重庆市荣昌区经济和信息化委员会2025年部门预算情况说明

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11500226750093584K/2025-00004
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
其他公文
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区经济信息委
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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一、部门基本情况

（一）职能职责。

负责拟定智能化相关规划、政策，协调智能化发展中的重大问题。负责推进工业和信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理等职责。承担中小企业维权投诉等工作；负责本区大数据智能化发展领导小组办公室相关职责。负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理等工作。为中小企业发展提供综合服务。

（二）部门构成。

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于荣昌县政府机构改革方案的通知》（渝委办〔2009〕194号）、《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于重庆市荣昌区党政机构设置的实施意见》（荣委发〔2015〕11号）和荣委办〔2019〕89号文件精神，设置重庆市荣昌区经济和信息化委员会，挂重庆市荣昌区经济和信息化委员会、中小企业发展指导局牌子。7个内设科室。下设“重庆市荣昌区中小企业发展服务中心”。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计5278.73万元，其中：本年收入2888.11万元，主要是一般公共预算拨款2888.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入2390.62万元，主要是一般公共预算拨款2390.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加2143.72万元，主要是基本经费拨款增加91.4万元，项目经费拨款增加2052.32万元。

（二）支出预算：2025年支出合计5278.73万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出3.68万元，社会保障和就业支出220.82万元，卫生健康支出43.85万元，住房保障支出41.4万元，城乡社区支出1090万元，资源勘探工业信息等支出3878.98万元；支出较去年增加2143.72万元，主要是基本支出增加91.4万元，项目支出增加2052.32万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计5278.73万元，其中：本年收入2888.11万元，上年结转收入2390.62万元；一般公共预算财政拨款支出5278.73万元，比2024年增加2143.72万元，其中：基本支出884.2万元，比2024年增加91.4万元，主要原因是新增公务员3名，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4394.53万元，比2024年增加2052.32万元，主要原因是增加了重庆市荣昌区城市燃气等老化管道和设施更新改造项目、市级专项资金项目，主要用于荣昌区城市燃气等老化管道和设施更新改造等重点工作。

2025年政府性基金预算财政拨款收入合计0万元，其中：本年收入0万元，上年结转收入0万元；政府性基金预算支出0万元，比2024年增加0万元，主要原因是2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算46万元，比2024年增加5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是今年未安排；公务接待费38万元，比2024年增加5万元，主要原因是新增了招商专班，招商引资任务逐年增大；公务用车运行维护费8万元，比2024年减少0万元，主要原因是招商工作、企业安全检查等工作量增加；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是今年未安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费130.18万元，比上年减少6.75万元，主要原因为厉行节约，公用经费减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.17万元：政府采购货物预算3.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.17万元：政府采购货物预算3.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款4394.53万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区经济和信息化委员会2025年部门预算公开报表

部门预算公开联系人：邓建联系方式：023-61471497

表一
重庆市荣昌区经济和信息化委员会财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,888.11	一、本年支出	5,278.73	5,278.73
一般公共预算资金	2,888.11	教育支出	3.68	3.68
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	220.82	220.82
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	43.85	43.85
		城乡社区支出	1,090.00	1,090.00
		资源勘探工业信息等支出	3,878.98	3,878.98
		住房保障支出	41.40	41.40

二、上年结转	2,390.62	二、结转下年
一般公共预算拨款	2,390.62
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	5,278.73	支出合计	5,278.73	5,278.73

表二
重庆市荣昌区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,278.73	884.20	4,394.53
205	教育支出	3.68	3.68
20508	进修及培训	3.68	3.68
2050803	培训支出	3.68	3.68
208	社会保障和就业支出	220.82	220.82
20805	行政事业单位养老支出	220.82	220.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.25	59.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.63	29.63
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.94	131.94
210	卫生健康支出	43.85	43.85
21011	行政事业单位医疗	43.85	43.85
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05
2101103	公务员医疗补助	7.78	7.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.49	9.49
212	城乡社区支出	1,090.00		1,090.00
21203	城乡社区公共设施	1,090.00		1,090.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,090.00		1,090.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,878.98	574.45	3,304.53
21502	制造业	800.00		800.00
2150299	其他制造业支出	800.00		800.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,078.98	574.45	2,504.53
2150801	行政运行	308.50	308.50
2150802	一般行政管理事务	145.53		145.53
2150805	中小企业发展专项	2,347.00		2,347.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	277.95	265.95	12.00
221	住房保障支出	41.40	41.40
22102	住房改革支出	41.40	41.40
2210201	住房公积金	41.40	41.40

表三
重庆市荣昌区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		884.20	754.02	130.18
301	工资福利支出	459.20	459.20
30101	基本工资	131.00	131.00
30107	绩效工资	145.95	145.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.25	59.25
30109	职业年金缴费	29.63	29.63
30110	职工基本医疗保险缴费	26.58	26.58
30111	公务员医疗补助缴费	7.78	7.78
30112	其他社会保障缴费	6.81	6.81
30113	住房公积金	41.40	41.40
30114	医疗费	4.80	4.80
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00
30102	津贴补贴	55.46	55.46
3010201	规范性津补贴	49.01	49.01
3010202	其他津补贴	6.46	6.46
30103	奖金	105.60	105.60
3010301	公务员基础绩效奖	67.57	67.57
3010302	公务员年度考核奖	32.32	32.32
3010303	年终一次性奖金	5.71	5.71
302	商品和服务支出	130.18		130.18
30201	办公费	1.52		1.52
30207	邮电费	4.68		4.68
30211	差旅费	6.00		6.00
30216	培训费	3.68		3.68
30217	公务接待费	38.00		38.00
30228	工会经费	42.94		42.94
30229	福利费	7.35		7.35
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	14.33		14.33
30299	其他商品和服务支出	3.68		3.68
303	对个人和家庭的补助	133.75	133.75
30305	生活补助	107.88	107.88
30307	医疗费补助	25.87	25.87

表四
重庆市荣昌区经济和信息化委员会一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
46.00		8.00		8.00	38.00

表五
重庆市荣昌区经济和信息化委员会政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区经济和信息化委员会政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区经济和信息化委员会部门收支总表
重庆市荣昌区经济和信息化委员会部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,278.73	合计	5,278.73
一般公共预算资金	5,278.73	教育支出	3.68
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	220.82
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	43.85
财政专户管理资金		城乡社区支出	1,090.00
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	3,878.98
上级补助收入资金		住房保障支出	41.40
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区经济和信息化委员会部门收入总表
重庆市荣昌区经济和信息化委员会部门收入总表
单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		5,278.73	5,278.73
205	教育支出	3.68	3.68
20508	进修及培训	3.68	3.68
2050803	培训支出	3.68	3.68
208	社会保障和就业支出	220.82	220.82
20805	行政事业单位养老支出	220.82	220.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.25	59.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.63	29.63
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.94	131.94
210	卫生健康支出	43.85	43.85
21011	行政事业单位医疗	43.85	43.85
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05
2101103	公务员医疗补助	7.78	7.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.49	9.49
212	城乡社区支出	1,090.00	1,090.00
21203	城乡社区公共设施	1,090.00	1,090.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,090.00	1,090.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,878.98	3,878.98
21502	制造业	800.00	800.00
2150299	其他制造业支出	800.00	800.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,078.98	3,078.98
2150801	行政运行	308.50	308.50
2150802	一般行政管理事务	145.53	145.53
2150805	中小企业发展专项	2,347.00	2,347.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	277.95	277.95
221	住房保障支出	41.40	41.40
22102	住房改革支出	41.40	41.40
2210201	住房公积金	41.40	41.40

表八
重庆市荣昌区经济和信息化委员会部门支出总表
重庆市荣昌区经济和信息化委员会部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,278.73	884.20	4,394.53
205	教育支出	3.68	3.68
20508	进修及培训	3.68	3.68
2050803	培训支出	3.68	3.68
208	社会保障和就业支出	220.82	220.82
20805	行政事业单位养老支出	220.82	220.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.25	59.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.63	29.63
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.94	131.94
210	卫生健康支出	43.85	43.85
21011	行政事业单位医疗	43.85	43.85
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05
2101103	公务员医疗补助	7.78	7.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.49	9.49
212	城乡社区支出	1,090.00		1,090.00
21203	城乡社区公共设施	1,090.00		1,090.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,090.00		1,090.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,878.98	574.45	3,304.53
21502	制造业	800.00		800.00
2150299	其他制造业支出	800.00		800.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,078.98	574.45	2,504.53
2150801	行政运行	308.50	308.50
2150802	一般行政管理事务	145.53		145.53
2150805	中小企业发展专项	2,347.00		2,347.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	277.95	265.95	12.00
221	住房保障支出	41.40	41.40
22102	住房改革支出	41.40	41.40
2210201	住房公积金	41.40	41.40

表九
重庆市荣昌区经济和信息化委员会政府采购预算明细表
重庆市荣昌区经济和信息化委员会政府采购预算明细表
单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		3.17	3.17
A	货物	3.17	3.17

表十
重庆市荣昌区经济和信息化委员会部门（单位）整体绩效目标表
重庆市荣昌区经济和信息化委员会部门（单位）整体绩效目标表
单位：万元
部门(单位)名称	117-重庆市荣昌区经济和信息化委员会				部门支出预算数	5,278.73
当年整体绩效目标	提升智能化能力、研发能力、技术创新能力、绿色发展等，帮助企业转型升级，确保全区工业经济平稳运行；支持企业实施节能改造、开展绿色制造体系建设，建成数字化车间和智能工厂、工业互联网示范建设等；监管城镇天然气公司7家、加气站6个、液化石油燃气充装站3个、经销站19个、充电站等；完成新项目建设，争取市级资金；完成通发办职能职责，使荣昌通信发展更加智能化，全面完成市级目标任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	服务企业数量	10	家	≥	30	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	工业增加值	20	%	≥	4.5	是
	产出指标	时效指标	补助企业资金到位率	10	%	＝	100	是
	效益指标	经济效益指标	带动就业	20	人	≥	400	是
	产出指标	数量指标	建成数字化车间和智能工厂	20	个	≥	2	是
	产出指标	数量指标	新认定创新平台	10	个	≥	3	是

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