重庆市荣昌区经济和信息化委员会

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行国家和重庆市关于工业和信息化发展的方针、政策；贯彻落实国家信息产业与国民经济信息化发展战略、方针政策和总体规划，研究拟定全区信息产业发展规划；监测分析工业经济运行；负责全区天然气、电力行业的行政管理、行政执法；指导、管理、协调和推进资源能源综合利用工作；负责全区工业项目的审批、核准、备案和监督；核准外商投资工业企业建设项目；参与招商引资工作，协调落实工业进出口政策；负责全区工业技术进步和高新技术产业发展规划，推动全区工业技术进步和高新技术产业发展；宏观管理和指导各种经济成分的工业企业，指导企业改革和促进企业加强现代企业管理；负责指导和协调全区工业园、都市工业园（楼宇）、中小企业创业基地的有关工作；负责民用爆破器材监管，负责全区工业行业企业（煤炭行业除外）安全生产监督管理；负责工业企业培训体系的建设和管理；开展企业经营管理人才和职工培训；负责外贸工业企业生产服务、茧丝绸行业管理。承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

我委机关行政编制20名，其中主任1名、专职党委副书记1名、副主任3名；纪委书记按有关规定配备；内设机构领导职数9名。所属事业单位重庆市荣昌区节约能源技术服务中心，核定事业编制12名。2018年12月底经信委在职人员34人，其中干部18名，机关工勤人员3名，事业人员13人。

（三）机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，本部门2018年度未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计12,693.13万元，支出总计12,693.13万元。收支较上年决算数增加5,273.32万元、增长71.07%，主要原因是新增了2018年工业和信息化专项资金1765万元、上年“三供一业”项目经费结余4467.42万元，减少了政府性基金项目1232.36万元等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计8,225.71万元，较上年决算增加805.90万元，增长10.86%，主要原因是增加了2018年市级工业化专项资金及其他项目收入等。其中：财政拨款收入8,157.76万元，占99.17%；其他收入67.95万元，占0.83%。年初结转和结余4,467.42万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计12,654.44万元，较上年决算数增加9,739.27万元，增长334.09%，主要原因是新增了2018年工业和信息化专项资金1765万元、上年“三供一业”项目经费结余4467.42万元、企业研发投入补助607万元、原乡镇企办室非在编人员养老及医疗补助194.86万元、2017年民营经济发展转移支付资金750万元、烧结砖企业削减现有产能关闭补偿资金1274万元、2018年中小微企业发展资金628万元及基本人员费用等。其中：基本支出1,085.99万元，占8.58%；项目支出11,568.45万元，占91.42%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余38.69万元，较上年决算数减少4,465.95万元，下降99.14%，主要原因是2017年“三供一业”项目结余费用4467.42万元于2018年支出，其他收入有部分结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入8,157.76万元，较上年决算数增加737.95万元，增长9.95%。主要原因是增加了人员经费和项目经费。较年初预算数增加5,876.38万元，增长257.58%。主要原因是新增了2018年工业和信息化专项资金1765万元、企业研发投入补助607万元、原乡镇企办室非在编人员养老及医疗补助194.86万元、2017年民营经济发展转移支付资金750万元、烧结砖企业削减现有产能关闭补偿资金1274万元、2018年中小微企业发展资金628万元及人员增资等。此外，年初财政拨款结转和结余4,467.42万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支12,625.18万元，较上年决算数增加9,710.01万元，增长333.09%。主要原因是新增了2018年工业和信息化专项资金1765万元、上年“三供一业”项目经费结余4467.42万元、企业研发投入补助607万元、原乡镇企办室非在编人员养老及医疗补助194.86万元、2017年民营经济发展转移支付资金750万元、烧结砖企业削减现有产能关闭补偿资金1274万元、2018年中小微企业发展资金628万元及人员调资费用等。较年初预算数增加10,343.80万元，增长453.40%。主要原因是增加了市级项目补助经费及原乡镇企办室非在编人员补助等

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少4,504.64万元，下降100.00%，主要原因今年是无项目结转结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

（1）一般公共服务支出1,091.98万元，占8.65%，较年初预算数增加14.98万元，增长1.39%，主要原因是人员增资及办公费用增加等。

（2）教育支出0.90万元，占0.01%，较年初预算数减少3.19万元，下降78.00%，主要原因是2018年减少了教育培训费用。

（3）科学技术支出607.00万元，占4.81%，较年初预算数增加607.00万元，增长100%，主要原因是增加了市级对我区企业研发投入补助607万元。

（4）社会保障与就业支出452.99万元，占3.59%，较年初预算数增加3.98万元，增长0.89%，主要原因是养老保险调整等。

（5）资源勘探信息等支出9,100.14万元，占72.08%，较年初预算数增加8,439.04万元，增长1,276.51%，主要原因是增加了市级项目补助资金等

（6）商业服务业等支出8.00万元，占0.06%，较年初预算数增加8.00万元，增长100%，主要原因是增加了中央外经贸发展专项资金（重庆市畜牧科学院桑葚果冻的研制及其工艺化项目的补助）。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,085.99万元。其中：人员经费933.20万元，较上年决算数增加111.23万元，增长13.53%，主要原因是人员增资、养老保险及公积金调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费152.79万元，较上年决算数增加76.13万元，增长99.31%，主要原因是物价上涨、办公费用有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计33.11万元，较年初预算数减少27.49万元，下降45.36%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。较上年支出数减少39.44万元，下降54.36%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，2018年未发生因公出国（境）费用。费用支出与年初预算持平，较上年支出数减少10.07万元，下降100.00%，主要原因是2018年未开展因公出国（境）活动。

公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数和上年支出数持平，主要原因是我部门实施公车改革，只减不增。公务车运行维护费8.29万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3万元，下降27.91%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少6.78万元，下降44.99%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制费用。

公务接待费24.82万元，主要用于招商引资和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少24.28万元，下降49.45%，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少22.58万元，下降47.64%，主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待315批次3,025人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费82.05元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.15万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出152.79万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加76.13万元，增长99.31%，主要原因是主要原因是人员增资及物价上涨，办公开支有所上涨，新增了会议费等支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额152.24万元，其中：政府采购货物支出2.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出149.50万元。授予中小企业合同金额152.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额152.24万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于购买佳能相机一台，格力空调一台，共计2.74万元；2018年夏布时装周服务费149.5万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，涉及资金3679.8万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金603万元，从评价情况来看，都按时完成，通过支持企业建设研发平台，科技创新，逐步发展壮大，通过支持企业两化融合，加大研发投入，提升核心竞争力，通过“严格禁止新增产能、淘汰一批落后产能、关闭一批过剩产能、治理达标一批现有企业”，推动企业转型升级、健康绿色发展。确保了全区工业经济指标平稳增长，工业经济得到稳步发展。

（二）绩效目标自评结果。

2017年度企业研发投入补助资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，我区重庆协旭机械有限公司等17家企业获得2017年度企业研发投入补助资金603万元。项目全年预算数为603万元，执行数为603万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标完成情况。企业创新驱动发展战略的深入实施，促进企业开展技术创新活动，有效助推了企业产业转型升级。我区17户获得研发补助企业在2017年销售收入增速在13.6%，高于全市平均水平,9.6%；研发投入占主营业务收入比重达到全市较高水平（汽车、电子制造和机械装备行业为2%以上；化工、材料、消费品制造行业为1.5%以上；医药行业为5%以上）；促进规模以上高新技术企业加大研发投入。二是效益指标完成情况：1.经济效益：17家企业2017年共实现销售收入29.05亿元，同比增长13.97%，高于全市平均水平（9.6%）4个百分点；实现研发投入2.68亿元，研发投入占主营业务收入比重为9.22%，处于全市较高水平；通过国税、地税数据核实，17家企业2018年缴纳税收1.14亿元，同比增长19.27%。2.社会效益：2018年度，项目业主单位新增就业329人，新申请或授权专利等科技成果48件。3.生态效益：项目属于技术创新类项目，没有对生态环境造成直接或间接影响。4.可持续性影响：2018年共实现销售收入35.70亿元，同比增长22.9%，高于全市平均水平（6%）16个百分点。实现研发投入2.68亿元，研发投入占主营业务收入比重为9.22%，实现研发投入2.82亿元，同比增长5.2%，研发投入占主营业务收入比重为7.9%。5.公众满意度：经过抽查相关企业，对对奖励内容、奖励范围的满意度为100%，对奖励工作的组织情况、手续便捷程度满意度为100%，对实际奖励效果的满意度也为100%。三是管理类指标完成情况：经过对相关企业的自评核查，603万元财政资金中，有439.77万元用于购买研发及生产所需原材料，45.03万元用于支付工人工资，20.3万元用于购买科技成果，97.9万元用于购买设施设备。该专项资金配套有《重庆市鼓励企业建立研发准备金制度的实施细则》和《关于组织申报2017年度企业研发投入补助资金的通知》，文件中对项目申报条件、支持方式、标准、程序、责任分工等都进行明确，经过企业申报、区县初审、专家评审、行业审核、部门会商、集体决策和项目公示，确定支持我区17家企业603万元。资金审批、拨付、使用等都严格按照相关规定执行，未收到涉及专项资金的有关投诉。存在的问题：研发投入实际补贴额度较申报额度大幅度减少。在《资金管理办法》和《申报通知》中明确，研发投入补贴按照企业上年度研发投入实际额度不超过10%进行补贴，2017年我区有30户企业投入研发经费3.6亿元，申报补贴额度为640.57万元，最后实际获得研发投入补贴额度为603万元，获得补贴的企业仅占57%。主要是企业对政策把握不准确，备案存在不连续，造成企业有研发投入而无法申报资金补贴。下一步改进措施：主动对照专项资金项目类别和申报条件，协调相关部门，做好项目申报重点对象的筛查和对接，尽最大努力帮助和指导企业做好项目申报，争取上级财政资金支持。强化与市级有关部门和区财政局等沟通协调，实时跟进专项资金进展程度，资金文件下达情况，整理资金拨付申请材料清单，推动资金拨付及时、有序。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系电话：023-61471497。