 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
52.83 |
52.83 |
||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区经济和信息化委员会 |
单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5,793.62 |
一、一般公共服务支出 |
32.00 |
32.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
400.00 |
400.00 |
|||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
4.32 |
4.32 |
||||
|
六、科学技术支出 |
913.73 |
913.73 |
||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
269.63 |
269.63 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
50.82 |
50.82 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
8.90 |
8.90 |
||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
4,037.98 |
4,037.98 |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
23.43 |
23.43 |
||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
52.83 |
52.83 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
5,793.62 |
二十四、债务还本支出 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
二十五、债务付息支出 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
本年支出合计 |
5,793.62 |
5,793.62 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
总计 |
5,793.62 |
总计 |
5,793.62 |
5,793.62 |
||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
公开部门：重庆市荣昌区经济和信息化委员会 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5,793.62 |
941.91 |
4,851.71 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
32.00 |
32.00 | |
|
20113 |
商贸事务 |
32.00 |
32.00 | |
|
2011308 |
招商引资 |
32.00 |
32.00 | |
|
203 |
国防支出 |
400.00 |
400.00 | |
|
20306 |
国防动员 |
400.00 |
400.00 | |
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
400.00 |
400.00 | |
|
205 |
教育支出 |
4.32 |
3.67 |
0.65 |
|
20508 |
进修及培训 |
3.67 |
3.67 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.67 |
3.67 |
|
|
20599 |
其他教育支出 |
0.65 |
0.65 | |
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.65 |
0.65 | |
|
206 |
科学技术支出 |
913.73 |
913.73 | |
|
20604 |
技术研究与开发 |
93.73 |
93.73 | |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
93.73 |
93.73 | |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
820.00 |
820.00 | |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
820.00 |
820.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
269.62 |
188.82 |
80.80 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
269.62 |
188.82 |
80.80 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.83 |
44.83 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.41 |
22.41 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
202.38 |
121.58 |
80.80 |
|
210 |
卫生健康支出 |
50.82 |
35.77 |
15.05 |
|
21004 |
公共卫生 |
15.05 |
15.05 | |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
15.05 |
15.05 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.77 |
35.77 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.86 |
12.86 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.26 |
8.26 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.97 |
5.97 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.68 |
8.68 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
8.90 |
8.90 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
8.90 |
8.90 | |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
8.90 |
8.90 | |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
4,037.98 |
660.82 |
3,377.16 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
4,037.98 |
660.82 |
3,377.16 |
|
2150801 |
行政运行 |
424.13 |
424.13 |
|
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
3,194.78 |
3,194.78 | |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
419.07 |
236.69 |
182.38 |
|
217 |
金融支出 |
23.43 |
23.43 | |
|
21703 |
金融发展支出 |
23.43 |
23.43 | |
|
2170302 |
利息费用补贴支出 |
23.43 |
23.43 | |
|
221 |
住房保障支出 |
52.83 |
52.83 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
52.83 |
52.83 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
52.83 |
52.83 |
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区经济和信息化委员会 |
单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
626.00 |
302 |
商品和服务支出 |
139.49 |
310 |
资本性支出 |
7.13 |
|
30101 |
基本工资 |
147.81 |
30201 |
办公费 |
11.80 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
62.74 |
30202 |
印刷费 |
1.80 |
31002 |
办公设备购置 |
7.13 |
|
30103 |
奖金 |
126.40 |
30203 |
咨询费 |
1.73 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
126.16 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
44.83 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
22.41 |
30207 |
邮电费 |
11.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.12 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.97 |
30209 |
物业管理费 |
1.27 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.45 |
30211 |
差旅费 |
10.55 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
52.83 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
7.27 |
30213 |
维修（护）费 |
0.58 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
169.29 |
30215 |
会议费 |
0.11 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
3.67 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
7.62 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
45.60 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
105.16 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
4.15 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
18.50 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
28.93 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.03 |
30229 |
福利费 |
4.62 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.87 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
18.38 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25.42 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
795.29 |
公用经费合计 |
146.62 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区经济和信息化委员会 单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
|
备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
公开部门：重庆市荣昌区经济和信息化委员会 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
||||
|
备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||
|
机构运行信息表 | |||||
|
公开09表 | |||||
|
公开部门：重庆市荣昌区经济和信息化委员会 |
单位：万元 | ||||
|
项 目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
95.14 |
|
（一）支出合计 |
28.00 |
31.50 |
30.36 |
（一）行政单位 |
95.14 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
||||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
8.00 |
9.50 |
9.15 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
2 | |||
|
（2）公务用车运行维护费 |
8.00 |
9.50 |
9.15 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
20.00 |
22.00 |
21.20 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
21.20 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
4．应急保障用车 |
2 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
245 |
（一）政府采购支出合计 |
2.45 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
1．政府采购货物支出 |
2.45 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
2,350 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
2.45 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
2.45 | |
|
二、会议费 |
— |
— |
0.19 |
||
|
三、培训费 |
— |
— |
3.67 |
||
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备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
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2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
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公开10表 | |||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区经济和信息化委员会整体监控 |
项目编码： |
50015300022P000070 |
自评总分： |
95.90 |
||||||
|
项目主管部门： |
117-重庆市荣昌区经济和信息化委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
邓建 |
联系电话： |
61471497 | ||||
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资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
89,902,321.09 |
97,751,426.04 |
58,136,210.12 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
89,902,321.09 |
97,751,426.04 |
58,136,210.12 |
59 |
10.00 |
5.90 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
根据单位职能职责，全面提升企业智能化能力、研发能力、技术创新能力、绿色发展等，帮助企业转型升级，确保全区工业经济平稳运行；积极争取上级专项补助资金。对上级下达的专项资金，实行专款专用，加强财务管理，努力将每一分钱用在刀刃上；企业满意度达到95%以上；全面完成目标任务。 |
根据单位职能职责，全面提升企业智能化能力、研发能力、技术创新能力、绿色发展等，帮助企业转型升级，确保全区工业经济平稳运行；积极争取上级专项补助资金。对上级下达的专项资金，实行专款专用，加强财务管理，努力将每一分钱用在刀刃上；企业满意度达到95%以上；全面完成目标任务。 | ||||||||||
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绩效指标 | |||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
补助企业项目 |
个 |
≥ |
136 |
136 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
补助企业资金到位率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
补助企业资金 |
亿元 |
≥ |
0.3511 |
0.3511 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
补助企业满意率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
