重庆市荣昌区经济和信息化委员会
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行国家和重庆市关于工业和信息化发展的方针、政策；贯彻落实国家信息产业与国民经济信息化发展战略、方针政策和总体规划，研究拟定全区信息产业发展规划；监测分析工业经济运行；负责全区天然气、电力行业的行政管理、行政执法；指导、管理、协调和推进资源能源综合利用工作；负责全区工业项目的审批、核准、备案和监督；核准外商投资工业企业建设项目； 参与招商引资工作，协调落实工业进出口政策；负责全区工业技术进步和高新技术产业发展规划， 推动全区工业技术进步和高新技术产业发展；宏观管理和指导各种经济成分的工业企业，指导企业改革和促进企业加强现代企业管理；负责指导和协调全区工业园、都市工业园（ 楼宇）、中小企业创业基地的有关工作；负责民用爆破器材监管，负责全区工业行业企业（煤炭行业除外） 安全生产监督管理；负责工业企业培训体系的建设和管理；开展企业经营管理人才和职工培训；负责外贸工业企业生产服务、茧丝绸行业管理。承办区政府交办的其他事项。 

（二）机构设置。

我委机关行政编制20名，其中主任1名、专职党委副书记1名、副主任3名；纪委书记按有关规定配备；内设机构领导职数9名。所属事业单位重庆市荣昌区节约能源技术服务中心，核定事业编制12名。2017年12月底经信委在职人员36人，其中干部20名，机关工勤人员3名，事业人员13人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明
   本部门2017年度收入总计7,419.81万元，支出总计7,419.81万元。与2016年决算数相比，收支增加5,097.73万元、增长219.53%，主要原因是追加了基本人员经费和政府性基金项目经费，年末项目经费结余4504.64万元。

本部门2017年度收入合计7,419.81万元，其中：财政拨款收入7,419.81万元，占100.00%；

本部门2017年度支出合计2,915.17万元，其中：基本支出898.63万元，占30.83%；项目支出2,016.54万元，占69.17%；

本部门2017年度年末结转和结余4,504.64万元，较上年增加4,504.64万元，主要原因是新增了2017年中小企业财政补助资金37.22万元和市属国有企业“三供一业”项目补助资金4467.42万元未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
   本部门2017年度财政拨款收入7,419.81万元，较上年决算数增加5,097.73万元，增长219.53%。主要原因是追加了基本人员经费和政府性基金项目经费，年末项目经费结余4504.64万元。较年初预算数增加4,927.34万元，增长197.69%。主要原因是新增了2017年中小企业财政补助资金37.22万元、市属国有企业“三供一业”项目补助资金4467.42万元、下达2017年市级中小企业发展专项资金（入驻重庆荣隆（东恩）楼宇产业园26家企业租金补贴）232.78万元、“实体经济深化年”活动突出贡献奖单位奖励资金150万元、融信通使用资费补助208.62万元等项目经费。
   本部门2017年度财政拨款支出2,915.17万元，较上年决算数增加593.09万元，增长25.54%。主要原因是新增了资源勘探信息等支出。较年初预算数增加422.70万元，增长16.96%。主要原因是新增了2017年市级中小企业发展专项资金（入驻重庆荣隆（东恩）楼宇产业园26家企业租金补贴）232.78万元、“实体经济深化年”活动突出贡献奖单位奖励资金150万元等项目经费。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出69.00万元，占2.37%，较年初预算数增加64.00万元，主要原因是增加了2017年六大招商组团基本工作经费30万元和2016年招商引资工作经费34万元；社会保障与就业支出301.51万元，占10.34%，较年初预算数减少59.17万元，主要是因为机构改革，退休人员不纳入本单位；医疗卫生与计划生育支出37.08万元，占1.27%，较年初预算数增加0.00万元；城乡社区支出1,232.36万元，占42.27%，较年初预算数减少236.84万元，主要原因是减少了城市建设支出；资源勘探信息等支出1,239.83万元，占42.53%，较年初预算数增加654.72万元，主要原因是新增了2017年市级中小企业发展专项资金（入驻重庆荣隆（东恩）楼宇产业园26家企业租金补贴）232.78万元、“实体经济深化年”活动突出贡献奖单位奖励资金150万元、融信通使用资费补助208.62万元等项目经费；住房保障支出35.40万元，占1.21%，较年初预算数减少0.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出898.63万元。其中：人员经费821.97万元，较上年增加19.52万元，主要原因是增人增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费76.66万元，较上年增加13.96万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费等。
    三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况。
   2017年度本部门“三公”经费支出共计72.55万元，较年初预算数增加5.19万元，主要原因是增加了因公出国,减少了公务接待和车辆运行维护费。较上年支出数增加4.95万元，其中公务接待减少了2.1万元，原因是严格按照八项规定，厉行节约。车辆运行维护费减少了3.02万元，主要是车改，减少了公务用车1辆。因公出国（境）增加了10.07万元，主要是因工作需要，增加了到新加坡考察及中国香港招商。

（二）“三公”经费分项支出情况。
     2017年度本部门因公出国（境）费用10.07万元，主要是用于到新加坡考察学习及到中国香港招商引资，费用支出较年初预算数增加4.21万元，主要原因是增加了出国招商引资费用,较上年支出数增加10.07万元，主要原因是增加了因公出国及招商引资费用。
   公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数和上年支出数持平，主要原因是我部门今年实施公车改革，只减不增。
公务车运行维护费15.07万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加3.07万元，主要原因是工作需要,较上年支出数减少3.03万元，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。
   公务接待费47.40万元，主要用于招商引资和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少2.10万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少2.10万元，主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况。
   2017年本部门因公出国（境）共计2个团组，6人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待490批次，7910人，主要用于招商引资接待，其中：国内外事接待 0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费59.93元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出76.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2016年增加13.96万元，增长22.27%，主要原因是人员增加及物价上涨，办公开支有所上涨，新增了会议费等支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额311.42万元，其中：政府采购货物支出9.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出302.00万元。主要用于经常性业务经费购买办公用电脑8台，复印件1台，办公家具一批共计9.42万元，用项目经费支付2017年夏布时装周服务费152万元，2016年夏布时装周服务费135万元及2016年“荣昌夏布”地方标准编制15万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

（1）预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我委对我区26家企业30个项目开展了绩效自评，涉及资金329万元。从评价情况来看，2016年产业技术创新专项资金实为后补助类项目，获得支持的26家企业的30个项目，均在2015年度全部、且按时完成，即实际完成率为100%，完成及时率为100%，质量达标率也是100%。

（2）绩效目标自评结果。2016年产业技术创新专项资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，2016年产业技术创新专项资金项目自评得分为96分，项目全年预算数为329万元，执行数为329万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是经济效益：26家企业2015年共实现销售收入92.9亿元，同比增长31.33%，高于全市平均水平（10.4%）20个百分点；实现研发投入2.45亿元，研发投入占主营业务收入比重为2.64%，处于全市较高水平；通过国税、地税数据核实，抽查其中18家企业2016年缴纳税收1.55亿元，同比增长28.18%。二是社会效益：2016年度，项目业主单位新增就业772人，新申请或授权专利等科技成果169件。三是生态效益：项目属于技术创新类项目，没有对生态环境造成直接或间接影响。四是可持续性影响：从2016年起，市政府每年预算1个亿，设立产业技术创新专项资金（后补助类），并出台《管理办法》。因此具备持续开展的机构、制度、管理、技术、资金经费保障，具有可持续性。五是公众满意度：经过抽查相关企业，对对奖励内容、奖励范围的满意度为100%，对奖励工作的组织情况、手续便捷程度满意度为100%，对实际奖励效果的满意度也为100%。发现的问题：研发投入实际补贴额度较申报额度大幅度减少。在《资金管理办法》和《申报通知》中明确，研发投入补贴按照企业上年度研发投入实际额度不超过6%进行补贴，最高不超过500万元，我区26家企业按照高线，申报补贴额度为1468万元，最后实际获得研发投入补贴额度为140万元，仅为申报额度的1%。原因：政策出台时对实际情况测算不准确，致使在资金总量有限的情况下，大量符合条件的项目申报，为确保重点类别项目的支持额度，致使研发投入类补贴大打折扣。下一步改进措施：针对研发投入实际补贴额度较申报额度大幅度减少的问题，重庆市经济和信息化委员会已经在2017年对该方向进行了调整，对申报研发投入补贴的条件和标准进行了调整，针对已建立研发准备金制度，并按规定在网上开展备案的企业，上年度研发投入较前一年度有增长的，给予增量部分10%的补贴。2017年，我区有17家企业申报该项目，申报金额498万元，最终实际有16家企业获得资金补贴497万元。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算 或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
   六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系电话：023-61471497。