重庆市荣昌区经济和信息化委员会

2019年度部门决算

一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行国家和重庆市关于工业和信息化发展的方针、政策；贯彻落实国家信息产业与国民经济信息化发展战略、方针政策和总体规划，研究拟定全区信息产业发展规划；监测分析工业经济运行；负责全区天然气、电力行业的行政管理、行政执法；指导、管理、协调和推进资源能源综合利用工作；负责全区工业项目的审批、核准、备案和监督；核准外商投资工业企业建设项目； 参与招商引资工作，协调落实工业进出口政策；负责全区工业技术进步和高新技术产业发展规划， 推动全区工业技术进步和高新技术产业发展；宏观管理和指导各种经济成份的工业企业，指导企业改革和促进企业加强现代企业管理；负责指导和协调全区工业园、都市工业园（ 楼宇）、中小企业创业基地的有关工作；负责民用爆破器材监管，负责全区工业行业企业（煤炭行业除外） 安全生产监督管理；负责工业企业培训体系的建设和管理；开展企业经营管理人才和职工培训；负责外贸工业企业生产服务、茧丝绸行业管理。承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。我委机关行政编制18名，其中主任1名、副主任3名；内设机构领导职数7名。所属事业单位重庆市荣昌区中小企业发展服务中心，核定事业编制14名。2019年12月底经信委在职人员29人，其中干部17名，机关工勤人员2名，事业人员10人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制无二级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门未涉及本次党和国家机构改革。      

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计6,037.88万元，支出总计6,037.88万元。收支较上年决算数减少6,655.25万元、下降52.43%，主要原因是减少了“三供一业”项目经费4467.42万元、烧结砖企业削减现有产能关闭补偿资金845.00万元、2017年民营经济发展转移支付资金750.00万元、2017年及2018年企业研发补助资金607.00万元等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计5,999.19万元，较上年决算数减少2,226.52万元，下降27.07%，主要原因是减少了烧结砖企业削减现有产能关闭补偿资金845.00万元、2017年民营经济发展转移支付资金750.00万元、2017年及2018年企业研发补助资金607.00万元等。其中：财政拨款收入5,999.19万元，占100.00%；年初结转和结余38.69万元。

3.支出情况。2019年度支出合计6,009.33万元，较上年决算数减少6,645.11万元，下降52.51%，主要原因是减少了“三供一业”项目经费4467.42万元、烧结砖企业削减现有产能关闭补偿资金845.00万元、2017年民营经济发展转移支付资金750.00万元、2017年及2018年企业研发补助资金607.00万元等。其中：基本支出1,045.97万元，占17.41%；项目支出4,963.36万元，占82.59%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余28.55万元，较上年决算数减少10.14万元，下降26.21%，主要原因支付了2018年绿化长江租金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,999.19万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少6,625.99万元，下降52.48%。主要原因是减少了“三供一业”项目经费4467.42万元、烧结砖企业削减现有产能关闭补偿资金845.00万元、2017年民营经济发展转移支付资金750.00万元、2017年及2018年企业研发补助资金607.00万元等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入5,999.19万元，较上年决算数减少2,158.57万元，下降26.46%。主要原因是减少了烧结砖企业削减现有产能关闭补偿资金845.00万元、2017年民营经济发展转移支付资金750.00万元、2017年及2018年企业研发补助资金607.00万元等。较年初预算数增加2,577.55万元，增长75.33%。主要原因是追加了2018年度中小微企业民营经济发展成效奖励资金400.00万元、2019年市工业和信息化专项资金1077.00万元、2018年重大新产品研发成本补助及2019年企业研发准备金补助429.00万元、划拨重庆市中小企业商业价值信用贷款风险补偿金500.00万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5,999.19万元，较上年决算数减少6,625.99万元，下降52.48%。主要原因是减少了“三供一业”项目经费4467.42万元、烧结砖企业削减现有产能关闭补偿资金845.00万元、2017年民营经济发展转移支付资金750.00万元、2017年及2018年企业研发补助资金607.00万元等。较年初预算数增加2,577.55万元，增长75.33%。主要原因是追加了2018年度中小微企业民营经济发展成效奖励资金400.00万元、2019年市工业和信息化专项资金1077.00万元、2018年重大新产品研发成本补助及2019年企业研发准备金补助429.00万元、划拨重庆市中小企业商业价值信用贷款风险补偿金500.00万元等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年无项目结转结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,230.00万元，占20.50%，较年初预算数增加30.00万元，增长2.50%，主要原因是增加了2019年招商投资促进工作经费。

（2）教育支出3.88万元，占0.06%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数持平，主要原因是严格按照年初预算执行。

（3）科学技术支出429.00万元，占7.15%，较年初预算数增加429.00万元，增长429%，主要原因是追加了2018年重大新产品研发成本补助及2019年企业研发准备金补助429.00万元。

（4）社会保障与就业支出295.61万元，占4.93%，较年初预算数增加55.68万元，增长23.21%，主要原因是预发了离退休健康休养费等。

（5）卫生健康支出32.83万元，占0.55%，较年初预算数减少5.56万元，下降14.48%，主要原因是有人员调动情况，机关人员减少。

（6）节能环保支出636.56万元，占10.61%，较年初预算数减少248.78万元，下降28.10%，主要原因是烧结砖企业环保关闭补助资金和生活污水处理厂污泥无害化处置资金是按照实际完成情况支付，所以比年初预算有减少。

（7）资源勘探信息等支出3,296.84万元，占54.95%，较年初预算数增加2,293.20万元，增长228.49%，主要原因是主要原因是增加了市级项目补助资金等。

（8）金融支出24.00万元，占0.40%，较年初预算数增加24.00万元，增长24%，主要原因是增加了2019年中小微企业贷款担保费补贴资金。

（9）住房保障支出50.46万元，占0.84%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数持平，主要原因是严格按照年初预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,045.97万元。其中：人员经费885.91万元，较上年决算数减少47.29万元，下降5.07%，主要原因是有人员调动，机关人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费160.06万元，较上年决算数增加7.27万元，增长4.76%，主要原因是物价上涨、办公费用有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计32.95万元，较年初预算数减少15.05万元，下降31.35%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。较上年支出数减少0.16万元，下降0.48%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用3.70万元，主要是用于到香港开展招商引资工作。费用支出较年初预算数减少1.30万元，下降26.00%，主要原因是费用是按照实际发生额实报实销。较上年支出数增加3.70万元，增长0.00%，主要原因是工作需要，新增加了到香港招商引资工作。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我部门实施公车改革，只减不增。

公务车运行维护费8.86万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、企业安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.86万元，增长10.75%，较上年支出数增加0.57万元，增长6.88%，主要原因是车辆老化，维修费有所增加。

公务接待费20.39万元，主要用于招商引资和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少14.61万元，下降41.74%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少4.43万元，下降17.85%，主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，3人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待318批次2,548人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费80.01元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.43万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出160.06万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加7.27万元，增长4.76%，主要原因是人员增资及物价上涨，办公开支有所上涨，新增了会议费等支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出8.26万元，较上年决算数增加6.80万元，增长465.75%，主要原因是组织参加了54届全国工艺品交易会、2019年智博会等大型会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.46万元，较上年决算数减少0.86万元，下降16.17%，主要原因是厉行节约。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出的主要原因是负责政府采购人员未及时在系统内录入合同。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金4599.96万元；从评价情况来看，项目立项程序规范完整，预算执行及时有效，为上级有关部门决策提供了较为有利的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2019年绩效目标自评表见附件

2019年度工业和信息化专项资金绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，全区29个企业33个项目共获得市级工业和信息化专项补助1127万元。项目全年预算数为1127万元，执行数为1127万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全区29家企业的33个项目工业总产值为67.05亿元，获得补助企业户数占规上企业354户的7.6%，产值占规上总产值的8.4%，获得项目资金企业全年上缴税金1.6亿元，税收占比达24%。发现的问题及原因，一是申报程序较为繁琐、申报时间过长，二是少数企业财务制度不够健全，对补助资金的使用及管理不是特别规范。下一步改进措施，一是区经济信息委将规范服务流程管理，在工作中多给企业做好指导，让企业在财政资金的使用中做到更规范，二是围绕荣昌区重点产业和企业，对收到财政补助资金的使用情况持续跟进，了解财政资金是否充分发挥使用效益，及时了解企业发展需求。

2.绩效自评报告或案例

本部门今年未委托第三方开展绩效自评,故没有绩效评价报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

区财政部门2020年组织对重庆市荣昌区经济和信息化委员会2019年度工业和信息化专项资金项目开展重点绩效评价，涉及资金1127万元，该项目委托第三方机构开展绩效评价。受新冠肺炎疫情影响，目前重点绩效评价工作正在有序进行中，最终绩效评价报告及其他有关信息，下一步将按程序及时予以公开。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61471497  联系人：邓建

附件：1.重庆市荣昌区经济和信息化委员会2019年度部门决算公开报表

       2.2019年绩效目标自评表 

     附件1-2.docx